Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 08. 26Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről
[1] Érsekcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetése (összevont adatok)
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetésének
a)1 bevételi főösszegét 770400000 forintban (tárgyévi bevételek, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül)
b)2 kiadási főösszegét 770400000 forintban (tárgyévi kiadások, halmozottan,
irányítószervi támogatás nélkül) állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi bevételeit halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül az 1. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi kiadásait halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül a 2. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi bevételeit és kiadásait halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül, mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.
3. Bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.
4. Kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadási és létszám előirányzatait a 7. melléklet mutatja be.
(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 8. melléklet mutatja be.
(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 9. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat 2025. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási kiadásait a 10. melléklet mutatja be.
(5) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett beruházási kiadásait a 11. melléklet mutatja be.
(6) A 2025. évi költségvetés Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet nem tartalmaz.
5. A költségvetési tartalék
5. §3 A költségvetés 4447904 Ft tartalék előirányzatot tartalmaz.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével.
(4) Az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzaton belüli rovatok között a polgármester saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével.
(5) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználás értékhatára az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege.
(6) Az államháztartásól szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a szerinti többletbevételek felhasználása 300.000 Ft-ot meg nem haladó többletbevételek esetén a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. A többletbevétel felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.
(7) A feladathoz kötődő B1, B2 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , valamint a B6, B7 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök felhasználása a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. E többletbevételek felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.
(8) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeket a rendelet 12. melléklete mutatja be.
(9) A költségvetési hiány külső finanszírozásáról a képviselő-testület dönt.
(10) Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséről, hasznosításáról a képviselő-testület dönt.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervez olyan fejlesztési célt, mely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé . A fejlesztési cél megnevezése: 6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. út 72. sz. alatti fogorvosi rendelő megvásárlása. Az adósságot keletkeztető ügylet értéke: 9.900.000 Ft (a vételár részletfizetéssel teljesülő része). Az ügylethez nincs szükség kormányzati engedélyre a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 10. § (3) bek. cc) pont alapján.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget tartalmaz 5.406.000 Ft összegben, a VP-6-7.4.1.1-16 sz. pályázat keretében megvalósított könyvtári épület felújítás érdekében felvett 50.000.000 összegű hitel törlesztéseként. Az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésére 2019-ben került sor, a Kormány 1630/2019.(XI.8.) számú határozata alapján.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése önkormányzati kezességvállalásból származó fizetési kötelezettséget nem tartalmaz.
(14) A házipénztár útján a következő készpénzes kifizetések teljesíthetőek:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 100 ezer forint egyedi értékhatárig;
b) kiküldetési és reprezentációs kiadások;
c) szolgáltatási kiadások 100 ezer forint egyedi értékig;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
e) felújítási és beruházási kiadások 100 ezer forint egyedi értékhatárig;
f) illetmény kivételével az egyes személyi juttatások nettó összege 100 ezer forint egyedi értékhatárig.
(15) A (14) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a polgármester írásban, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódóan 100 ezer forint egyedi értékhatár feletti kifizetéseket is engedélyezhet.
7. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez4
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi tervezett bevételei halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
|||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 941 477 |
||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
175 786 846 |
||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 968 822 |
||||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 040 447 |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 589 813 |
||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 293 620 |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
377 621 025 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
10 765 906 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
388 386 931 |
||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B34 |
Építményadó |
11 427 000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
9 342 000 |
|||||
|
Telekadó |
2 053 000 |
|||||
|
B351 |
Iparűzési adó |
92 390 000 |
||||
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
1 265 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 608 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
118 085 000 |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 000 |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 172 700 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 334 000 |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 569 000 |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
||||
|
B409 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevétele |
6 525 000 |
||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 543 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
48 021 243 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
28 741 000 |
||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése |
|||||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
250 000 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
28 991 000 |
||||
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
398 000 |
||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 341 000 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 739 000 |
||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 477 000 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 477 000 |
||||
|
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
598 700 174 |
|||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
######### |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 699 826 |
||||
|
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN |
171 699 826 |
|||||
|
B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN |
770 400 000 |
|||||
2. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez5
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
337 287 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 929 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
147 404 000 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 543 000 |
||||
|
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
650 000 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
984 000 |
||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
398 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 091 000 |
||||
|
K513 |
Tartalékok |
4 447 904 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 570 904 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
48 472 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
9 738 000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
616 943 904 |
|||||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 000 |
||||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
136 000 000 |
||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 050 096 |
||||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
153 456 096 |
|||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK |
770 400 000 |
|||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez6
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3. sz. melléklet |
||||||||||||||
|
Adatok forintban |
||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
388 386 931 |
K1 |
Személyi juttatások |
337 287 000 |
|||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
118 085 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
44 929 000 |
|||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
48 021 243 |
K3 |
Dologi kiadások |
147 404 000 |
|||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 739 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 543 000 |
|||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 570 904 |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
563 232 174 |
I. Működési kiadások |
558 733 904 |
|||||||||||
|
Működési egyenleg |
3 655 |
Hiány |
||||||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
48 472 000 |
|||||||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
K6 |
Beruházások |
9 738 000 |
|||||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
28 991 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 477 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
35 468 000 |
II. Felhalmozási kiadások |
58 210 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási egyenleg |
13 968 |
Hiány |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) |
######### |
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) |
616 943 904 |
|||||||||||
|
Költségvetési egyenleg |
17 623 |
Hiány |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁS |
||||||||||||||
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 000 |
|||||||||
|
B8112 |
Likvid. célú hitelek felvétele |
136 000 000 |
K9112 |
Likvid c. hitelek törlesztése |
136 000 000 |
|||||||||
|
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele |
35 699 826 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 050 096 |
||||||||||
|
Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.) |
770 400 000 |
Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.) |
770 400 000 |
|||||||||||
4. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez7
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei forrásonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államig. feladatok |
|||||||
|
Önkormányzati feladatok |
||||||||||||
|
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
110 941 477 |
110 941 477 |
110 941 477 |
||||||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
175 786 846 |
175 786 846 |
175 786 846 |
||||||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 968 822 |
46 968 822 |
46 968 822 |
||||||||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 040 447 |
30 040 447 |
30 040 447 |
||||||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 589 813 |
11 589 813 |
11 589 813 |
||||||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 293 620 |
2 293 620 |
2 293 620 |
||||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
10 765 906 |
10 765 906 |
10 765 906 |
||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
|
B34 |
Építményadó |
11 427 000 |
11 427 000 |
11 427 000 |
11 427 000 |
|||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
9 342 000 |
9 342 000 |
9 342 000 |
9 342 000 |
||||||||
|
Telekadó |
2 053 000 |
2 053 000 |
2 053 000 |
2 053 000 |
||||||||
|
B351 |
Iparűzési adó |
92 390 000 |
92 390 000 |
92 390 000 |
92 390 000 |
|||||||
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
1 265 000 |
1 265 000 |
1 265 000 |
1 265 000 |
|||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétleek |
1 538 000 |
1 538 000 |
1 538 000 |
1 538 000 |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 000 |
20 418 000 |
20 418 000 |
||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 334 000 |
3 334 000 |
3 334 000 |
||||||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 714 000 |
13 714 000 |
13 714 000 |
||||||||
|
B409 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevétele |
6 525 000 |
6 525 000 |
6 525 000 |
||||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
28 741 000 |
28 741 000 |
28 741 000 |
||||||||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
398 000 |
398 000 |
398 000 |
||||||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 341 000 |
8 341 000 |
8 341 000 |
||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 477 000 |
6 477 000 |
6 477 000 |
||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
|||||||||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
136 000 000 |
136 000 000 |
136 000 000 |
||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 079 069 |
35 079 069 |
35 079 069 |
||||||||
|
Könyvtári feladatok |
||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
||||||||
|
Közművelődési feladatok |
||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
||||||||
|
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||||
|
Iskolai szervezett étkeztetés |
||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 056 000 |
2 056 000 |
2 056 000 |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
555 000 |
555 000 |
555 000 |
||||||||
|
Óvodai szervezett étkeztetés |
||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
||||||||
|
Bölcsődei szervezett étkeztetés |
||||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Kulturális Programterv |
||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
769 698 000 |
734 230 000 |
35 468 000 |
769 698 000 |
0 |
118 015 000 |
||||||
|
769 698 000 |
||||||||||||
5. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez8
|
Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett bevételei forrásonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 700 |
3 700 |
0 |
3 700 |
0 |
0 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
305 300 |
305 300 |
0 |
305 300 |
0 |
0 |
|||||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
100 120 000 |
98 997 000 |
1 123 000 |
100 120 000 |
54 946 000 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
100 499 000 |
99 376 000 |
1 123 000 |
100 499 000 |
0 |
55 016 000 |
||||||
|
100 499 000 |
||||||||||||
6. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez9
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételei forrásonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
5 000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
|||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 543 |
1 543 |
0 |
1543 |
0 |
0 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
315 457 |
315 457 |
0 |
315457 |
0 |
0 |
|||||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
206 459 000 |
201 351 000 |
5 108 000 |
206459000 |
0 |
0 |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
206 782 000 |
201 674 000 |
5 108 000 |
206 782 000 |
0 |
0 |
||||||
7. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez10
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata* |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirányzat összesen |
Az előir. összegéből |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
|||||||||
|
1. |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
5 672 000 |
5 672 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 198 000 |
1 198 000 |
0 |
|||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
51 909 000 |
51 909 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
234 000 |
234 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
398 000 |
398 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K513 |
Tartalék |
4 447 904 |
4 447 904 |
||||||||
|
Összesen: |
64 508 904 |
64 508 904 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
0,83 fő |
||||||||||
|
2. |
Képviselő-testület működése |
K1 |
Személyi juttatás |
34 934 000 |
34 934 000 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
4 752 000 |
4 752 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
877 000 |
877 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
40 563 000 |
40 563 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
7 fő |
||||||||||
|
3. |
Települési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
15 464 000 |
15 464 000 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
2 192 000 |
2 192 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
27 616 000 |
27 616 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
45 272 000 |
45 272 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
3 fő |
||||||||||
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatás |
5 659 000 |
5 659 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
368 000 |
368 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
6 027 000 |
6 027 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
3,25 fő |
||||||||||
|
5. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 513 000 |
2 513 000 |
||||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 543 000 |
17 543 000 |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Könyvtári feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
8 682 000 |
8 682 000 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 807 000 |
2 807 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
12 739 000 |
12 739 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
0,75 fő |
||||||||||
|
7. |
Közművelődési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
5 260 000 |
5 260 000 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
744 000 |
744 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 422 000 |
2 422 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
8 426 000 |
8 426 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
||||||||||
|
8. |
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||
|
K3 |
Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
10 127 000 |
10 127 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
13 642 000 |
13 642 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
1 996 000 |
1 996 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Szünidei étkeztetés dologi kiadásai |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 707 000 |
0 |
1 707 000 |
0 |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
750 000 |
0 |
750 000 |
0 |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 091 000 |
0 |
5 091 000 |
0 |
||||||
|
Összesen |
7 548 000 |
0 |
7 548 000 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
|||||||||||
|
11. |
Háziorvosi szolgálat |
K3 |
Dologi kiadás |
1 691 000 |
1691000 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Kulturális Programterv |
K1 |
Személyi juttatások |
1 987 000 |
1 987 000 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
656 000 |
656 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 183 000 |
6 183 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
8 826 000 |
8 826 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
12. |
Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
6 159 000 |
6 159 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
862 000 |
862 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 185 000 |
1 185 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
8 206 000 |
8 206 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||
|
13. |
TOP_Plusz-3.1.3-23 sz. Helyi humán fejlesztések c. pályázat végrehajtása |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 544 000 |
4544000 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
556 000 |
556000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 887 000 |
2887000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
7 987 000 |
7 987 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
0 fő |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
88 361 000 |
88 361 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
12 578 000 |
12 578 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
127 631 000 |
125 924 000 |
1 707 000 |
0 |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 543 000 |
17 543 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K5021 |
Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
984 000 |
234 000 |
750 000 |
0 |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
398 000 |
398 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 091 000 |
0 |
5 091 000 |
0 |
||||||
|
K513 |
Tartalék |
4 447 904 |
4 447 904 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen |
257 683 904 |
250 135 904 |
7 548 000 |
0 |
|||||||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 000 |
5 406 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
136 000 000 |
136 000 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 050 096 |
12 050 096 |
0 |
0 |
||||||
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
306 579 000 |
306 579 000 |
0 |
54 946 000 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
460 035 096 |
460 035 096 |
0 |
54 946 000 |
|||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
8. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez11
|
Az Érekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat |
Előirányzat összegéből |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|||||||||
|
Önkormányzati igazgatás |
|||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
81 389 000 |
81 389 000 |
0 |
42 405 000 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
10 605 000 |
10 605 000 |
0 |
5 229 000 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
7 382 000 |
7 382 000 |
0 |
7 382 000 |
||||||
|
Összesen |
99 376 000 |
99 376 000 |
0 |
55 016 000 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
10,54 fő |
||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen |
99 376 000 |
99 376 000 |
0 |
55 016 000 |
|||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
9. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez12
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat |
Előirányzat összegéből |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
|||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
144 331 000 |
144 331 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
18 727 000 |
18 727 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
9 567 000 |
9 567 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
172 625 000 |
172 625 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
19 fő |
||||||||||
|
Mini Bölcsőde |
K1 |
Személyi juttatás |
17 331 000 |
17 331 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 254 000 |
2 254 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 230 000 |
2 230 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
21 815 000 |
21 815 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
3,125 fő |
||||||||||
|
Óvodai étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
4 313 000 |
4 313 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
561 000 |
561 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
5 024 000 |
5 024 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
1 562 000 |
1 562 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
204 000 |
204 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
444 000 |
444 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
2 210 000 |
2 210 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
0,375 fő |
||||||||||
|
Összesen |
K1 |
Személyi juttatás |
167 537 000 |
167 537 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
21 746 000 |
21 746 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
12 391 000 |
12 391 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen |
201 674 000 |
201 674 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
10. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez13
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
|
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
186 000 |
186 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Faluközpont korszerűsítése |
4 260 000 |
4 260 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Szociális szolgáltatóház létesítése |
9 271 000 |
9 271 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Fogorvosi rendelő megvásárlása |
7 217 000 |
7 217 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Óvodaépület bővítése |
6 477 000 |
6 477 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Települési feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
||||
|
K6 |
Buszmegállók cseréje |
8 453 000 |
8 453 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Fészekhinta beszerzése |
356 000 |
356 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Közvilágítás korszerűsítés tervezési kiadása |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Közművelődési feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
145 000 |
145 000 |
||||||
|
Könyvtári feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
19 000 |
19 000 |
||||||
|
TOP_Plusz-3.1.3-23 sz. Helyi humán fejlesztések c. pályázat végrehajtása |
K6 |
Pályázati eszközbeszerzés |
4 007 000 |
4 007 000 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
42 241 000 |
42 241 000 |
0 |
0 |
||||||
11. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez14
|
Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett beruházási kiadásai |
||||||||||
|
Adatok forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Önkormányzati igazgatás |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
392 000 |
392 000 |
0 |
0 |
||||
|
K6 |
Polgármesteri Hivatal folyosólyának árnyékolása |
731 000 |
731 000 |
|||||||
|
MINDÖSSZESEN |
1 123 000 |
1 123 000 |
0 |
0 |
||||||
12. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez15
|
2025. évi terv |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányat saját bevételei a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2§ (1) bek. alapján |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
||||||
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
116 477 000 |
||||||
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
||||||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
||||||
|
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítséből vagy privatizációból származó bevétel |
28 991 000 |
||||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
459 000 |
||||||
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
|
Összesen |
145 927 000 |
||||||
13. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez16
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett felújítási célú kiadásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Települési feladatok |
K7 |
Belterületi járdafelújítás |
8 268 000 |
8 268 000 |
0 |
0 |
||||
|
K7 |
Tojótelepi út felújítása |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
Közművelődési feladatok |
Művelődési Ház bejárati lépcső felújítása |
670 000 |
670 000 |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
9 738 000 |
9 738 000 |
0 |
0 |
||||||
14. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez17
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi tervezett beruházási kiadásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Óvodai nevelés |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
18 000 |
18 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Homokozó beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Napvitorla és tartóoszlop beszerzése |
2 068 000 |
2 068 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Képek beszerzése |
121 000 |
121 000 |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
Mini bölcsőde |
Napvitorla és tartóoszlop beszerzése |
1 551 000 |
1 551 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Képek beszerzése |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
5 108 000 |
5 108 000 |
0 |
0 |
||||||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdése iktatta be.
A 14. mellékletet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdése iktatta be.