Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 27Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetéséről
[1] Érsekcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetése (összevont adatok)
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 736193000 forintban (tárgyévi bevételek, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül)
b) kiadási főösszegét 736193000 forintban (tárgyévi kiadások, halmozottan,
irányítószervi támogatás nélkül) állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi bevételeit halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül az 1. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi kiadásait halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül a 2. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi bevételeit és kiadásait halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül, mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.
3. Bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.
4. Kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadási és létszám előirányzatait a 7. melléklet mutatja be.
(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 8. melléklet mutatja be.
(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 9. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat 2025. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási kiadásait a 10. melléklet mutatja be.
(5) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett beruházási kiadásait a 11. melléklet mutatja be.
(6) A 2025. évi költségvetés Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet nem tartalmaz.
5. A költségvetési tartalék
5. § A költségvetés 4408000 Ft tartalék előirányzatot tartalmaz.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével.
(4) Az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzaton belüli rovatok között a polgármester saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével.
(5) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználás értékhatára az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege.
(6) Az államháztartásól szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a szerinti többletbevételek felhasználása 300.000 Ft-ot meg nem haladó többletbevételek esetén a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. A többletbevétel felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.
(7) A feladathoz kötődő B1, B2 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , valamint a B6, B7 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök felhasználása a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. E többletbevételek felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.
(8) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeket a rendelet 12. melléklete mutatja be.
(9) A költségvetési hiány külső finanszírozásáról a képviselő-testület dönt.
(10) Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséről, hasznosításáról a képviselő-testület dönt.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervez olyan fejlesztési célt, mely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé . A fejlesztési cél megnevezése: 6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. út 72. sz. alatti fogorvosi rendelő megvásárlása. Az adósságot keletkeztető ügylet értéke: 9.900.000 Ft (a vételár részletfizetéssel teljesülő része). Az ügylethez nincs szükség kormányzati engedélyre a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 10. § (3) bek. cc) pont alapján.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget tartalmaz 5.406.000 Ft összegben, a VP-6-7.4.1.1-16 sz. pályázat keretében megvalósított könyvtári épület felújítás érdekében felvett 50.000.000 összegű hitel törlesztéseként. Az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésére 2019-ben került sor, a Kormány 1630/2019.(XI.8.) számú határozata alapján.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetése önkormányzati kezességvállalásból származó fizetési kötelezettséget nem tartalmaz.
(14) A házipénztár útján a következő készpénzes kifizetések teljesíthetőek:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 100 ezer forint egyedi értékhatárig;
b) kiküldetési és reprezentációs kiadások;
c) szolgáltatási kiadások 100 ezer forint egyedi értékig;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
e) felújítási és beruházási kiadások 100 ezer forint egyedi értékhatárig;
f) illetmény kivételével az egyes személyi juttatások nettó összege 100 ezer forint egyedi értékhatárig.
(15) A (14) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a polgármester írásban, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódóan 100 ezer forint egyedi értékhatár feletti kifizetéseket is engedélyezhet.
7. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi tervezett bevételei halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
|||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 751 |
||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
171 221 |
||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 969 |
||||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 748 |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 590 |
||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
355 279 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
1 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
355 280 |
||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
B34 |
Építményadó |
11 427 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
9 342 |
|||||
|
Telekadó |
2 053 |
|||||
|
B351 |
Iparűzési adó |
92 390 |
||||
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
1 265 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 538 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
118 015 |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 164 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 334 |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 569 |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||||
|
B409 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevétele |
6 525 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
48 010 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
28 741 |
||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése |
|||||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
250 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
28 991 |
||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 341 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 341 |
||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 477 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 477 |
||||
|
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
565 114 |
|||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
136 000 |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 079 |
||||
|
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN |
171 079 |
|||||
|
B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN |
736 193 |
|||||
2. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
320 116 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 226 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
142 174 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 543 |
||||
|
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
650 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
984 |
||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 200 |
||||
|
K513 |
Tartalékok |
4 408 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 242 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
49 436 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
582 737 |
|||||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 |
||||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
136 000 |
||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 050 |
||||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
153 456 |
|||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK |
736 193 |
|||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
355 280 |
K1 |
Személyi juttatások |
320 116 |
|||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
118 015 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
43 226 |
|||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
48 010 |
K3 |
Dologi kiadások |
142 174 |
|||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 341 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 543 |
|||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 242 |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
529 646 |
I. Működési kiadások |
533 301 |
|||||||||||
|
Működési egyenleg |
3 655 |
Hiány |
||||||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
K6 |
Beruházások |
49 436 |
|||||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
28 991 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 477 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
35 468 |
II. Felhalmozási kiadások |
49 436 |
|||||||||||
|
Felhalmozási egyenleg |
13 968 |
Hiány |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) |
565 114 |
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) |
582 737 |
|||||||||||
|
Költségvetési egyenleg |
17 623 |
Hiány |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁS |
||||||||||||||
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 |
||||||||||
|
B8112 |
Likvid. célú hitelek felvétele |
136 000 |
K9112 |
Likvid c. hitelek törlesztése |
136 000 |
|||||||||
|
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele |
35 079 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 050 |
||||||||||
|
Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.) |
736 193 |
Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.) |
736 193 |
|||||||||||
|
171 079 |
153 456 |
|||||||||||||
4. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei forrásonként |
|||||||||||||||||
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államig. feladatok |
||||||||||||
|
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||||||
|
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||||||||||||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 751 |
95 751 |
95 751 |
|||||||||||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
171 221 |
171 221 |
171 221 |
|||||||||||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 969 |
46 969 |
46 969 |
|||||||||||||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 748 |
29 748 |
29 748 |
|||||||||||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 590 |
11 590 |
11 590 |
|||||||||||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
355 279 |
|||||||||||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||
|
B34 |
Építményadó |
11 427 |
11 427 |
11 427 |
11 427 |
||||||||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
9 342 |
9 342 |
9 342 |
9 342 |
|||||||||||||
|
Telekadó |
2 053 |
2 053 |
2 053 |
2 053 |
|||||||||||||
|
B351 |
Iparűzési adó |
92 390 |
92 390 |
92 390 |
92 390 |
||||||||||||
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
1 265 |
||||||||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétleek |
1 538 |
1 538 |
1 538 |
1 538 |
118 015 |
|||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
20 418 |
20 418 |
|||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 334 |
3 334 |
3 334 |
|||||||||||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 714 |
13 714 |
13 714 |
|||||||||||||
|
B409 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevétele |
6 525 |
6 525 |
6 525 |
|||||||||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
28 741 |
28 741 |
28 741 |
|||||||||||||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
250 |
250 |
250 |
|||||||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
||||||||||||||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 341 |
8 341 |
8 341 |
|||||||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről |
||||||||||||||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 477 |
6 477 |
6 477 |
|||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||||||||||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
|||||||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 079 |
35 079 |
35 079 |
|||||||||||||
|
Könyvtári feladatok |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 |
25 |
25 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||||
|
Közművelődési feladatok |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 |
600 |
600 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
162 |
162 |
162 |
|||||||||||||
|
Gyermekétkeztetési feladatok |
|||||||||||||||||
|
Iskolai szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 056 |
2 056 |
2 056 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
555 |
555 |
555 |
|||||||||||||
|
Óvodai szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
278 |
278 |
278 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 |
75 |
75 |
|||||||||||||
|
Bölcsődei szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Kulturális Programterv |
|||||||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
205 |
205 |
205 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
56 |
56 |
56 |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
736 193 |
700 725 |
35 468 |
736 193 |
0 |
118 015 |
|||||||||||
|
736 193 |
|||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett bevételei forrásonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
94 970 |
94 578 |
392 |
94970 |
52815 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
94 970 |
94 578 |
392 |
94 970 |
0 |
52 815 |
||||||
|
94 970 |
||||||||||||
6. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi tervezett bevételei forrásonként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
200 723 |
200 723 |
0 |
200723 |
0 |
0 |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
200 723 |
200 723 |
0 |
200 723 |
0 |
0 |
||||||
7. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata* |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirányzat összesen |
Az előir. összegéből |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
|||||||||
|
1. |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
6 846 |
6 846 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 350 |
1 350 |
0 |
|||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
52 436 |
52 436 |
0 |
0 |
||||||
|
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások |
650 |
650 |
0 |
0 |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
234 |
234 |
0 |
0 |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K513 |
Tartalék |
4 408 |
4 408 |
||||||||
|
Összesen: |
65 924 |
65 924 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
0,83 fő |
||||||||||
|
2. |
Képviselő-testület működése |
K1 |
Személyi juttatás |
30 122 |
30 122 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
4 124 |
4 124 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
877 |
877 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
35 123 |
35 123 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
7 fő |
||||||||||
|
3. |
Települési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
14 987 |
14 987 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
2 129 |
2 129 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
27 616 |
27 616 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
44 732 |
44 732 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
3 fő |
||||||||||
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatás |
5 659 |
5 659 |
0 |
0 |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
368 |
368 |
0 |
0 |
|||||||
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
6 027 |
6 027 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
3,25 fő |
||||||||||
|
5. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
|||||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 543 |
17 543 |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Könyvtári feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
8 386 |
8 386 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 211 |
1 211 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
702 |
702 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
10 299 |
10 299 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
0,75 fő |
||||||||||
|
7. |
Közművelődési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
5 116 |
5 116 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
726 |
726 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 422 |
2 422 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
8 264 |
8 264 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
||||||||||
|
8. |
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||
|
K3 |
Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
10 127 |
10 127 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
13 642 |
13 642 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
1 996 |
1 996 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Szünidei étkeztetés dologi kiadásai |
69 |
69 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 707 |
0 |
1707 |
0 |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
750 |
0 |
750 |
0 |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 200 |
0 |
4200 |
0 |
||||||
|
Összesen |
6 657 |
0 |
6 657 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
|||||||||||
|
11. |
Háziorvosi szolgálat |
K3 |
Dologi kiadás |
643 |
643 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Kulturális Programterv |
K1 |
Személyi juttatások |
1 987 |
1 987 |
0 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
656 |
656 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 857 |
4 857 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
|||||||
|
12. |
Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 620 |
5 620 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
791 |
791 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 814 |
1 814 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
8 225 |
8 225 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||
|
13. |
TOP_Plusz-3.1.3-23 sz. Helyi humán fejlesztések c. pályázat végrehajtása |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 100 |
1100 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
129 |
129 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
1 229 |
1 229 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
0 fő |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
79 823 |
79 823 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
11 484 |
11 484 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
118 908 |
117 201 |
1 707 |
0 |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 543 |
17 543 |
0 |
0 |
||||||
|
K5021 |
Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások |
650 |
650 |
0 |
0 |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
984 |
234 |
750 |
0 |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 200 |
0 |
4 200 |
0 |
||||||
|
K513 |
Tartalék |
4 408 |
4 408 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen |
238 000 |
231 343 |
6 657 |
0 |
|||||||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 |
5 406 |
0 |
0 |
||||||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
||||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12050 |
12050 |
0 |
0 |
||||||
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
295 693 |
295 693 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
449 149 |
449 149 |
0 |
0 |
|||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
8. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat összegéből |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|||||||||
|
Önkormányzati igazgatás |
|||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
76 720 |
76 720 |
0 |
40 034 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
10 550 |
10 550 |
0 |
5 473 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
7 308 |
7 308 |
0 |
7 308 |
||||||
|
Összesen |
94 578 |
94 578 |
0 |
52 815 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
10,54 fő |
||||||||||
|
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen |
94 578 |
94 578 |
0 |
52 815 |
|||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
9. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat |
Előirányzat összegéből |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
|||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
141 435 |
141 435 |
0 |
0 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
18 313 |
18 313 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
11 473 |
11 473 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
171 221 |
171 221 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
19 fő |
||||||||||
|
Mini Bölcsőde |
K1 |
Személyi juttatás |
16 413 |
16413 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 134 |
2134 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
3 891 |
3891 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
22 438 |
22 438 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
3,125 fő |
||||||||||
|
Óvodai étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
4 163 |
4163 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
541 |
541 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
150 |
150 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
4 854 |
4 854 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
1 562 |
1562 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
204 |
204 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
444 |
444 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
2 210 |
2 210 |
0 |
0 |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
0,375 fő |
||||||||||
|
Összesen |
K1 |
Személyi juttatás |
163 573 |
163 573 |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
21 192 |
21 192 |
0 |
0 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
15 958 |
15 958 |
0 |
0 |
||||||
|
Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen |
200 723 |
200 723 |
0 |
0 |
|||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
10. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
|
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
350 |
350 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Faluközpont korszerűsítése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Szociális szolgáltatóház létesítése |
9 271 |
9 271 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Fogorvosi rendelő megvásárlása |
8 575 |
8 575 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Óvodaépület bővítése |
6 477 |
6 477 |
0 |
0 |
|||||
|
Települési feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
650 |
650 |
0 |
0 |
||||
|
K6 |
Buszmegállók cseréje |
8 453 |
8 453 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Belterületi járdafelújítás |
8 268 |
8 268 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Tojótelepi út felújítása |
800 |
800 |
0 |
0 |
|||||
|
K6 |
Közvilágítás korszerűsítés tervezési kiadása |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
49 044 |
49 044 |
0 |
0 |
||||||
11. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett beruházási kiadásai |
||||||||||
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Önkormányzati igazgatás |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
392 |
392 |
0 |
0 |
||||
|
MINDÖSSZESEN |
392 |
392 |
0 |
0 |
||||||
12. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi terv |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat saját bevételei a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2§ (1) bek. alapján |
|||||||
|
Adatok ezer forintban |
|||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
||||||
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
118 015 |
||||||
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
||||||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
||||||
|
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítséből vagy privatizációból származó bevétel |
28 991 |
||||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
459 |
||||||
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
|
Összesen |
147 465 |
||||||