Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 14- 2025. 03. 14Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Érsekcsanád Község Önkormányzatának célja az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása, a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásainak figyelembevétele. Az önkormányzat további célja, hogy a korábbi döntései, elnyert pályázatai, a különböző megállapodásai, szerződései alapján az egységes önkormányzati költségvetést kialakítsa és az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúlyt biztosítsa.
[2] Érsekcsanád Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében Érsekcsanád Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024. (X.8.) önkormányzati rendelet alapján a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének)
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A költségvetés 31560000 Ft tartalék előirányzatot tartalmaz.”
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § E rendelet rendelkezéseit 2024. december 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi tervezett bevételei halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
|||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 431 |
||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
155 174 |
||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 178 |
||||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 536 |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 753 |
||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 096 |
||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
339 168 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
4 751 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
343 919 |
||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 370 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 370 |
||||
|
B34 |
Építményadó |
11 520 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
9 267 |
|||||
|
Telekadó |
2 137 |
|||||
|
B351 |
Iparűzési adó |
76 335 |
||||
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
||||
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
374 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 538 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
101 171 |
||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 414 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 249 |
||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 471 |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 280 |
||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||||
|
B409 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevétele |
13 050 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
57 882 |
||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
33 930 |
||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése |
|||||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
500 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
34 430 |
||||
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
12 138 |
||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 138 |
||||
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
584 910 |
|||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
136 000 |
||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 423 |
||||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 074 |
||||
|
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN |
155 497 |
|||||
|
B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN |
740 407 |
|||||
2. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
292 760 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 355 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
139 516 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 054 |
||||
|
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
669 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
695 |
||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 940 |
||||
|
K513 |
Tartalékok |
31 560 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 864 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
43 405 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
2 382 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 655 |
||||
|
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
587 991 |
|||||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 |
||||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
136 000 |
||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 010 |
||||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
152 416 |
|||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK |
740 407 |
|||||
3. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
343 919 |
K1 |
Személyi juttatások |
292 760 |
|||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
101 171 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
40 355 |
|||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
57 882 |
K3 |
Dologi kiadások |
139 516 |
|||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 138 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 054 |
|||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 864 |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
515 110 |
I. Működési kiadások |
534 549 |
|||||||||||
|
Működési egyenleg |
19 439 |
Hiány |
||||||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
35 370 |
K6 |
Beruházások |
43 405 |
|||||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
34 430 |
K7 |
Felújítások |
2 382 |
|||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 655 |
||||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
69 800 |
II. Felhalmozási kiadások |
53 442 |
|||||||||||
|
Felhalmozási egyenleg |
16 358 |
Többlet |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) |
584 910 |
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) |
587 991 |
|||||||||||
|
Költségvetési egyenleg |
3 081 |
Hiány |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁS |
||||||||||||||
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 |
||||||||||
|
B8112 |
Likvid. célú hitelek felvétele |
136 000 |
K9112 |
Likvid c. hitelek törlesztése |
136 000 |
|||||||||
|
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele |
7 423 |
|||||||||||||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 074 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
11 010 |
|||||||||
|
Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.) |
740 407 |
Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.) |
740 407 |
|||||||||||
|
155 497 |
152 416 |
|||||||||||||
4. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei forrásonként |
|||||||||||||||||
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
||||||||||||||
|
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államig. feladatok |
||||||||||||
|
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||||||
|
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||||||||||||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 431 |
87 431 |
87 431 |
|||||||||||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
155 174 |
155 174 |
155 174 |
|||||||||||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 178 |
49 178 |
49 178 |
|||||||||||||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 536 |
30 536 |
30 536 |
|||||||||||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 753 |
10 753 |
10 753 |
|||||||||||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 096 |
6 096 |
6 096 |
339 168 |
||||||||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
2 357 |
2 357 |
2 357 |
|||||||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 370 |
35 370 |
35 370 |
|||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||
|
B34 |
Építményadó |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
||||||||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
9 267 |
9 267 |
9 267 |
9 267 |
|||||||||||||
|
Telekadó |
2 137 |
2 137 |
2 137 |
2 137 |
|||||||||||||
|
B351 |
Iparűzési adó |
76 335 |
76 335 |
76 335 |
76 335 |
||||||||||||
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
374 |
374 |
374 |
374 |
99 633 |
|||||||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétleek |
1 538 |
1 538 |
1 538 |
1 538 |
101 171 |
|||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
20 418 |
20 418 |
|||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 868 |
4 868 |
4 868 |
|||||||||||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 249 |
1 249 |
1 249 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 465 |
14 465 |
14 465 |
|||||||||||||
|
B409 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevétele |
13 050 |
13 050 |
13 050 |
|||||||||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
33 930 |
33 930 |
33 930 |
|||||||||||||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
500 |
500 |
500 |
|||||||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
||||||||||||||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
12 138 |
12 138 |
12 138 |
|||||||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről |
||||||||||||||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||||||||||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
|||||||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 904 |
6 904 |
6 904 |
|||||||||||||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 074 |
12 074 |
12 074 |
|||||||||||||
|
Könyvtári feladatok |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 |
25 |
25 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||||
|
Közművelődési feladatok |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
316 |
316 |
316 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
85 |
85 |
85 |
|||||||||||||
|
Gyermekétkeztetési feladatok |
|||||||||||||||||
|
Iskolai szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 102 |
2 102 |
2 102 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
568 |
568 |
568 |
|||||||||||||
|
Óvodai szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
235 |
235 |
235 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
63 |
63 |
63 |
|||||||||||||
|
Bölcsődei szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
134 |
134 |
134 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
36 |
36 |
36 |
|||||||||||||
|
Kulturális Programterv |
|||||||||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
205 |
205 |
205 |
|||||||||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
56 |
56 |
56 |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
737 494 |
667 694 |
69 800 |
737 494 |
0 |
101 171 |
|||||||||||
|
737 494 |
|||||||||||||||||
5. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata* |
|||||||||||||
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat összesen |
Az előir. összegéből |
|||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
|||||||||||
|
1. |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
3 832 |
3 832 |
||||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
911 |
911 |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
48 129 |
48 129 |
||||||||||
|
K3 |
|||||||||||||
|
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások |
669 |
669 |
||||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
150 |
150 |
||||||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
||||||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
||||||||||||
|
K513 |
Tartalék |
31 560 |
31 560 |
||||||||||
|
Összesen: |
85 251 |
85 251 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám: |
0,12 fő |
||||||||||||
|
2. |
Képviselő-testület működése |
K1 |
Személyi juttatás |
23 619 |
23 619 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
3 109 |
3 109 |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 430 |
1 430 |
||||||||||
|
Összesen: |
28 158 |
28 158 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám |
7 fő |
||||||||||||
|
3. |
Települési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
18 254 |
18 254 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
2 482 |
2 482 |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
21 533 |
21 533 |
||||||||||
|
Összesen |
42 269 |
42 269 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám |
3,83 fő |
||||||||||||
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatás |
3 202 |
3 202 |
|||||||||
|
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
208 |
208 |
|||||||||||
|
Dologi kiadás |
|||||||||||||
|
Összesen |
3 410 |
3 410 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám |
2 fő |
||||||||||||
|
5. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
||||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 629 |
2629 |
||||||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 054 |
24 054 |
||||||||||
|
6. |
Könyvtári feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
8 823 |
8 823 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 184 |
1 184 |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
803 |
803 |
||||||||||
|
Összesen |
10 810 |
10 810 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám: |
2 fő |
||||||||||||
|
7. |
Közművelődési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
4 630 |
4 630 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
630 |
630 |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2 624 |
2 624 |
||||||||||
|
Összesen |
7 884 |
7 884 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
||||||||||||
|
8. |
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||||
|
K3 |
Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
10 231 |
10 231 |
||||||||||
|
K3 |
Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
15 536 |
15 536 |
||||||||||
|
K3 |
Bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
1 996 |
1 996 |
27 763 |
|||||||||
|
K3 |
Szünidei étkeztetés dologi kiadásai |
13 |
13 |
||||||||||
|
9. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
||||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
||||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 488 |
1488 |
||||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
545 |
545 |
||||||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
||||||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 940 |
4940 |
||||||||||
|
Összesen |
6 973 |
0 |
6 973 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám: |
|||||||||||||
|
11. |
Háziorvosi szolgálat |
K3 |
Dologi kiadás |
680 |
680 |
||||||||
|
12. |
Kulturális Programterv |
K1 |
Személyi juttatások |
2 237 |
2 237 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
900 |
900 |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 349 |
7 349 |
||||||||||
|
Összesen |
10 486 |
10 486 |
0 |
0 |
|||||||||
|
12. |
Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat |
||||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 367 |
5 367 |
||||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
750 |
750 |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 629 |
1 629 |
||||||||||
|
Összesen |
7 746 |
7 746 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
69 964 |
69 964 |
0 |
0 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
10 174 |
10 174 |
0 |
0 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
116 070 |
114 582 |
1 488 |
0 |
116 070 |
|||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 054 |
24 054 |
0 |
0 |
||||||||
|
K5021 |
Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások |
669 |
669 |
0 |
0 |
||||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
695 |
150 |
545 |
0 |
695 |
|||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 940 |
0 |
4 940 |
0 |
||||||||
|
K513 |
Tartalék |
31 560 |
13 550 |
0 |
0 |
||||||||
|
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen |
258 126 |
233 143 |
6 973 |
0 |
240 116 |
||||||||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 |
5 406 |
0 |
0 |
||||||||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11010 |
11010 |
0 |
0 |
||||||||
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
277 647 |
277 647 |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||||
6. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
|
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
|
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
200 |
200 |
|||||||
|
K6 |
Faluközpont korszerűsítése |
601 |
601 |
|||||||
|
K6 |
0229/13. hrsz. ingatlan vásárlása |
50 |
50 |
|||||||
|
K6 |
Informatika eszközök és szoftver beszerzése |
378 |
378 |
|||||||
|
K6 |
Karácsonyi térbeli dekoráció beszerzése |
343 |
343 |
|||||||
|
Települési feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
605 |
605 |
||||||
|
K6 |
Kisteherautó beszerzése |
18 620 |
18 620 |
|||||||
|
K6 |
Kistraktor beszerzése |
11 500 |
11 500 |
|||||||
|
K6 |
Buszmegállók cseréje |
6 000 |
6 000 |
|||||||
|
K6 |
Közterületi fásítás |
1 000 |
1 000 |
|||||||
|
Felhőkamera beszerzése |
200 |
200 |
||||||||
|
Könyvtári feladatok |
K6 |
Függönyök beszerzése |
105 |
105 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN |
39 602 |
39 602 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzati feladatok |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7655 |
7 655 |
0 |
0 |
||||