Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének e rendelet megalkotásával célja Érsekcsanád Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása.
[2] Érsekcsanád Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében Érsekcsanád Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024. (X.8.) önkormányzati rendelet alapján a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítése (összevont adatok, irányító szervi támogatás nélkül)
2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése teljesítésének
a) bevételi főösszegét 643535000 Ft-ban ( tárgyévi bevételek, irányító szervi támogatás nélkül )
b) kiadási főösszegét 607835000 Ft-ban ( tárgyévi kiadások, irányító szervi támogatás nélkül) állapítja meg.
3. A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi teljesített bevételeit jogcímenként, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2024. évi teljesített bevételeit jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített bevételeit jogcímenként az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi teljesített bevételeit jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások, létszám
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi teljesített kiadásait halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2024. évi működési, pénzforgalom nélküli, és finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi működési kiadásait a 9.melléklet tartalmazza
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi beruházási, és egyéb felhalmozási kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi beruházási kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásait a 12. melléklet tartalmazza
(4) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi beruházási kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi felújítási kiadásait a 14. melléklet tartalmazza
6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát az 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi bevételeit és kiadásait, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül, közgazdasági tagolásban és mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
5. A maradvány
8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány összegét a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Érsekcsanád Község Önkormányzata maradványa 35079069 Ft
b) Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal maradványa 305300 Ft
c) Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde maradványa 315457 Ft
6. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi tervezett bevételei halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül és azok teljesülése |
||||||
|
Adatok ezer forintban |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesülés |
% |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 431 |
87 431 |
87 431 |
100,00% |
|
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
151 974 |
155 174 |
155 174 |
100,00% |
|
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 735 |
49 178 |
49 178 |
100,00% |
|
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 697 |
30 536 |
30 536 |
100,00% |
|
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 372 |
10 753 |
10 753 |
100,00% |
|
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 096 |
6 096 |
100,00% |
||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
325 209 |
339 168 |
339 168 |
100,00% |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
1 808 |
4 751 |
4 714 |
99,22% |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
327 017 |
343 919 |
343 882 |
99,99% |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 370 |
35 470 |
100,28% |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
35 370 |
35 470 |
100,28% |
|
|
B34 |
Építményadó |
11 520 |
11 520 |
11 427 |
99,19% |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
9 267 |
9 267 |
9 342 |
100,81% |
||
|
Telekadó |
2 137 |
2 137 |
2 053 |
96,07% |
||
|
B351 |
Iparűzési adó |
74 939 |
76 335 |
92 390 |
121,03% |
|
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
374 |
374 |
1 346 |
359,89% |
|
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 538 |
1 538 |
1 778 |
115,60% |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
99 775 |
101 171 |
118 336 |
116,97% |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
20 418 |
1 560 |
7,64% |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 414 |
5 414 |
5 682 |
104,95% |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
254 |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 249 |
1 249 |
1 249 |
100,00% |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 471 |
2 471 |
2 372 |
95,99% |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 280 |
15 280 |
2 543 |
16,64% |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
13 050 |
6 525 |
|||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 306 |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
44 832 |
57 882 |
21 491 |
37,13% |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
33 930 |
33 930 |
0 |
0,00% |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
500 |
250 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
33 930 |
34 430 |
250 |
0,73% |
|
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
14 601 |
12 138 |
8 224 |
67,75% |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
14 601 |
12 138 |
8 224 |
67,75% |
|
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
|||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
24 800 |
0 |
250 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
24 800 |
0 |
250 |
||
|
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
544 955 |
584 910 |
527 903 |
90,25% |
||
|
B8111 |
Hosszúlejáratú hitel felvétele |
|||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
136000 |
136 000 |
96 135 |
70,69% |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6904 |
7 423 |
7 423 |
100,00% |
|
|
B814 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
12 074 |
12 074 |
100,00% |
||
|
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN |
142 904 |
155 497 |
115 632 |
74,36% |
||
|
B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN |
687 859 |
740 407 |
643 535 |
86,92% |
||
2. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül és azok teljesülése |
||||||||
|
Adatok ezer forintban |
||||||||
|
A. |
Költségvetési kiadások |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesülés |
% |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
283 924 |
292 760 |
276 974 |
94,61% |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 334 |
40 355 |
37 903 |
93,92% |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
141 447 |
139 516 |
104 052 |
74,58% |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 744 |
24 054 |
24 053 |
100,00% |
|||
|
K502 |
Elvonások, befizetések |
500 |
669 |
669 |
100,00% |
|||
|
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre |
|||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
695 |
695 |
674 |
96,98% |
|||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre |
|||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 200 |
4 940 |
4 940 |
100,00% |
|||
|
K513 |
Tartalékok |
0 |
31 560 |
0 |
0,00% |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (K502+K504+K506+K512+K513) |
5 395 |
37 864 |
6 283 |
16,59% |
|||
|
K6 |
Beruházások |
41 505 |
43 405 |
35 986 |
82,91% |
|||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
2 382 |
2 380 |
99,92% |
|||
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||||||
|
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
|||||||
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
7 118 |
7 655 |
7 655 |
100,00% |
|||
|
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
535 467 |
587 991 |
495 286 |
84,23% |
||||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 406 |
5 406 |
5 405 |
99,98% |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
136 000 |
136 000 |
96 135 |
70,69% |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 986 |
11 010 |
11 009 |
99,99% |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
152 392 |
152 416 |
112 549 |
73,84% |
||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK |
687 859 |
740 407 |
607 835 |
82,09% |
||||
3. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3. sz. melléklet |
||||||||||||||
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
343 882 |
K1 |
Személyi juttatások |
276 974 |
|||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
118 336 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
37 903 |
|||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
21 491 |
K3 |
Dologi kiadások |
104 052 |
|||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 224 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 053 |
|||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 283 |
||||||||||||
|
I. Működési bevételek |
491 933 |
I. Működési kiadások |
449 265 |
|||||||||||
|
Működési egyenleg |
42 668 |
Többlet |
||||||||||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
35 470 |
K6 |
Beruházások |
35 986 |
|||||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
250 |
K7 |
Felújítások |
2 380 |
|||||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
250 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
7 655 |
|||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek |
35 970 |
II. Felhalmozási kiadások |
46 021 |
|||||||||||
|
Felhalmozási egyenleg |
10 051 |
Hiány |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) |
527 903 |
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) |
495 286 |
|||||||||||
|
Költségvetési egyenleg |
32 617 |
Többlet |
||||||||||||
|
FINANSZÍROZÁS |
||||||||||||||
|
III. Finanszírozási bevételek |
III. finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
B8111 |
Hosszúlejáratú hitel felvétele |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
5 405 |
|||||||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitel felvétele |
96135 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
96 135 |
|||||||||
|
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele |
7 423 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 009 |
||||||||||
|
B814 Áht-nbelüli megelőlegezések |
12 074 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadása |
0 |
||||||||||
|
Finanszírozási egyenleg |
3083 |
Többlet |
||||||||||||
|
Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.) |
643 535 |
Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.) |
607 835 |
|||||||||||
4. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése |
||||||||||
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
% |
|||||
|
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
|
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 431 |
87 431 |
87 431 |
100,00% |
|||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
151 974 |
155 174 |
155 174 |
100,00% |
|||||
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 735 |
49 178 |
49 178 |
100,00% |
|||||
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 697 |
30 536 |
30 536 |
100,00% |
|||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 372 |
10 753 |
10 753 |
100,00% |
|||||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
6 096 |
6 096 |
100,00% |
|||||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
100,00% |
||||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
0 |
2 357 |
2 321 |
98,47% |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||||||||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
35 370 |
35 470 |
100,28% |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
B34 |
Építményadó |
11 520 |
11 520 |
11 427 |
99,19% |
|||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
9 267 |
9 267 |
9 342 |
100,81% |
||||||
|
Telekadó |
2 137 |
2 137 |
2 053 |
96,07% |
||||||
|
B351 |
Iparűzési adó |
74 939 |
76 335 |
92 390 |
121,03% |
|||||
|
B355 |
Idegenforgalmi adó |
374 |
374 |
1 346 |
359,89% |
|||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 538 |
1 538 |
1 718 |
111,70% |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
20 418 |
1 560 |
7,64% |
|||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 868 |
4 868 |
3 553 |
72,99% |
|||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
239 |
||||||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 249 |
1 249 |
1 249 |
100,00% |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 465 |
14 465 |
1 782 |
12,32% |
|||||
|
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||||||||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
13 050 |
6 525 |
||||||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
584 |
||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
33 930 |
33 930 |
0 |
||||||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
|||||||||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
500 |
250 |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||||||||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
14 601 |
12 138 |
8 224 |
67,75% |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülről |
|||||||||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
24 800 |
0 |
250 |
||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
|||||||||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
136 000 |
136 000 |
96 135 |
70,69% |
|||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 904 |
6 904 |
6 904 |
100,00% |
|||||
|
B814 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
12 074 |
12 074 |
100,00% |
|||||
|
Védőnői szolgálat |
||||||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
6 |
||||||
|
Könyvtári feladatok |
||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 |
25 |
54 |
216,00% |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 |
7 |
15 |
214,29% |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
Közművelődési feladatok |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
316 |
316 |
302 |
95,57% |
|||||
|
B03 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
85 |
85 |
86 |
101,18% |
|||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||
|
Iskolai szervezett étkeztetés |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
2 102 |
2 102 |
1 973 |
93,86% |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
568 |
568 |
533 |
93,84% |
|||||
|
Óvodai szervezett étkeztetés |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
235 |
235 |
353 |
150,21% |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
63 |
63 |
95 |
150,79% |
|||||
|
Mini bölcsődei szervezett étkeztetés |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
B405 |
Ellátási díjak |
134 |
134 |
46 |
34,33% |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
36 |
36 |
12 |
33,33% |
|||||
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kulturális Programterv |
||||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
205 |
205 |
75 |
36,59% |
|||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
56 |
56 |
20 |
35,71% |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
686 051 |
737 494 |
638 134 |
86,53% |
||||||
5. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
% |
|||||
|
B1 |
Működési clú támogatások ÁHT-n bellről |
|||||||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 808 |
2 394 |
2 393 |
99,96% |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevéelek |
0 |
0 |
60 |
||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 200 |
||||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
713 |
||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
241 |
241 |
100,00% |
|||||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
90 063 |
90 214 |
82 231 |
91,15% |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
91 871 |
92 849 |
86 839 |
93,53% |
||||||
6. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
% |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
498 |
||||||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
3 |
||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
278 |
278 |
100,00% |
|||||
|
B816 |
Irányítószervi támogatás |
180 844 |
187 433 |
185 523 |
98,98% |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
180 844 |
187 711 |
186 302 |
99,25% |
||||||
7. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett működési, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Telje-sítés |
% |
|||||
|
1. |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
1 852 |
3 832 |
2 615 |
68,24% |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
223 |
911 |
770 |
84,52% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
56 219 |
48 129 |
18 876 |
39,22% |
||||||
|
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások |
500 |
669 |
669 |
100,00% |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
150 |
150 |
144 |
96,00% |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
K513 |
Tartalék |
31 560 |
0,00% |
||||||||
|
Összesen |
58 944 |
85 251 |
23 074 |
27,07% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
0,12 fő |
0,12 fő |
0,17 fő |
||||||||
|
2. |
Képviselő-testület működése |
K1 |
Személyi juttatás |
23 049 |
23 619 |
19 209 |
81,33% |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 942 |
3 109 |
2 391 |
76,91% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1 000 |
1 430 |
797 |
55,73% |
||||||
|
Összesen: |
26 991 |
28 158 |
22 397 |
79,54% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
7 fő |
7 fő |
7 fő |
||||||||
|
3. |
Települési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
17 250 |
18 254 |
14 896 |
81,60% |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
2 352 |
2 482 |
2 060 |
83,00% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
21 533 |
21 533 |
20 545 |
95,41% |
||||||
|
Összesen |
41 135 |
42 269 |
37 501 |
88,72% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
3,83 fő |
3,83 fő |
3,18 |
||||||||
|
Diákmunka |
0,28 fő |
||||||||||
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatás |
3 202 |
3 202 |
1 410 |
44,03% |
|||||
|
Munkaadót terhelő járulék |
208 |
208 |
92 |
44,23% |
|||||||
|
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen |
3 410 |
3 410 |
1 502 |
44,05% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
2 fő |
2 fő |
0,88 fő |
||||||||
|
5. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 629 |
2629 |
|||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 744 |
24 054 |
24 053 |
100,00% |
||||||
|
6. |
Könyvtári feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
8840 |
8 823 |
8 523 |
96,60% |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1186 |
1 184 |
1 168 |
98,65% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
603 |
803 |
639 |
79,58% |
||||||
|
Összesen |
10 629 |
10 810 |
10 330 |
95,56% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
2 fő |
2 fő |
1,94 fő |
||||||||
|
7. |
Közművelődési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
4638 |
4 630 |
4 529 |
97,82% |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
631 |
630 |
616 |
97,78% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
2345 |
2 624 |
2 202 |
83,92% |
||||||
|
Összesen |
7 614 |
7 884 |
7 347 |
93,19% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
||||||||
|
8. |
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||
|
K3 |
Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
10216 |
10 231 |
10 230 |
99,99% |
||||||
|
K3 |
Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
13213 |
15 536 |
14 923 |
96,05% |
||||||
|
K3 |
Mini bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
1996 |
1 996 |
1 991 |
99,75% |
||||||
|
K3 |
Szünidei étkeztetés dologi kiadásai |
73 |
13 |
7,69% |
|||||||
|
9. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
||||||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
1488 |
1 488 |
1 281 |
86,09% |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre* |
545 |
545 |
530 |
97,25% |
||||||
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre |
||||||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4200 |
4 940 |
4 940 |
100,00% |
||||||
|
Összesen |
6 233 |
6 973 |
6 751 |
96,82% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám: |
|||||||||||
|
11. |
Háziorvosi szolgálat |
K3 |
Dologi kiadás |
503 |
680 |
584 |
85,88% |
||||
|
12. |
Kulturális Programterv |
K1 |
Személyi juttatások |
1 987 |
2 237 |
1 830 |
81,81% |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
656 |
900 |
818 |
90,89% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 357 |
7 349 |
7 061 |
96,08% |
||||||
|
Összesen |
7 000 |
10 486 |
9 709 |
92,59% |
|||||||
|
13. |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 187 |
5 367 |
5 366 |
99,98% |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
727 |
750 |
749 |
99,87% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 814 |
1 629 |
1 628 |
99,94% |
||||||
|
Összesen |
7 728 |
7 746 |
7 743 |
99,96% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
66 005 |
69 964 |
58 378 |
7 |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
8 925 |
10 174 |
8 664 |
7 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
115 360 |
116 070 |
83 386 |
10 |
||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 744 |
24 054 |
24 053 |
100,00% |
||||||
|
K5021 |
Helyi önk. Előző évi elszámolásaiból származó kiadások |
500 |
669 |
669 |
100,00% |
||||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
695 |
695 |
674 |
2 |
||||||
|
K508 |
Működési célú, visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 200 |
4 940 |
4 940 |
100,00% |
||||||
|
K513 |
Tartalék |
0 |
31 560 |
0 |
0,00% |
||||||
|
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen |
214 429 |
258 126 |
180 764 |
70,03% |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9111 |
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése |
5 406 |
5 406 |
5 405 |
99,98% |
|||||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
136 000 |
136 000 |
96 135 |
70,69% |
||||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 986 |
11 010 |
11 009 |
99,99% |
||||||
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
270 907 |
277 647 |
267 754 |
96,44% |
||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
561 067 |
||||||||||
|
32301 |
|||||||||||
|
2046 |
|||||||||||
|
7655 |
|||||||||||
|
603 069 |
|||||||||||
8. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
% |
|||||
|
Önkormányzati igazgatás |
|||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
71 640 |
71 853 |
68 489 |
95,32% |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
9 529 |
9 557 |
8 669 |
90,71% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
8 594 |
8 594 |
6 644 |
77,31% |
||||||
|
Összesen |
89 763 |
90 004 |
83 802 |
93,11% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
10,8 fő |
10,8 fő |
10,67 fő |
||||||||
|
Választási feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
1388 |
1 790 |
1789 |
99,94% |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
180 |
244 |
244 |
100,00% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
240 |
141 |
141 |
100,00% |
||||||
|
Összesen |
|||||||||||
|
Engedélyezett létszám |
|||||||||||
|
Összesen: |
K1 |
Személyi juttatás |
73 028 |
73 643 |
70 278 |
95,43% |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
9 709 |
9 801 |
8 913 |
90,94% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
8 834 |
8 735 |
6 785 |
77,68% |
||||||
|
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen |
91 571 |
92 179 |
85 976 |
77,31% |
|||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
9. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
% |
|||||
|
Óvodai nevelés |
|||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatás |
123 870 |
126 613 |
126 157 |
99,64% |
||||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
15 975 |
17 295 |
17 245 |
99,71% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
12 128 |
10 908 |
10 900 |
99,93% |
||||||
|
Összesen |
151 973 |
154 816 |
154 302 |
99,67% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
19 fő |
19 fő |
19 fő |
||||||||
|
Mini bölcsődei ellátás |
K1 |
Személyi juttatás |
15642 |
16 920 |
16 723 |
98,84% |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
2025 |
2 317 |
2 316 |
99,96% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
4681 |
2 585 |
2 566 |
99,26% |
||||||
|
Összesen |
22348 |
21822 |
21 605 |
99,01% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
3,125 fő |
3,125 fő |
3,125 fő |
||||||||
|
Óvodai intézményi étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
3 912 |
4 152 |
3971 |
95,64% |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
509 |
577 |
574 |
99,48% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
0 |
775 |
98 |
12,65% |
||||||
|
Összesen |
4 421 |
5 504 |
4 643 |
84,36% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
||||||||
|
Mini bölcsődei ntézményi étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
1467 |
1 468 |
1467 |
99,93% |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
191 |
191 |
191 |
100,00% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
444 |
443 |
317 |
71,56% |
||||||
|
Összesen |
2102 |
2102 |
1975 |
93,96% |
|||||||
|
Engedélyezett létszám |
0,375 fő |
0,375 fő |
0,375 fő |
||||||||
|
Mindösszesen |
K1 |
Személyi juttatás |
144 891 |
149 153 |
148 318 |
99,44% |
|||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
18 700 |
20 380 |
20 326 |
99,74% |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadás |
17 253 |
14 711 |
13 881 |
94,36% |
||||||
|
Mindösszesen |
180 844 |
184 244 |
182 525 |
99,07% |
|||||||
|
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||
10. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási kiadásai és azok teljesülése |
||||||||||
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesülés |
% |
||||
|
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
|
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
200 |
200 |
169 |
84,50% |
|||||
|
K6 |
Faluközpont korszerűsítése |
3 500 |
601 |
0 |
0,00% |
|||||
|
K6 |
0229/13. hrsz. Ingatlan vásárlása |
0 |
50 |
50 |
100,00% |
|||||
|
K6 |
Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése |
0 |
378 |
360 |
95,24% |
|||||
|
K6 |
Karácsoni térbeli dekoráció beszerzése |
0 |
343 |
343 |
100,00% |
|||||
|
0 |
||||||||||
|
Települési feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
300 |
605 |
605 |
100,00% |
||||
|
K6 |
Kisteherautó beszerzése |
18 600 |
18 620 |
18 620 |
100,00% |
|||||
|
K6 |
Kistraktor beszerzése |
11 500 |
11 500 |
10 860 |
94,43% |
|||||
|
K6 |
Közterületi fásítás |
1 000 |
1 000 |
0 |
0,00% |
|||||
|
K6 |
Buszmegállók cseréje |
6 000 |
6 000 |
990 |
16,50% |
|||||
|
K6 |
Felhőkamera beszerzése |
200 |
200 |
199 |
99,50% |
|||||
|
0 |
||||||||||
|
Könyvtári feladatok |
K6 |
Függönyök beszerzése |
105 |
105 |
105 |
100,00% |
||||
|
0 |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
41 405 |
39 602 |
32 301 |
81,56% |
||||||
|
Önkormányzati feladatok |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7118 |
7655 |
7655 |
100,00% |
||||
|
Összesen: |
7118 |
7655 |
7655 |
100,00% |
||||||
11. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2024. évi tervezett beruházási kiadásai és azok teljesülése |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
% |
||||
|
Önkormányzati igazgatás |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
300 |
300 |
188 |
62,67% |
||||
|
Választási feladatok |
K6 |
Szavazófülkék beszerzése |
370 |
370 |
369 |
99,73% |
||||
|
MINDÖSSZESEN |
670 |
670 |
557 |
83,13% |
||||||
12. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett felújítási kiadásai és azok teljesülése |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesülés |
% |
||||
|
Önkormányzati feladatok |
K7 |
Sportöltöző felújítása |
0 |
41 |
40 |
97,56% |
||||
|
Települési feladatok |
K7 |
Tojótelepi út felújítása |
0 |
800 |
800 |
100,00% |
||||
|
K7 |
Járdafelújítás (tervezés) Dózsa Gy. út Deák és Hunyadi utcák között |
0 |
762 |
762 |
100,00% |
|||||
|
Közművelődési feladatok |
K7 |
Épületfelújítás (villámvédelem kiépítése) |
0 |
445 |
444 |
99,78% |
||||
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
2 048 |
2 046 |
99,90% |
||||||
13. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett beruházási kiadásai és azok teljesülése |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
% |
||||
|
Óvodai nevelés |
K6 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
331 |
329 |
99,40% |
||||
|
K6 |
Mobil garázs telepítése |
0 |
1081 |
1080 |
99,91% |
|||||
|
K6 |
Süllyesztett vízóra akna építése |
0 |
691 |
692 |
100,14% |
|||||
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
12 |
14 |
116,67% |
||||||
|
Óvodai étkeztetés |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
23 |
19 |
82,61% |
||||
|
Mini bölcsőde |
K6 |
Kerítés építése |
0 |
291 |
291 |
100,00% |
||||
|
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszezrése |
0 |
704 |
702 |
99,72% |
|||||
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
3 133 |
3 127 |
99,81% |
||||||
14. melléklet a 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi tervezett felújítási kiadásai és azok teljesülése |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok ezer forintban |
||||||||||
|
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Eredeti előir. |
Mód. előir. |
Teljesítés |
% |
||||
|
Óvodai nevelés |
K7 |
Udvari játékok felújítása |
0 |
84 |
84 |
100,00% |
||||
|
0 |
||||||||||
|
Mini bölcsőde |
K7 |
Épület felújítás (klíma) |
0 |
250 |
250 |
100,00% |
||||
|
0 |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
334 |
334 |
100,00% |
||||||