Sükösd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

10/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.11.) önkormányzati

 rendelet módosításáról

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30.§ valamint a 34.§ és 35. §-ban foglaltak szerint, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 34-36. § alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról a Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérése után az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 

2.§ A Képviselő-testület 1/2013.(II.11.) Önkormányzati rendelet 2. §-19.§-okat hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli:

„2. Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési  bevételi főösszegét 437.919 ezer forintban,    kiadási  főösszegét 469.088 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzat költségvetési támogatása                                         276.983 e Ft

     -kötelező feladat:                           166.209  e ft

       -önként vállalt feladat:                            0  e ft

       - állami (államigazgatási feladat)   110.774  e ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                53.069 e Ft,

     amelyből

       -kötelező feladat:                      52.196 e ft

       -önként vállalt feladat:                   873  e ft

       - állami (államigazgatási feladat)   0  e ft

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                        45.194             e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                           5.944             e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                       1.931             e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                  702             e Ft

   - kötelező feladat:            0 e ft

   - önként vállalt feladat: 0 e ft

   - állami (államigazgatási feladat)   702  e ft

d) intézményi működési bevétel,                                                           35.771             e Ft

   - kötelező feladat:            29.761 e ft

   - önként vállalt feladat: 3.372 e ft

   - állami (államigazgatási feladat)   2.638  e ft

e) önkormányzatok sajátos működési bevétele                                    69.589             e Ft

   - kötelező feladat:         51.795 e ft

   - önként vállalt feladat:         5254 e ft

   - állami (államigazgatási feladat)   12.540  e ft

f) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétel                    1.805               e Ft

     - kötelező feladat:             1.805 e ft

     - önként vállalt feladat:          0  e ft

     - állami (államigazgatási feladat)   0  e ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                   e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        -           e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                   -          e Ft

h) kölcsön                                                                                                           -           e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                           74.048             e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként                                            33.990 eFt

       aa) Térfigyelő rendszer beruházás                                                         376 e Ft,

       ab) Autó+garázsajtó                                                                            5.545 e Ft,

       ac) Csomópont tervezés                                                                       2.261 e Ft,

       ad) Kazán program                                                                            11.428 e Ft

       ae) Aprítékoló gép                                                                                1.853 e Ft

       af) Kerékpárút                                                                                           97 e Ft

       ag) Urnafal                                                                                             653 e Ft

       ah) TIOP könyvtári eszk. beszerzés Sükösd-Écs.                                7.168 e Ft

                   ebből: Képernyőolvasó program Écs.               480 eFt

                               Képernyőolvasó program Sükösd         480 eFt

                               Win SVSTDÉcs.                                   283 eFt

                               Szirén program Écs.                              800 eFt

                               Szirén program Sükösd                         800 eFt

                               HP T510 Windows Écs.                       115 eFt

                               HP T510 Windows Sükösd                  116 eFt

                               Fénymásoló gép Écs.                         1.035 eFt

                               Fénymásoló gép Sükösd                    1.035 eFt

                               Projektor Sükösd                                  234 eFt

                               Számítógép 4 db Sükösd                      471 eFt

                               Számítógép 8 db Écs.                        1.319 eFt

       ai) Márványtábla                                                                                    178 e Ft

       aj) Épület vásárlás                                                                               2.100 e Ft

       ak) Telek vásárlás                                                                                2.090 e Ft

       al) Könyvelési program vásárlás                                                              69 e Ft

       am) Kazán program tároló                                                                     172 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként                                                          40.095 e Ft

       ba) Bajavíz Kft. vízműhálózat felújítás                                                    1.805 e Ft,

       bb) Érsekcsanádi óvoda felújítás                                                              5.063 e Ft

       bc) Kéményépítés óvoda                                                                          1.631 e Ft

       bd) Kéményépítés Polgármesteri Hivatal                                                 1.915 e Ft

       be) Központi óvoda felújítás                                                                  29.681 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 68.469 e ft

a) Lakásfenntartási támogatás                                                                 10.000 e Ft

b) Időskorúak járadéka                                                                                     6 e Ft

c) Rendszeres szociális segély                                                                    4.770 e Ft

d) Egészségkárosodottak rendszeres segélye                                             2.220 e Ft

e) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                                38.304 e Ft

f) Ápolási díj                                                                                                 668 e Ft

g) Átmeneti pénzbeni segély                                                                         977 e Ft

h) Temetési segély                                                                                          100 e Ft

i) Közgyógy ellátás                                                                                        400 e Ft

j) Köztemetés                                                                                                200 e Ft

k) BURSA Hungarica ösztöndíjpályázat                                                       840 e Ft

            l) Szociális étkeztetés                                                                                     142 e Ft

       m) Gyermekétkeztetés                                                                                 8.859 e Ft

       n) Óvodáztatási támogatás                                                                             110 e Ft

       o) Iskolatej                                                                                                      873 e Ft

            ebből: kötelező feladat                                                                      66.756 e Ft

                       önként vállalt feladat                                                               1.713 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) Térfigyelő rendszer - fejlesztési cél,

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 376 e Ft.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 31.169 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                                                        31.169             e Ft

       b) külső finanszírozással                                                       -                      e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

       a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

           igénybevétele                                                                     31.169            e Ft,

      aa) működési célú                                                                    8.707            e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                              22.462             e Ft

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 65 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  56 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 26 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 42.879 e Ft.

3. A Önkormányzat saját költségvetése

8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi saját költségvetési bevételi főösszegét 196.028 ezer forintban, kiadási főösszegét 227.197 ezer ft-ban állapítja meg.

9. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzati finanszírozásból támogatás                                               162.125 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                        0e Ft

     amelyből          

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                        0 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                         0e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                     0 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                     e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                       33.903 e Ft

e) önkormányzatok sajátos működési bevétele                                                           0 e Ft

f) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                            0e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                       -           0e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        -           0e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                   -           0e Ft

h) kölcsön                                                                                                           -           0e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                  0e Ft

10. § Az Önkormányzat saját 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

11. § (1) A Képviselő-testület a 2013. évre az Önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 26 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételi  főösszegét 126.654 ezer forintban, kiadási főösszegét 126.654 ezer ft-ban állapítja meg.

13. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                       126.027 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                            -           e Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                                         -           e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                            268  e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                       -           e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             359 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                   -           e Ft

h) kölcsön                                                                                                           -           e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                       -           e Ft

14. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

15. § (1) A Képviselő-testület 2013. évre a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

5. A Sükösd – Érsekcsanád ÁMK költségvetése

16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 115.237 ezer forintban, kiadási főösszegét 115.237 ezer forintban állapítja meg.

17. § A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                       113.637 e Ft

 b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           -           e Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                                         -           e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                           1.600 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                       -           e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        -           e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                   -           e Ft

h) kölcsön                                                                                                           -           e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                       -           e Ft

18. § A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

19. § (1) A Képviselő-testület 2013. évre a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  37 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.”