Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 04. 30- 2023. 02. 01Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadásáról
2014-04-30-tól
Sükösd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2014. (IV.29) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadásáról
Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 476.110 ezer forintban, kiadási főösszegét 477.862 ezer forintban állapítja meg.
3. § Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetés bevételei teljesítése kiemelt előirányzatonként (adatok ezer forintban):
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
a) | Önkormányzati költségvetési támogatás | 226 875 | 285 959 | 285 959 | |
kötelező feladat | 137 876 | 186 119 | 186 119 | ||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | 88 999 | 99 840 | 99 840 | ||
b) | Működési és felhalmozási célú támogatási értékű bevétel | 36 706 | 72 704 | 77 544 | |
kötelező feladat | 36 706 | 71 831 | 76 671 | ||
önként vállalt feladat | 873 | 873 | |||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
ba) | Elkülönített pénzalapból | 28 485 | 297 | 297 | |
bb) | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 5 944 | 6 200 | 6 200 | |
bc) | Helyi önkormányzattól és társulástól | 2 277 | 3 552 | 3 388 | |
bd) | Központi költségvetési szervtől | 30 321 | 30 320 | ||
be) | EU-s programok | 32 284 | 32 284 | ||
c) | Közhatalmi bevétel | 79 828 | 79 827 | ||
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | 79 828 | 79 827 | |||
d) | Intézményi működési bevétel | 35 715 | 27 902 | 27 779 | |
kötelező feladat | 24 289 | 13 907 | 13 989 | ||
önként vállalt feladat | 11 426 | 13 771 | 13 496 | ||
állami (államigazgatási) feladat | - | 274 | 294 | ||
e) | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 63 118 | |||
kötelező feladat | 63 118 | ||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
f) | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 1 805 | 2 300 | 2 300 | |
kötelező feladat | 1 805 | 2 300 | 2 300 | ||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
g) | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 114 | 1 115 | ||
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | 182 | 182 | |||
állami (államigazgatási) feladat | 932 | 933 | |||
h) | Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | ||||
i) | Kölcsön | 1 227 | |||
j) | Előző évi pénzmaradvány | 57 392 | 74 048 | 35 790 |
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (adatok ezer forintban), azaz
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
Összesen | 410 056 | 493 837 | 455 728 | ||
a) | Működési költségvetés | 379 006 | 397 684 | 389 522 | |
aa) | Személyi jellgű kiadások | 161 837 | 169 622 | 167 738 | |
kötelező feladat | 122 442 | 124 976 | 124 041 | ||
önként vállalt feladat | 2 631 | 4 188 | 3 276 | ||
állami (államigazgatási) feladat | 36 764 | 40 458 | 40 421 | ||
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 131 | 43 510 | 42 335 | |
kötelező feladat | 32 958 | 32 469 | 31 393 | ||
önként vállalt feladat | 547 | 1 130 | 1 032 | ||
állami (államigazgatási) feladat | 9 626 | 9 911 | 9 910 | ||
ac) | Dologi jellegű kiadások | 94 455 | 105 578 | 101 942 | |
kötelező feladat | 80 128 | 90 892 | 88 238 | ||
önként vállalt feladat | 2 996 | 2 534 | 1 795 | ||
állami (államigazgatási) feladat | 11 331 | 12 152 | 11 909 | ||
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 67 486 | 58 332 | 58 332 | |
kötelező feladat | 1 419 | 1 938 | 1 937 | ||
önként vállalt feladat | 840 | 3 859 | 3 860 | ||
állami (államigazgatási) feladat | 65 227 | 52 535 | 52 535 | ||
ae) | Egyéb működési célú kiadások | 12 097 | 20 642 | 19 175 | |
kötelező feladat | 7 992 | 16 026 | 14 558 | ||
önként vállalt feladat | 4 105 | 4 616 | 4 617 | ||
állami (államigazgatási) feladat | - | - | - | ||
b) | Felhalmozási költségvetés | 31 050 | 96 153 | 66 206 | |
ba) | Önkormányzati beruházások | 24 182 | 55 517 | 54 602 | |
kötelező feladat | 23 806 | 50 773 | 49 873 | ||
önként vállalt feladat | 376 | 4 744 | 4 729 | ||
állami (államigazgatási) feladat | - | - | - | ||
bb) | Felújítások | 6 868 | 40 636 | 11 604 | |
kötelező feladat | 6 868 | 38 450 | 9 418 | ||
önként vállalt feladat | - | - | - | ||
állami (államigazgatási) feladat | - | 2 186 | 2 186 |
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett (ezer forintban):
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||
a) | Beruházási kiadások beruházásonként: | ||||||||
aa) | Térfigyelő rendszer beruházás | 376 | 376 | 361 | |||||
ab) | Autó+garázsajtó | 5 545 | 5 428 | 5 428 | |||||
ac) | Csomópont tervezés | 2 261 | 2 261 | 1 582 | |||||
ad) | Kazán program | 16 000 | 11 428 | 10 966 | |||||
ebből: | Polgármesteri Hivatal kazán | 5 413 | |||||||
Központi óvoda kazán | 5 553 | ||||||||
Egyéb beszerzés | 462 | ||||||||
ae) | Aprítékoló gép | 1 853 | 1 853 | ||||||
af) | Kerékpárút | 1 275 | 1 275 | ||||||
ag) | Urnafal | 653 | 653 | ||||||
ah) | TIOP könyvtári eszközbeszerzés | 7 377 | 7 377 | ||||||
ebből: | Képernyőolvasó program Écs. | 480 | |||||||
Képernyőolvasó program Sükösd | 480 | ||||||||
Win SVSTD Écs. | 283 | ||||||||
Szirén program Écs. | 800 | ||||||||
Szirén program Sükösd | 800 | ||||||||
Képernyőnagyító program Sükösd | 208 | ||||||||
HP T510 Windows szmg Écs. | 116 | ||||||||
HP T510 Windows szmg Sükösd | 116 | ||||||||
Fénymásológép Écs. | 1 035 | ||||||||
Fénymásológép Sükösd | 1 035 | ||||||||
Projektor Sükösd | 234 | ||||||||
Számítógép 4 db Sükösd | 471 | ||||||||
Számítógép 8 db Écs. | 1 319 | ||||||||
ai) | Márványtábla | 178 | 178 | ||||||
Aj) | Épület vásárlás | 2 100 | 2 100 | ||||||
ak) | Telek vásárlás | 2 090 | 2 090 | ||||||
al) | Könyvelési program vásárlás | 68 | 68 | ||||||
am) | Apríték tároló | 172 | 172 | ||||||
an) | Notebook vásárlás | 208 | 208 | ||||||
ao) | EPER szoftver | 286 | 286 | ||||||
ap) | Kerékpárút terv (KÖZOP pályázat) | 19 764 | 19 764 | ||||||
aq) | Útépítés engedélyezés | 241 | |||||||
b) Felújítási kiadások felújításonként: | |||||||||
ba) | Bajavíz Kft. vízműhálózat felújítás | 1 805 | 1 805 | ||||||
bb) | Érsekcsanádi óvoda felújítása | 5 063 | 5 063 | 5 063 | |||||
bc) | Kéményépítés óvoda | 1 631 | 1 631 | ||||||
bd) | Kéményépítés Polgármesteri Hivatal | 1 915 | 1 915 | ||||||
be) | Központi óvoda felújítása | 28 036 | 572 | ||||||
bf) | Polgármesteri Hivatal számítógép felújítás | 2 186 | 2 186 | ||||||
bg) | Garázskapu felújítás | 237 |
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 58.332 e ft
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
a) Lakásfenntartási támogatás | 10 000 | 9 643 | 9 643 |
b) Időskorúak járadéka | 6 | 6 | 6 |
c) Rendszeres szociális segély | 4 770 | 6 400 | 6 400 |
d) Egészségkárosodottak rendszeres segélye | 2 220 | ||
e) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 38 304 | 32 250 | 32 250 |
f) Ápolási díj | 668 | 544 | 544 |
g) Átmeneti pénzbeni segély | 977 | 222 | 222 |
h) Temetési segély | 100 | 13 | 13 |
i) Közgyógy ellátás | 400 | 215 | 215 |
j) Köztemetés | 200 | ||
k) BURSA Hungarica ösztöndíjpályázat | 840 | 781 | 781 |
l) Szociális étkeztetés | 142 | 164 | 164 |
m) Gyermekétkeztetés | 8 859 | ||
n)Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány | 3 347 | 3 347 | |
o) Átmeneti természetbeni segély | 1 539 | 1 538 | |
p) Óvodáztatási támogatás | 130 | 130 | |
q) Iskolatej | 873 | 874 | |
r) Önkormányzati támogatás | 2 205 | 2 205 |
Ebből: kötelező feladat 54.473 önként vállalt feladat 3.859
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) Térfigyelő rendszer - fejlesztési cél,
(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege:
Eredeti előirányzat: 376 e Ft
Módosított előirányzat: 376 e Ft
Teljesítés: 361 e Ft
5. § (1) A költségvetés egyenlege :
Eredeti előirányzat: -57.392 e Ft
Módosított előirányzat: -24.030 e Ft
Teljesítés: -1.752 e Ft
(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással
Eredeti előirányzat: 57.392 e Ft
Módosított előirányzat: 24.030 e Ft
Teljesítés: 1.752 e Ft
b) külső finanszírozással
Eredeti előirányzat: 0 e Ft
Módosított előirányzat 0 e Ft
Teljesítés: 0 e Ft
(3) Előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele | 57 392 | 74 048 | 35 790 | ||
aa) működési célú | 34 930 | 51 586 | 13 580 | ||
ab) felhalmozási célú | 22 462 | 22 462 | 22 210 |
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
Eredeti Módosított teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 72 fő 65 fő 65 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 72 fő 57 fő 57 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata : 26 fő 21 fő 21 fő
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék:
Eredeti előirányzat: 11 555 e Ft
Módosított előirányzat: 50 018 e Ft
3. A Önkormányzat saját költségvetése
8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi saját költségvetési bevételi főösszegét 239.738 ezer forintban, kiadási főösszegét 242.247 ezer ft-ban állapítja meg.
9. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevétele és teljesítése kiemelt előirányzatonként (ezer forintban):
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
a) | Önkormányzat költségvetési támogatása | 226 875 | 285 959 | 285 959 | |
kötelező feladat | 137 876 | 186 119 | 186 119 | ||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | 88 999 | 99 840 | 99 840 | ||
b) | Működési és felhalmozási célú támogatási értékű bevétel | 36 706 | 72 653 | 77 544 | |
kötelező feladat | 36 706 | 71 780 | 76 671 | ||
önként vállalt feladat | 873 | 873 | |||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
ba) | Elkülönített pénzalapból | 28 485 | 297 | 297 | |
bb) | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 5 944 | 6 200 | 6 200 | |
bc) | Helyi önkormányzattól és társulástól | 2 277 | 3 552 | 3 388 | |
bd) | Központi költségvetési szervtől | 30 321 | 30 320 | ||
be) | EU-s programok | 32 284 | 32 284 | ||
c) | Közhatalmi bevétel | 79 828 | 79 827 | ||
kötelező feladat | 79 828 | 79 827 | |||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
d) | Intézményi működési bevétel | 33 847 | 25 766 | 25 652 | |
kötelező feladat | 13 863 | 13 963 | |||
önként vállalt feladat | 11 903 | 11 689 | |||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
e) | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 63 118 | |||
kötelező feladat | 63 118 | ||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
f) | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 1 805 | 2 300 | 2 300 | |
kötelező feladat | 1 805 | 2 300 | 2 300 | ||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
g) | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 182 | 182 | ||
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | 182 | 182 | |||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
h) | Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | ||||
i) | Kölcsön | 1 227 | |||
j) | Előző évi pénzmaradvány | 57 392 | 71 624 | 33 366 |
10. § Az Önkormányzat saját 2013. évi kiemelt kiadási előirányzata és teljesítése (ezer forintban):
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
Összesen | 165 708 | 257 814 | 223 928 | ||
a) | Működési költségvetés | 134 658 | 163 847 | 159 908 | |
aa) | Személyi jellgű kiadások | 52 186 | 57 778 | 56 430 | |
kötelező feladat | 51 239 | 56 458 | 54 510 | ||
önként vállalt feladat | 947 | 1 320 | 1 920 | ||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 028 | 14 902 | 13 780 | |
kötelező feladat | 13 782 | 14 546 | 13 163 | ||
önként vállalt feladat | 246 | 356 | 617 | ||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
ac) | Dologi jellegű kiadások | 54 088 | 64 728 | 64 726 | |
kötelező feladat | 52 881 | 63 204 | 63 843 | ||
önként vállalt feladat | 1 207 | 1 524 | 883 | ||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 259 | 5 797 | 5 797 | |
kötelező feladat | 1 419 | 1 938 | 1 937 | ||
önként vállalt feladat | 840 | 3 859 | 3 860 | ||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
ae) | Egyéb működési célú kiadások | 12 097 | 20 642 | 19 175 | |
kötelező feladat | 7 992 | 16 026 | 14 558 | ||
önként vállalt feladat | 4 105 | 4 616 | 4 617 | ||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
b) | Felhalmozási költségvetés | 31 050 | 93 967 | 64 020 | |
ba) | Önkormányzati beruházások | 24 182 | 55 517 | 54 602 | |
kötelező feladat | 23 806 | 50 773 | 49 873 | ||
önként vállalt feladat | 376 | 4 744 | 4 729 | ||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
bb) | Felújítások | 6 868 | 38 450 | 9 418 | |
kötelező feladat | 6 868 | 38 450 | 9 418 | ||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat |
11. § (1) A Képviselő-testület a 2013. évre az Önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
Eredeti módosított teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 13 fő 14 fő 14 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám : 13 fő 13 fő 13 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata : 26 fő 21 fő. 21 fő
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 119.034 ezer forintban, kiadási főösszegét 119.149 ezer ft-ban állapítja meg.
13. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételi előirányzata és teljesítése (ezer forintban):
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
a) | Irányítószervi támogatás | 122 680 | 115 126 | 117 781 | |
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | 122 680 | 115 126 | 117 781 | ||
b) | Működési és felhalmozási célú támogatási értékű bevétel | ||||
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
ba) | Elkülönített pénzalapból | ||||
bb) | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | ||||
bc) | Helyi önkormányzattól és társulástól | ||||
bd) | Központi költségvetési szervtől | ||||
be) | EU-s programok | ||||
c) | Közhatalmi bevétel | ||||
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
d) | Intézményi működési bevétel | 268 | 319 | 320 | |
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | 268 | 319 | 320 | ||
e) | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | ||||
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
f) | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele | ||||
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
g) | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 932 | 933 | ||
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | 932 | 933 | |||
h) | Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | ||||
i) | Kölcsön | ||||
j) | Előző évi pénzmaradvány |
| 865 | 865 |
14. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai és teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (ezer forintban):
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
Összesen | 122 948 | 117 242 | 116 961 | ||
a) | Működési költségvetés | 122 948 | 115 056 | 114 775 | |
aa) | Személyi jellgű kiadások | 36 764 | 40 458 | 40 421 | |
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | 36 764 | 40 458 | 40 421 | ||
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 626 | 9 911 | 9 910 | |
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | 9 626 | 9 911 | 9 910 | ||
ac) | Dologi jellegű kiadások | 11 331 | 12 152 | 11 909 | |
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | 11 331 | 12 152 | 11 909 | ||
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 65 227 | 52 535 | 52 535 | |
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | 65 227 | 52 535 | 52 535 | ||
ae) | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | |
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
b) | Felhalmozási költségvetés | - | 2 186 | 2 186 | |
ba) | Önkormányzati beruházások | - | - | - | |
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
bb) | Felújítások | - | 2 186 | 2 186 | |
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | 2 186 | 2 186 |
15. § (1) A Képviselő-testület 2013. évre a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
Eredeti Módosított Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 15 fő 15 fő 15 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő 15 fő 15 fő
5. A Sükösdi ÁMK költségvetése
16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Sükösdi ÁMK 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 117.338 ezer forintban, kiadási főösszegét 116.466 ezer forintban állapítja meg.
17. § A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK 2013. évi költségvetési bevételi előirányzata és teljesítése (ezer forintban):
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
a) | Irányítószervi támogatás | 119 800 | 115 354 | 115 531 | |
kötelező feladat | 117 626 | 113 271 | 113 448 | ||
önként vállalt feladat | 2 174 | 2 083 | 2 083 | ||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
b) | Működési és felhalmozási célú támogatási értékű bevétel | ||||
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
ba) | Elkülönített pénzalapból | ||||
bb) | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | ||||
bc) | Helyi önkormányzattól és társulástól | ||||
bd) | Központi költségvetési szervtől | ||||
be) | EU-s programok | ||||
c) | Közhatalmi bevétel | ||||
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
d) | Intézményi működési bevétel | 1 600 | 1 868 | 1 807 | |
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | 1 600 | 1 868 | 1 807 | ||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
e) | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | ||||
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
f) | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele | ||||
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
g) | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
h) | Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | ||||
i) | Kölcsön | ||||
j) | Előző évi pénzmaradvány | 1 559 | 1 559 |
18. § A Sükösdi ÁMK 2013. évi kiemelt kiadási előirányzata és teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből áll (ezer forint):
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
Összesen | 121 400 | 118 781 | 114 839 | ||
a) | Működési költségvetés | 121 400 | 118 781 | 114 839 | |
aa) | Személyi jellgű kiadások | 72 887 | 71 386 | 70 887 | |
kötelező feladat | 71 203 | 68 518 | 69 531 | ||
önként vállalt feladat | 1 684 | 2 868 | 1 356 | ||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 477 | 18 697 | 18 645 | |
kötelező feladat | 19 176 | 17 923 | 18 230 | ||
önként vállalt feladat | 301 | 774 | 415 | ||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
ac) | Dologi jellegű kiadások | 29 036 | 28 698 | 25 307 | |
kötelező feladat | 27 247 | 27 688 | 24 395 | ||
önként vállalt feladat | 1 789 | 1 010 | 912 | ||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
ad) | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | |
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
ae) | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | |
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
b) | Felhalmozási költségvetés | - | - | - | |
ba) | Önkormányzati beruházások | - | - | - | |
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat | |||||
bb) | Felújítások | - | - | - | |
kötelező feladat | |||||
önként vállalt feladat | |||||
állami (államigazgatási) feladat |
19. § (1) A Képviselő-testület 2013. évre a Sükösdi ÁMK – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
Eredeti Módosított Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 44 fő 36 fő 36 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 44 fő 28 fő 28 fő
6. Vegyes rendelkezések
20. § A Képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi módosított
pénzmaradványát 28.036 ezer ft-ban, a Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított pénzmaradványát 283 ezer ft-ban, a Sükösdi ÁMK 2013. évi módosított pénzmaradványát 3.881 ezer ft-ban határozza meg.
21. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványát 283
ezer ft összegben, a Sükösdi ÁMK 3.881 ezer ft összegben az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel elvonja, mindkét intézmény részére 300-300 ezer forint tartalékot biztosít.
( 2 ) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt annak ellenőrzésére, hogy a pénz-
maradvány összege a 2014. évi költségvetés előirányzatai közé átvezetésre kerüljön az előterjesztés 6. sz. melléklete szerint.
22. § ( 1 ) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
( 2 ) Sükösd Nagyközségi Önkormányzat több évi kihatással járó kötelezettség-
vállalása az előterjesztés 8. sz. mellékletében látható.
( 3 ) A Képviselő-testület a Polgármester által benyújtott 2013.évi összefoglaló
Ellenőrzési jelentését az előterjesztés 9.sz. melléklet szerinti tartalommal elfo-
gadja.
23. § A Képviselő–testület döntése alapján 2013. január 1-től június 30-ig Sükösd- Érsekcsanád ÁMK, 2013. július 1-től december 31-ig Sükösdi ÁMK néven működött az intézmény.
7. Záró rendelkezések
24. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kelt: Sükösd, 2014. április hó 23 nap
P.H.
………………………………… | ………………………………… |
polgármester | jegyző |
Záradék:
- Jelen rendelet az Önkormányzatok gazdálkodásáról szóló hatályos rendelkezések figyelembevételével készült.
- Sükösd Nagyközség Önkormányzatánál 2013. évben a belső kontroll működött.
A rendelet kihirdetve:
Kelt: Sükösd, 2014. április hó 29 nap
P.H.
…………………………………
jegyző