Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 12/2014 (IX.01.) rendelettel módosított 2/2014 (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 10. 02- 2023. 02. 01Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (X.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 12/2014 (IX.01.) rendelettel módosított 2/2014 (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-10-02-tól
Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (X.01.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 12/2014 (IX.01.) rendelettel módosított 2/2014 (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2.§ A Képviselő-testület a 12/2014 (IX.01.) rendelettel módosított 2/2014 (II.18.) önkormányzati rendelet 2.§-18.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli:
„2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 383.367 ezer forintban, kiadási főösszegét 407.015 ezer forintban állapítja meg.
3. § Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként:
B1) Működési célú támogatás áht-n belül 248.113 e Ft
-kötelező feladat: 198.854 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 49.259 e ft
B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 2.895 e Ft
amelyből
-kötelező feladat: 2.895 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B3) Közhatalmi bevétel 62.797 e Ft
- kötelező feladat: 62.747e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 50 e ft
B4) Működési bevételek 39.240 e Ft
- kötelező feladat: 24.225 e ft
- önként vállalt feladat: 14.990 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 25 e ft
B5) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B6) Működési célú átvett pénzeszköz 26.159 e Ft
- kötelező feladat: 25.011 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 1.148 e ft
B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B8) Finanszírozási bevételek 228.611 e Ft
Ebből előző évi költségvetési maradvány 70.373 e Ft
Halmozódás miatt -158.238 e Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Előirányzatok | Kiadások | Bevételek | ||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Összesen | ||||||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | 405 260 | 127 772 | - | 49 269 | 11 170 | - | 17 827 | - | 199 222 | 405 260 | ||||
K1 | Személyi kiadások | 165 034 | 37 484 | - | 20 000 | 3 411 | - | 1 124 | - | 103 015 | 165 034 | |||
kötelező feladat | 120 051 | 36 286 | - | 20 000 | - | - | - | - | 63 765 | 120 051 | ||||
önként vállalt feladat | 3 670 | - | - | - | 3 411 | - | 220 | - | 39 | 3 670 | ||||
államigazgatási feladat | 41 313 | 1 198 | - | - | - | - | 904 | - | 39 211 | 41 313 | ||||
K2 | Munkaadókat terhelő járul. | 41 922 | 9 510 | - | 4 696 | 850 | - | 304 | - | 26 562 | 41 922 | |||
kötelező feladat | 29 722 | 9 510 | - | 4 696 | - | - | - | - | 15 516 | 29 722 | ||||
önként vállalt feladat | 991 | - | - | - | 850 | - | 60 | - | 81 | 991 | ||||
államigazgatási feladat | 11 209 | - | - | - | - | - | 244 | - | 10 965 | 11 209 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 99 289 | 32 879 | - | 24 573 | 2 145 | - | - | - | 39 692 | 99 289 | |||
kötelező feladat | 83 768 | 32 879 | - | 24 402 | 25 | - | - | - | 26 462 | 83 768 | ||||
önként vállalt feladat | 4 185 | - | - | 121 | 2 095 | - | - | - | 1 969 | 4 185 | ||||
államigazgatási feladat | 11 336 | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 11 261 | 11 336 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 492 | 35 341 | - | - | - | - | 598 | - | 6 553 | 42 492 | |||
kötelező feladat | 41 652 | 35 341 | - | - | - | - | 598 | - | 5 713 | 41 652 | ||||
önként vállalt feladat | 840 | - | - | - | - | - | - | - | 840 | 840 | ||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiad. | 56 523 | 12 558 | - | - | 4 764 | - | 15 801 | - | 23 400 | 56 523 | |||
kötelező feladat | 50 753 | 12 558 | - | - | - | - | 15 077 | - | 23 118 | 50 753 | ||||
önként vállalt feladat | 5 488 | - | - | - | 4 764 | - | 724 | - | - | 5 488 | ||||
államigazgatási feladat | 282 | - | - | - | - | - | - | - | 282 | 282 | ||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | 44 317 | 3 224 | 2 895 | - | 2 573 | - | 6 236 | - | 29 389 | 44 317 | ||||
K6 | Beruházások | 4 400 | 2 649 | 400 | - | - | - | 898 | - | 453 | 4 400 | |||
kötelező feladat | 4 140 | 2 649 | 400 | - | - | - | 898 | - | 193 | 4 140 | ||||
önként vállalt feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
államigazgatási feladat | 260 | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 260 | ||||
K7 | Felújítások | 39 917 | 575 | 2 495 | - | 2 573 | - | 5 338 | - | 28 936 | 39 917 | |||
kötelező feladat | 39 017 | 575 | 2 495 | - | 2 573 | - | 5 338 | - | 28 036 | 39 017 | ||||
önként vállalt feladat | 900 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | ||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
K8 | Egyéb felhalm. célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önként vállalt feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
III. FINANSZÍROZÁSI | 158 238 | 117 117 | - | 13 528 | 25 497 | - | 2 096 | - | - | 158 238 | ||||
K9 | Finanszírozási kiadás | 158 238 | 117 117 | - | 13 528 | 25 497 | - | 2 096 | - | - | 158 238 | |||
kötelező feladat | 158 238 | 117 117 | - | 13 528 | 25 497 | - | 2 096 | - | - | 158 238 | ||||
önként vállalt feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÖSSZESEN (I. + II.+III.) | 607 815 | 248 113 | 2 895 | 62 797 | 39 240 | - | 26 159 | - | 228 611 | 607 815 |
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
K6) Beruházási kiadások beruházásonként: 4.400 eFt
- Körforgalom engedélyezési terve 678 eFt
- Konyha – kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 356 eFt
- Könyvtári bútorok beszerzése – NKA pályázat 291 eFt
- Mezőőri szolgálat felszerelése 134 eFt
- Közmunka program eszközbesz. –Munkaügyi Közp. támogatás 1.424 eFt
- Polg. Hiv. – kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 260 eFt
- Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 193 eFt
- Vízvezeték kiváltásának engedélyezési terve 572 eFt
- Fénymásoló vásárlás (Térségi Családsegítő) 400 eFt
- Hűtőláda – Konyha 92 eFt
K7) Felújítási kiadások felújításonként 39.917 eFt
a) Bajavíz Kft. vízműhálózat felújítás 2.573 eFt
b) Sükösdi óvoda felújítás 33.949 eFt
c) Könyvtári felújítás – NKA pályázat 2.495 eFt
d) Polg. Hiv. számítógép felújítás 900 eFt
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 42.492 e ft
K4) Ellátottak pénzbeli juttatásai:
a) Lakásfenntartási támogatás 7.250 eFt
b) Rendszeres szociális segély 4.758 eFt
c) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 21.199 eFt
d) Átmeneti pénzbeni segély 1.000 eFt
f) Temetési segély 100 eFt
g) Közgyógy ellátás 400 eFt
h) Köztemetés 200 eFt
i) BURSA Hungarica ösztöndíjpályázat 840 eFt
j) Szociális étkeztetés 142 eFt
m) Gyermekétkeztetés 6.553 eFt
n) Óvodáztatási támogatás 50 eFt
ebből: kötelező feladat 41.652 eFt
önként vállalt feladat 840 eFt
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
Sor-szám | Ügylet megnevezése | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | Összesen |
1. | Készfizető kezességvállalás a Sükösd-Csanád Viziközmű Társulat részére | 160 491 | 160 491 | |||||
Összesen | - | - | - | - | - | 160 491 | 160 491 | |
Helyi adók | 62 397 | 62 397 | 62 397 | 62 397 | 62 397 | 62 397 | 374 382 | |
Díjak, pótlékok, bírságok | 410 | 410 | ||||||
Saját bevételek összesen | 62 807 | 62 397 | 62 397 | 62 397 | 62 397 | 62 397 | 374 792 | |
Saját bevételek 50%-a | 31 404 | 31 199 | 31 199 | 31 199 | 31 199 | 31 199 | 187 396 |
Kikötött kezességvállalási díj: 10.000 Ft.
5. § (1) A költségvetés egyenlege 23.648 eFt hiány.
(1) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 23.648 e Ft
b) külső finanszírozással - e Ft.
(2) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 23.648 e Ft
aa) működési célú 6.844 e Ft
ab) felhalmozási célú 16.804 e Ft
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 56 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 56 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 27 fő.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 42.562 e Ft.
3. A Önkormányzat saját költségvetése
8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi saját költségvetési bevételi főösszegét 216.958 ezer forintban, kiadási főösszegét 240.606 ezer ft-ban állapítja meg. Az irányítószervi támogatás összege 158.238 e ft
9. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:
B1) Működési célú támogatás áht-n belül 246.915 e Ft
-kötelező feladat: 197.656 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 49.259 e ft
B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 2.895 e Ft
amelyből
-kötelező feladat: 2.895 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B3) Közhatalmi bevétel 62.747 e Ft
- kötelező feladat: 62.747 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B4) Működési bevételek 37.628 e Ft
- kötelező feladat: 24.200 e ft
- önként vállalt feladat: 13.428 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B5) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B6) Működési célú átvett pénzeszköz 25.011 e Ft
- kötelező feladat: 25.011 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B8) Finanszírozási bevételek 66.210 e Ft
Ebből előző évi költségvetési maradvány 66.210 e Ft
10. § Az Önkormányzat saját 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Előirányzatok | Kiadások | Bevételek | ||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Összesen | ||||||
I. MŰKÖDÉSI | 240 204 | 126 574 | - | 49 219 | 9 558 | - | 16 679 | - | 38 174 | 240 204 | ||||
K1 | Személyi kiadások | 68 671 | 36 286 | - | 20 000 | 2 165 | - | 220 | - | 10 000 | 68 671 | |||
kötelező feladat | 66 286 | 36 286 | 20 000 | 10 000 | 66 286 | |||||||||
önként vállalt feladat | 2 385 | 2 165 | 220 | 2 385 | ||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 850 | 9 510 | - | 4 696 | 584 | - | 60 | - | - | 14 850 | |||
kötelező feladat | 14 206 | 9 510 | 4 696 | 14 206 | ||||||||||
önként vállalt feladat | 644 | 584 | 60 | 644 | ||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 61 831 | 32 879 | - | 24 523 | 2 045 | - | - | - | 2 384 | 61 831 | |||
kötelező feladat | 59 665 | 32 879 | 24 402 | 2 384 | 59 665 | |||||||||
önként vállalt feladat | 2 166 | 121 | 2 045 | 2 166 | ||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 492 | 35 341 | - | - | - | - | 598 | - | 6 553 | 42 492 | |||
kötelező feladat | 41 652 | 35 341 | 598 | 5 713 | 41 652 | |||||||||
önként vállalt feladat | 840 | 840 | 840 | |||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 52 360 | 12 558 | - | - | 4 764 | - | 15 801 | - | 19 237 | 52 360 | |||
kötelező feladat | 46 872 | 12 558 | 15 077 | 19 237 | 46 872 | |||||||||
önként vállalt feladat | 5 488 | 4 764 | 724 | 5 488 | ||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
II. FELHALMOZÁSI | 42 964 | 3 224 | 2 895 | - | 2 573 | - | 6 236 | - | 28 036 | 42 964 | ||||
K6 | Beruházások | 3 947 | 2 649 | 400 | - | - | - | 898 | - | - | 3 947 | |||
kötelező feladat | 3 947 | 2 649 | 400 | 898 | 3 947 | |||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K7 | Felújítások | 39 017 | 575 | 2 495 | - | 2 573 | - | 5 338 | - | 28 036 | 39 017 | |||
kötelező feladat | 39 017 | 575 | 2 495 | 2 573 | 5 338 | 28 036 | 39 017 | |||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
III. FINANSZÍROZÁSI | 158 238 | 117 117 | - | 13 528 | 25 497 | - | 2 096 | - | - | 158 238 | ||||
K9 | Finanszírozási kiadás | 158 238 | 117 117 | - | 13 528 | 25 497 | - | 2 096 | - | - | 158 238 | |||
kötelező feladat | 158 238 | 117 117 | 13 528 | 25 497 | 2 096 | 158 238 | ||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
ÖSSZESEN (I. + II. + III.) | 441 406 | 246 915 | 2 895 | 62 747 | 37 628 | - | 25 011 | - | 66 210 | 441 406 |
11. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évre az Önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 27 fő.
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 65.682 ezer forintban, kiadási főösszegét 65.682 ezer ft-ban állapítja meg.
13. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:
B1) Működési célú támogatás áht-n belül 1.198 e Ft
-kötelező feladat: 1.198 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 e Ft
amelyből
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B3) Közhatalmi bevétel 50 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 50 e ft
B4) Működési bevételek 287 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 262 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 25 e ft
B5) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B6) Működési célú átvett pénzeszköz 1.148 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 1.148 e ft
B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B8) Finanszírozási bevételek 62.999 e Ft
Ebből előző évi költségvetési maradvány 282 e Ft
14. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Előirányzatok | Kiadások | Bevételek | ||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Összesen | ||||||
I. MŰKÖDÉSI | 64 522 | 1 198 | - | 50 | 287 | - | 1 148 | - | 61 839 | 64 522 | ||||
K1 | Személyi kiadások | 41 614 | 1 198 | - | - | 262 | - | 904 | - | 39 250 | 41 614 | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | 301 | 262 | 39 | 301 | ||||||||||
államigazgatási feladat | 41 313 | 1 198 | 904 | 39 211 | 41 313 | |||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 290 | - | - | - | - | - | 244 | - | 11 046 | 11 290 | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | 81 | 81 | 81 | |||||||||||
államigazgatási feladat | 11 209 | 244 | 10 965 | 11 209 | ||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 11 336 | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 11 261 | 11 336 | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | 11 336 | 50 | 25 | 11 261 | 11 336 | |||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 282 | - | - | - | - | - | - | - | 282 | 282 | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | 282 | 282 | 282 | |||||||||||
- | ||||||||||||||
II. FELHALMOZÁSI | 1 160 | - | - | - | - | - | - | - | 1 160 | 1 160 | ||||
K6 | Beruházások | 260 | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 260 | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | 260 | 260 | 260 | |||||||||||
K7 | Felújítások | 900 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | 900 | 900 | 900 | |||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
III. FINANSZÍROZÁSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
K9 | Finanszírozási kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
ÖSSZESEN (I. + II. + III.) | 65 682 | 1 198 | - | 50 | 287 | - | 1 148 | - | 62 999 | 65 682 |
15. § (1) A Képviselő-testület 2014. évre a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
5. A Sükösdi ÁMK költségvetése
16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Sükösdi ÁMK 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 100.727 ezer forintban, kiadási főösszegét 100.727 ezer forintban állapítja meg.
17. § A Sükösdi ÁMK 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:
B1) Működési célú támogatás áht-n belül 0 e Ft
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 e Ft
amelyből
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B3) Közhatalmi bevétel 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B4) Működési bevételek 1.325 e Ft
- kötelező feladat: 25 e ft
- önként vállalt feladat: 1.300 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B5) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B6) Működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B8) Finanszírozási bevételek 99.402 e Ft
Ebből előző évi költségvetési maradvány 3.881 e Ft
18. § A Sükösdi ÁMK 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Előirányzatok | Kiadások | Bevételek | ||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Összesen | ||||||
I. MŰKÖDÉSI | 100 534 | - | - | - | 1 325 | - | - | - | 99 209 | 100 534 | ||||
K1 | Személyi kiadások | 54 749 | - | - | - | 984 | - | - | - | 53 765 | 54 749 | |||
kötelező feladat | 53 765 | 53 765 | 53 765 | |||||||||||
önként vállalt feladat | 984 | 984 | 984 | |||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 782 | - | - | - | 266 | - | - | - | 15 516 | 15 782 | |||
kötelező feladat | 15 516 | 15 516 | 15 516 | |||||||||||
önként vállalt feladat | 266 | 266 | 266 | |||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 26 122 | - | - | - | 75 | - | - | - | 26 047 | 26 122 | |||
kötelező feladat | 24 103 | 25 | 24 078 | 24 103 | ||||||||||
önként vállalt feladat | 2 019 | 50 | 1 969 | 2 019 | ||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 881 | - | - | - | - | - | - | - | 3 881 | 3 881 | |||
kötelező feladat | 3 881 | 3 881 | 3 881 | |||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
II. FELHALMOZÁSI | 193 | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 193 | ||||
K6 | Beruházások | 193 | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 193 | |||
kötelező feladat | 193 | 193 | 193 | |||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
III. FINANSZÍROZÁSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
K9 | Finanszírozási kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
- | ||||||||||||||
ÖSSZESEN (I. + II. + III.) | 100 727 | - | - | - | 1 325 | - | - | - | 99 402 | 100 727 |
6. Záró rendelkezések
3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. október 1-től kell alkalmazni.
Kelt: Sükösd, 2014. szeptember 30.
P.H.
Tamás Márta | Bánné dr. Raffai Gyöngyi |
polgármester | jegyző |
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Sükösd, 2014. október 1.
P.H.
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző