Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 19- 2023. 02. 01Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-02-19-tól
Szerkesztés...
Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 307.162 ezer forintban, kiadási főösszegét 342.460 ezer forintban állapítja meg.
3. § Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként:
B1) Működési célú támogatás államháztartáson (továbbiakban: áht-n) belül 205.029 e Ft
-kötelező feladat: 156.481 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 48.548 e ft
B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 e Ft
amelyből
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B3) Közhatalmi bevétel 62.447 e Ft
- kötelező feladat: 62.397e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 50 e ft
B4) Működési bevételek 38.538 e Ft
- kötelező feladat: 25.942 e ft
- önként vállalt feladat: 12.596 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B5) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B6) Működési célú átvett pénzeszköz 1.148 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 1.148 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B8) Finanszírozási bevételek 197.830 e Ft
Ebből előző évi költségvetési maradvány 46.973 e Ft
Halmozódás miatt -197.830 e Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Előirányzatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Összesen | |||||||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | 323 526 | 92 975 | - | 49 141 | 10 468 | - | 1 148 | - | 169 794 | 323 526 | |||||
K1 | Személyi kiadások | 155 128 | 30 174 | - | 20 000 | 3 327 | - | 904 | - | 100 723 | 155 128 | ||||
kötelező feladat | 114 216 | 30 174 | - | 20 000 | - | - | - | - | 64 042 | 114 216 | |||||
önként vállalt feladat | 3 438 | - | - | - | 3 327 | - | - | - | 111 | 3 438 | |||||
államigazgatási feladat | 37 474 | - | - | - | - | - | 904 | - | 36 570 | 37 474 | |||||
K2 | Munkaadókat terhelő járul. | 39 012 | 8 147 | - | 4 689 | 847 | - | 244 | - | 25 085 | 39 012 | ||||
kötelező feladat | 27 783 | 8 147 | - | 4 689 | - | - | - | - | 14 947 | 27 783 | |||||
önként vállalt feladat | 928 | - | - | - | 847 | - | - | - | 81 | 928 | |||||
államigazgatási feladat | 10 301 | - | - | - | - | - | 244 | - | 10 057 | 10 301 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 93 738 | 30 229 | - | 24 452 | 1 624 | - | - | - | 37 433 | 93 738 | ||||
kötelező feladat | 79 527 | 30 229 | - | 24 402 | 25 | - | - | - | 24 871 | 79 527 | |||||
önként vállalt feladat | 3 302 | - | - | - | 1 574 | - | - | - | 1 728 | 3 302 | |||||
államigazgatási feladat | 10 909 | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 10 834 | 10 909 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 378 | 10 825 | - | - | - | - | - | - | 6 553 | 17 378 | ||||
kötelező feladat | 16 538 | 10 825 | - | - | - | - | - | - | 5 713 | 16 538 | |||||
önként vállalt feladat | 840 | - | - | - | - | - | - | - | 840 | 840 | |||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiad. | 18 270 | 13 600 | - | - | 4 670 | - | - | - | - | 18 270 | ||||
kötelező feladat | 13 600 | 13 600 | - | - | - | - | - | - | - | 13 600 | |||||
önként vállalt feladat | 4 670 | - | - | - | 4 670 | - | - | - | - | 4 670 | |||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | 181 466 | 112 054 | - | 13 306 | 28 070 | - | - | - | 28 036 | 181 466 | |||||
K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
önként vállalt feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
K7 | Felújítások | 30 609 | - | - | - | 2 573 | - | - | - | 28 036 | 30 609 | ||||
kötelező feladat | 30 609 | - | - | - | 2 573 | - | - | - | 28 036 | 30 609 | |||||
önként vállalt feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
K8 | Egyéb felhalm. célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
önként vállalt feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
K9 | Finanszírozási kiadás | 150 857 | 112 054 | - | 13 306 | 25 497 | - | - | - | - | 150 857 | ||||
kötelező feladat | 150 857 | 112 054 | - | 13 306 | 25 497 | - | - | - | - | 150 857 | |||||
önként vállalt feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ÖSSZESEN | 504 992 | 205 029 | - | 62 447 | 38 538 | - | 1 148 | - | 197 830 | 504 992 |
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
K6) Beruházási kiadások beruházásonként 0 eFt
K7) Felújítási kiadások felújításonként 30.609 eFt
a) Bajavíz Kft. vízműhálózat felújítás 2.573 e Ft,
b) Sükösdi Központi óvoda felújítás 28.036 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 17.378 e ft
K4) Ellátottak pénzbeli juttatásai:
a) Lakásfenntartási támogatás 925 e Ft
b) Rendszeres szociális segély 493 e Ft
c) Egészségkárosodottak rendszeres segélye 250 e Ft
d) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6.475 e Ft
e) Átmeneti pénzbeni segély 1.000 e Ft
f) Temetési segély 100 e Ft
g) Közgyógy ellátás 400 e Ft
h) Köztemetés 200 e Ft
i) BURSA Hungarica ösztöndíjpályázat 840 e Ft
j) Szociális étkeztetés 142 e Ft
m) Gyermekétkeztetés 6.553 e Ft
ebből: kötelező feladat 16.538 eFt
önként vállalt feladat 840 eFt
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
Önkormányzatunknak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
5. § (1) A költségvetés egyenlege 46.973 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 46.973 e Ft
b) külső finanszírozással - e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 46.973 e Ft
aa) működési célú 18.937 e Ft
ab) felhalmozási célú 28.036 e Ft
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 56 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 56 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 27 fő.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 11.675 e Ft.
3. A Önkormányzat saját költségvetése
8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi saját költségvetési bevételi főösszegét 153.567 ezer forintban, kiadási főösszegét 188.865 ezer ft-ban állapítja meg. Az irányítószervi támogatás összege 150.857 e ft
9. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:
B1) Működési célú támogatás áht-n belül 205.029 e Ft
Halmozódás miatt -112.054 e Ft
Összesen 92.975 e Ft
-kötelező feladat: 92.975 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 e Ft
amelyből
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B3) Közhatalmi bevétel 49.091 e Ft
- kötelező feladat: 49.091 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B4) Működési bevételek 11.501 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 11.501 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B5) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B6) Működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B8) Finanszírozási bevételek 46.973 e Ft
Ebből előző évi költségvetési maradvány 46.973 e Ft
10. § Az Önkormányzat saját 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Előirányzatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Összesen | |||||||
I. MŰKÖDÉSI | 169 931 | 92 975 | - | 49 091 | 8 928 | - | - | - | 18 937 | 169 931 | |||||
K1 | Személyi kiadások | 62 327 | 30 174 | - | 20 000 | 2 153 | - | - | - | 10 000 | 62 327 | ||||
kötelező feladat | 60 174 | 30 174 | 20 000 | 10 000 | 60 174 | ||||||||||
önként vállalt feladat | 2 153 | 2 153 | 2 153 | ||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 417 | 8 147 | - | 4 689 | 581 | - | - | - | - | 13 417 | ||||
kötelező feladat | 12 836 | 8 147 | 4 689 | 12 836 | |||||||||||
önként vállalt feladat | 581 | 581 | 581 | ||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 58 539 | 30 229 | - | 24 402 | 1 524 | - | - | - | 2 384 | 58 539 | ||||
kötelező feladat | 57 015 | 30 229 | 24 402 | 2 384 | 57 015 | ||||||||||
önként vállalt feladat | 1 524 | 1 524 | 1 524 | ||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 378 | 10 825 | - | - | - | - | - | - | 6 553 | 17 378 | ||||
kötelező feladat | 16 538 | 10 825 | 5 713 | 16 538 | |||||||||||
önként vállalt feladat | 840 | 840 | 840 | ||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 270 | 13 600 | - | - | 4 670 | - | - | - | - | 18 270 | ||||
kötelező feladat | 13 600 | 13 600 | 13 600 | ||||||||||||
önként vállalt feladat | 4 670 | 4 670 | 4 670 | ||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
II. FELHALMOZÁSI | 181 466 | 112 054 | - | 13 306 | 28 070 | - | - | - | 28 036 | 181 466 | |||||
K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K7 | Felújítások | 30 609 | - | - | - | 2 573 | - | - | - | 28 036 | 30 609 | ||||
kötelező feladat | 30 609 | 2 573 | 28 036 | 30 609 | |||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadás | 150 857 | 112 054 | - | 13 306 | 25 497 | - | - | - | - | 150 857 | ||||
kötelező feladat | 150 857 | 112 054 | 13 306 | 25 497 | 150 857 | ||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
ÖSSZESEN | 351 397 | 205 029 | - | 62 397 | 36 998 | - | - | - | 46 973 | 351 397 |
11. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évre az Önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 27 fő.
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 59.066 ezer forintban, kiadási főösszegét 59.066 ezer ft-ban állapítja meg.
13. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:
B1) Működési célú támogatás áht-n belül 0 e Ft
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 e Ft
amelyből
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B3) Közhatalmi bevétel 50 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 50 e ft
B4) Működési bevételek 215 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 190 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 25 e ft
B5) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B6) Működési célú átvett pénzeszköz 1.148 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 1.148 e ft
B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B8) Finanszírozási bevételek 57.653 e Ft
14. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Előirányzatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Összesen | |||||||
I. MŰKÖDÉSI | 59 066 | - | - | 50 | 215 | - | 1 148 | - | 57 653 | 59 066 | |||||
K1 | Személyi kiadások | 37 775 | - | - | - | 190 | - | 904 | - | 36 681 | 37 775 | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | 301 | 190 | 111 | 301 | |||||||||||
államigazgatási feladat | 37 474 | 904 | 36 570 | 37 474 | |||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 382 | - | - | - | - | - | 244 | - | 10 138 | 10 382 | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||
államigazgatási feladat | 10 301 | 244 | 10 057 | 10 301 | |||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 10 909 | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 10 834 | 10 909 | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | 10 909 | 50 | 25 | 10 834 | 10 909 | ||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
II. FELHALMOZÁSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
ÖSSZESEN | 59 066 | - | - | 50 | 215 | - | 1 148 | - | 57 653 | 59 066 |
15. § (1) A Képviselő-testület 2014. évre a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
5. A Sükösdi ÁMK költségvetése
16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Sükösdi ÁMK 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 94.529 ezer forintban, kiadási főösszegét 94.529 ezer forintban állapítja meg.
17. § A Sükösdi ÁMK 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:
B1) Működési célú támogatás áht-n belül 0 e Ft
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 e Ft
amelyből
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B3) Közhatalmi bevétel 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B4) Működési bevételek 1.325 e Ft
- kötelező feladat: 25 e ft
- önként vállalt feladat: 1.300 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B5) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B6) Működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B8) Finanszírozási bevételek 93.204 e Ft
18. § A Sükösdi ÁMK 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Előirányzatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Összesen | |||||||
I.MŰKÖDÉSI | 94 529 | - | - | - | 1 325 | - | - | - | 93 204 | 94 529 | |||||
K1 | Személyi kiadások | 55 026 | - | - | - | 984 | - | - | - | 54 042 | 55 026 | ||||
kötelező feladat | 54 042 | 54 042 | 54 042 | ||||||||||||
önként vállalt feladat | 984 | 984 | 984 | ||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 213 | - | - | - | 266 | - | - | - | 14 947 | 15 213 | ||||
kötelező feladat | 14 947 | 14 947 | 14 947 | ||||||||||||
önként vállalt feladat | 266 | 266 | 266 | ||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 24 290 | - | - | - | 75 | - | - | - | 24 215 | 24 290 | ||||
kötelező feladat | 22 512 | 25 | 22 487 | 22 512 | |||||||||||
önként vállalt feladat | 1 778 | 50 | 1 728 | 1 778 | |||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
II. FELHALMOZÁSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
ÖSSZESEN | 94 529 | - | - | - | 1 325 | - | - | - | 93 204 | 94 529 |
19. § (1) A Képviselő-testület 2014. évre a Sükösdi ÁMK – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
22. § A Képviselő-testület 2014. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.
23. § A Képviselő-testület a törvény szerinti illetmények, munkabérek 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére, a bérmaradvány terhére engedélyez.
24.§ Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
25.§ A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha évközben az Országgyűlés támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. Záró rendelkezések
26. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
Sükösd, 2014. február 12.
P.H.
Tamás Márta | Bánné dr. Raffai Gyöngyi |
polgármester | jegyző |
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Sükösd, 2014. február 18.
P.H.
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző
Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 307.162 ezer forintban, kiadási főösszegét 342.460 ezer forintban állapítja meg.
3. § Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként:
B1) Működési célú támogatás államháztartáson (továbbiakban: áht-n) belül 205.029 e Ft
-kötelező feladat: 156.481 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 48.548 e ft
B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 e Ft
amelyből
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B3) Közhatalmi bevétel 62.447 e Ft
- kötelező feladat: 62.397e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 50 e ft
B4) Működési bevételek 38.538 e Ft
- kötelező feladat: 25.942 e ft
- önként vállalt feladat: 12.596 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B5) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B6) Működési célú átvett pénzeszköz 1.148 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 1.148 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B8) Finanszírozási bevételek 197.830 e Ft
Ebből előző évi költségvetési maradvány 46.973 e Ft
Halmozódás miatt -197.830 e Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Előirányzatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Összesen | |||||||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | 323 526 | 92 975 | - | 49 141 | 10 468 | - | 1 148 | - | 169 794 | 323 526 | |||||
K1 | Személyi kiadások | 155 128 | 30 174 | - | 20 000 | 3 327 | - | 904 | - | 100 723 | 155 128 | ||||
kötelező feladat | 114 216 | 30 174 | - | 20 000 | - | - | - | - | 64 042 | 114 216 | |||||
önként vállalt feladat | 3 438 | - | - | - | 3 327 | - | - | - | 111 | 3 438 | |||||
államigazgatási feladat | 37 474 | - | - | - | - | - | 904 | - | 36 570 | 37 474 | |||||
K2 | Munkaadókat terhelő járul. | 39 012 | 8 147 | - | 4 689 | 847 | - | 244 | - | 25 085 | 39 012 | ||||
kötelező feladat | 27 783 | 8 147 | - | 4 689 | - | - | - | - | 14 947 | 27 783 | |||||
önként vállalt feladat | 928 | - | - | - | 847 | - | - | - | 81 | 928 | |||||
államigazgatási feladat | 10 301 | - | - | - | - | - | 244 | - | 10 057 | 10 301 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 93 738 | 30 229 | - | 24 452 | 1 624 | - | - | - | 37 433 | 93 738 | ||||
kötelező feladat | 79 527 | 30 229 | - | 24 402 | 25 | - | - | - | 24 871 | 79 527 | |||||
önként vállalt feladat | 3 302 | - | - | - | 1 574 | - | - | - | 1 728 | 3 302 | |||||
államigazgatási feladat | 10 909 | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 10 834 | 10 909 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 378 | 10 825 | - | - | - | - | - | - | 6 553 | 17 378 | ||||
kötelező feladat | 16 538 | 10 825 | - | - | - | - | - | - | 5 713 | 16 538 | |||||
önként vállalt feladat | 840 | - | - | - | - | - | - | - | 840 | 840 | |||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiad. | 18 270 | 13 600 | - | - | 4 670 | - | - | - | - | 18 270 | ||||
kötelező feladat | 13 600 | 13 600 | - | - | - | - | - | - | - | 13 600 | |||||
önként vállalt feladat | 4 670 | - | - | - | 4 670 | - | - | - | - | 4 670 | |||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | 181 466 | 112 054 | - | 13 306 | 28 070 | - | - | - | 28 036 | 181 466 | |||||
K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
önként vállalt feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
K7 | Felújítások | 30 609 | - | - | - | 2 573 | - | - | - | 28 036 | 30 609 | ||||
kötelező feladat | 30 609 | - | - | - | 2 573 | - | - | - | 28 036 | 30 609 | |||||
önként vállalt feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
K8 | Egyéb felhalm. célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
önként vállalt feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
K9 | Finanszírozási kiadás | 150 857 | 112 054 | - | 13 306 | 25 497 | - | - | - | - | 150 857 | ||||
kötelező feladat | 150 857 | 112 054 | - | 13 306 | 25 497 | - | - | - | - | 150 857 | |||||
önként vállalt feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ÖSSZESEN | 504 992 | 205 029 | - | 62 447 | 38 538 | - | 1 148 | - | 197 830 | 504 992 |
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
K6) Beruházási kiadások beruházásonként 0 eFt
K7) Felújítási kiadások felújításonként 30.609 eFt
a) Bajavíz Kft. vízműhálózat felújítás 2.573 e Ft,
b) Sükösdi Központi óvoda felújítás 28.036 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 17.378 e ft
K4) Ellátottak pénzbeli juttatásai:
a) Lakásfenntartási támogatás 925 e Ft
b) Rendszeres szociális segély 493 e Ft
c) Egészségkárosodottak rendszeres segélye 250 e Ft
d) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6.475 e Ft
e) Átmeneti pénzbeni segély 1.000 e Ft
f) Temetési segély 100 e Ft
g) Közgyógy ellátás 400 e Ft
h) Köztemetés 200 e Ft
i) BURSA Hungarica ösztöndíjpályázat 840 e Ft
j) Szociális étkeztetés 142 e Ft
m) Gyermekétkeztetés 6.553 e Ft
ebből: kötelező feladat 16.538 eFt
önként vállalt feladat 840 eFt
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
Önkormányzatunknak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
5. § (1) A költségvetés egyenlege 46.973 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 46.973 e Ft
b) külső finanszírozással - e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 46.973 e Ft
aa) működési célú 18.937 e Ft
ab) felhalmozási célú 28.036 e Ft
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 56 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 56 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 27 fő.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 11.675 e Ft.
3. A Önkormányzat saját költségvetése
8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi saját költségvetési bevételi főösszegét 153.567 ezer forintban, kiadási főösszegét 188.865 ezer ft-ban állapítja meg. Az irányítószervi támogatás összege 150.857 e ft
9. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:
B1) Működési célú támogatás áht-n belül 205.029 e Ft
Halmozódás miatt -112.054 e Ft
Összesen 92.975 e Ft
-kötelező feladat: 92.975 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 e Ft
amelyből
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B3) Közhatalmi bevétel 49.091 e Ft
- kötelező feladat: 49.091 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B4) Működési bevételek 11.501 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 11.501 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B5) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B6) Működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B8) Finanszírozási bevételek 46.973 e Ft
Ebből előző évi költségvetési maradvány 46.973 e Ft
10. § Az Önkormányzat saját 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Előirányzatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Összesen | |||||||
I. MŰKÖDÉSI | 169 931 | 92 975 | - | 49 091 | 8 928 | - | - | - | 18 937 | 169 931 | |||||
K1 | Személyi kiadások | 62 327 | 30 174 | - | 20 000 | 2 153 | - | - | - | 10 000 | 62 327 | ||||
kötelező feladat | 60 174 | 30 174 | 20 000 | 10 000 | 60 174 | ||||||||||
önként vállalt feladat | 2 153 | 2 153 | 2 153 | ||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 417 | 8 147 | - | 4 689 | 581 | - | - | - | - | 13 417 | ||||
kötelező feladat | 12 836 | 8 147 | 4 689 | 12 836 | |||||||||||
önként vállalt feladat | 581 | 581 | 581 | ||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 58 539 | 30 229 | - | 24 402 | 1 524 | - | - | - | 2 384 | 58 539 | ||||
kötelező feladat | 57 015 | 30 229 | 24 402 | 2 384 | 57 015 | ||||||||||
önként vállalt feladat | 1 524 | 1 524 | 1 524 | ||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 378 | 10 825 | - | - | - | - | - | - | 6 553 | 17 378 | ||||
kötelező feladat | 16 538 | 10 825 | 5 713 | 16 538 | |||||||||||
önként vállalt feladat | 840 | 840 | 840 | ||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 270 | 13 600 | - | - | 4 670 | - | - | - | - | 18 270 | ||||
kötelező feladat | 13 600 | 13 600 | 13 600 | ||||||||||||
önként vállalt feladat | 4 670 | 4 670 | 4 670 | ||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
II. FELHALMOZÁSI | 181 466 | 112 054 | - | 13 306 | 28 070 | - | - | - | 28 036 | 181 466 | |||||
K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K7 | Felújítások | 30 609 | - | - | - | 2 573 | - | - | - | 28 036 | 30 609 | ||||
kötelező feladat | 30 609 | 2 573 | 28 036 | 30 609 | |||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadás | 150 857 | 112 054 | - | 13 306 | 25 497 | - | - | - | - | 150 857 | ||||
kötelező feladat | 150 857 | 112 054 | 13 306 | 25 497 | 150 857 | ||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
ÖSSZESEN | 351 397 | 205 029 | - | 62 397 | 36 998 | - | - | - | 46 973 | 351 397 |
11. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évre az Önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 27 fő.
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 59.066 ezer forintban, kiadási főösszegét 59.066 ezer ft-ban állapítja meg.
13. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:
B1) Működési célú támogatás áht-n belül 0 e Ft
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 e Ft
amelyből
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B3) Közhatalmi bevétel 50 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 50 e ft
B4) Működési bevételek 215 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 190 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 25 e ft
B5) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B6) Működési célú átvett pénzeszköz 1.148 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 1.148 e ft
B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B8) Finanszírozási bevételek 57.653 e Ft
14. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Előirányzatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Összesen | |||||||
I. MŰKÖDÉSI | 59 066 | - | - | 50 | 215 | - | 1 148 | - | 57 653 | 59 066 | |||||
K1 | Személyi kiadások | 37 775 | - | - | - | 190 | - | 904 | - | 36 681 | 37 775 | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | 301 | 190 | 111 | 301 | |||||||||||
államigazgatási feladat | 37 474 | 904 | 36 570 | 37 474 | |||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 382 | - | - | - | - | - | 244 | - | 10 138 | 10 382 | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||
államigazgatási feladat | 10 301 | 244 | 10 057 | 10 301 | |||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 10 909 | - | - | 50 | 25 | - | - | - | 10 834 | 10 909 | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | 10 909 | 50 | 25 | 10 834 | 10 909 | ||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
II. FELHALMOZÁSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
ÖSSZESEN | 59 066 | - | - | 50 | 215 | - | 1 148 | - | 57 653 | 59 066 |
15. § (1) A Képviselő-testület 2014. évre a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
5. A Sükösdi ÁMK költségvetése
16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Sükösdi ÁMK 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 94.529 ezer forintban, kiadási főösszegét 94.529 ezer forintban állapítja meg.
17. § A Sükösdi ÁMK 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:
B1) Működési célú támogatás áht-n belül 0 e Ft
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 e Ft
amelyből
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B3) Közhatalmi bevétel 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B4) Működési bevételek 1.325 e Ft
- kötelező feladat: 25 e ft
- önként vállalt feladat: 1.300 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B5) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B6) Működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B8) Finanszírozási bevételek 93.204 e Ft
18. § A Sükösdi ÁMK 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
Előirányzatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Összesen | |||||||
I.MŰKÖDÉSI | 94 529 | - | - | - | 1 325 | - | - | - | 93 204 | 94 529 | |||||
K1 | Személyi kiadások | 55 026 | - | - | - | 984 | - | - | - | 54 042 | 55 026 | ||||
kötelező feladat | 54 042 | 54 042 | 54 042 | ||||||||||||
önként vállalt feladat | 984 | 984 | 984 | ||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 213 | - | - | - | 266 | - | - | - | 14 947 | 15 213 | ||||
kötelező feladat | 14 947 | 14 947 | 14 947 | ||||||||||||
önként vállalt feladat | 266 | 266 | 266 | ||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 24 290 | - | - | - | 75 | - | - | - | 24 215 | 24 290 | ||||
kötelező feladat | 22 512 | 25 | 22 487 | 22 512 | |||||||||||
önként vállalt feladat | 1 778 | 50 | 1 728 | 1 778 | |||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
II. FELHALMOZÁSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
K6 | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önként vállalt feladat | - | ||||||||||||||
államigazgatási feladat | - | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
ÖSSZESEN | 94 529 | - | - | - | 1 325 | - | - | - | 93 204 | 94 529 |
19. § (1) A Képviselő-testület 2014. évre a Sükösdi ÁMK – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 26 fő.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
22. § A Képviselő-testület 2014. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.
23. § A Képviselő-testület a törvény szerinti illetmények, munkabérek 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére, a bérmaradvány terhére engedélyez.
24.§ Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
25.§ A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha évközben az Országgyűlés támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. Záró rendelkezések
26. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
Sükösd, 2014. február 12.
P.H.
Tamás Márta | Bánné dr. Raffai Gyöngyi |
polgármester | jegyző |
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Sükösd, 2014. február 18.
P.H.
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző