Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 02. 28- 2023. 02. 01Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-02-28-tól
Sükösd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a követezőket rendeli.
1. Általános rendelkezések
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Sükösd Nagyközség Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szerveire.
2.§ A Képviselő-testület a 2/2014 (II.18.) önkormányzati rendelet 2.§-19.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli:
„2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 445.720 ezer forintban, kiadási főösszegét 440.403 ezer forintban állapítja meg.
3. § Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként:
B1) Működési célú támogatás áht-n belül 279.757 e Ft
-kötelező feladat: 231.209 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 48.548 e ft
B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 2.895 e Ft
amelyből
-kötelező feladat: 2.895 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B3) Közhatalmi bevétel 83.624 e Ft
- kötelező feladat: 83.574e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 50 e ft
B4) Működési bevételek 40.245 e Ft
- kötelező feladat: 25.326 e ft
- önként vállalt feladat: 14.876 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 43 e ft
B5) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B6) Működési célú átvett pénzeszköz 26.369 e Ft
- kötelező feladat: 25.221 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 1.148 e ft
B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B8) Finanszírozási bevételek 231.209 e Ft
Ebből előző évi költségvetési maradvány 70.048 e Ft
Halmozódás miatt -155.326 e Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Előirányzatok | Kiadások | Bevételek | ||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Összesen | ||||||
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | 461 154 | 279 757 | - | 3 178 | 14 944 | - | 1 148 | - | 162 127 | 461 154 | ||||
K1 | Személyi kiadások | 179 679 | 81 818 | - | - | 3 180 | - | 904 | - | 93 777 | 179 679 | |||
kötelező feladat | 131 532 | 79 696 | - | - | - | - | - | - | 51 836 | 131 532 | ||||
önként vállalt feladat | 5 380 | - | - | - | 3 180 | - | - | - | 2 200 | 5 380 | ||||
államigazgatási feladat | 42 767 | 2 122 | - | - | - | - | 904 | - | 39 741 | 42 767 | ||||
K2 | Munkaadókat terhelő járul. | 42 359 | 15 464 | - | - | 823 | - | 244 | - | 25 828 | 42 359 | |||
kötelező feladat | 29 756 | 15 464 | - | - | - | - | - | - | 14 292 | 29 756 | ||||
önként vállalt feladat | 1 613 | - | - | - | 823 | - | - | - | 790 | 1 613 | ||||
államigazgatási feladat | 10 990 | - | - | - | - | - | 244 | - | 10 746 | 10 990 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 101 497 | 62 105 | - | 50 | 3 657 | - | - | - | 35 685 | 101 497 | |||
kötelező feladat | 86 017 | 62 105 | - | - | - | - | - | - | 23 912 | 86 017 | ||||
önként vállalt feladat | 3 952 | - | - | - | 3 657 | - | - | - | 295 | 3 952 | ||||
államigazgatási feladat | 11 528 | - | - | 50 | - | - | - | - | 11 478 | 11 528 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53 803 | 50 176 | - | - | 3 627 | - | - | - | - | 53 803 | |||
kötelező feladat | 50 176 | 50 176 | - | - | - | - | - | - | - | 50 176 | ||||
önként vállalt feladat | 3 627 | - | - | - | 3 627 | - | - | - | - | 3 627 | ||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiad. | 83 816 | 70 194 | - | 3 128 | 3 657 | - | - | - | 6 837 | 83 816 | |||
kötelező feladat | 77 664 | 70 194 | - | 3 128 | - | - | - | - | 4 342 | 77 664 | ||||
önként vállalt feladat | 5 159 | - | - | - | 3 657 | - | - | - | 1 502 | 5 159 | ||||
államigazgatási feladat | 993 | - | - | - | - | - | - | - | 993 | 993 | ||||
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | 47 619 | - | 2 895 | 3 925 | - | - | 6 707 | - | 34 092 | 47 619 | ||||
K6 | Beruházások | 7 616 | - | 2 895 | 3 925 | - | - | - | - | 796 | 7 616 | |||
kötelező feladat | 7 204 | - | 2 895 | 3 925 | - | - | - | - | 384 | 7 204 | ||||
önként vállalt feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
államigazgatási feladat | 412 | - | - | - | - | - | - | - | 412 | 412 | ||||
K7 | Felújítások | 40 003 | - | - | - | - | - | 6 707 | - | 33 296 | 40 003 | |||
kötelező feladat | 39 103 | - | - | - | - | - | 6 707 | - | 32 396 | 39 103 | ||||
önként vállalt feladat | 900 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | ||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
K8 | Egyéb felhalm. célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önként vállalt feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
III. FINANSZÍROZÁSI | 155 326 | - | - | 76 521 | 25 301 | - | 18 514 | - | 34 990 | 155 326 | ||||
K9 | Finanszírozási kiadás | 155 326 | - | - | 76 521 | 25 301 | - | 18 514 | - | 34 990 | 155 326 | |||
kötelező feladat | 155 326 | - | - | 76 521 | 25 301 | - | 18 514 | - | 34 990 | 155 326 | ||||
önként vállalt feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
államigazgatási feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ÖSSZESEN (I. + II.+III.) | 664 099 | 279 757 | 2 895 | 83 624 | 40 245 | - | 26 369 | - | 231 209 | 664 099 |
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
K6) Beruházási kiadások beruházásonként: 7.616 eFt
- Körforgalom engedélyezési terve 690 eFt
- Konyha – kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 356 eFt
- Könyvtári bútorok beszerzése – NKA pályázat 2.772 eFt
- Mezőőri szolgálat felszerelése 134 eFt
- Közmunka program eszközbesz. –Munkaügyi Közp. támogatás 1.759 eFt
- Polg. Hiv. – kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 260 eFt
- Óvoda - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 243 eFt
- Vízvezeték kiváltásának engedélyezési terve 572 eFt
- Fénymásoló vásárlás (Térségi Családsegítő) 400 eFt
- Hűtőláda – Konyha 92 eFt
- Polg. Hiv. – laptop vásárlás 152 eFt
- Iskola – kisértékű eszköz beszerzés 141 eFt
- Védőnői szolgálat – nyomtató 45 eFt
K7) Felújítási kiadások felújításonként 40.003 eFt
a) Bajavíz Kft. vízműhálózat felújítás 2.573 eFt
b) Sükösdi óvoda felújítás 33.949 eFt
c) Könyvtári felújítás – NKA pályázat 1.241 eFt
d) Polg. Hiv. számítógép felújítás 900 eFt
e) Sportcsarnok vizesblokk felújítás 1.340 eFt
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 53.803 e ft
K4) Ellátottak pénzbeli juttatásai:
a) Lakásfenntartási támogatás 8.295 eFt
b) Rendszeres szociális segély 5.362 eFt
c) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 22.905 eFt
d) Átmeneti pénzbeni segély 143 eFt
f) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. 3.271 eFt
g) Közgyógy ellátás 301 eFt
h) Köztemetés 262 eFt
i) BURSA Hungarica ösztöndíjpályázat 840 eFt
j) Szociális étkeztetés 142 eFt
m) Gyermekétkeztetés 8.163 eFt
n) Óvodáztatási támogatás 190 eFt
o) Családi szociális segély 2.787 eFt
p) Szociális tüzifa 1.142 eFt
ebből: kötelező feladat 50.176 eFt
önként vállalt feladat 3.627 eFt
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
Sor-szám | Ügylet megnevezése | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | Összesen |
1. | Készfizető kezességvállalás a Sükösd-Csanád Viziközmű Társulat részére | 160 491 | 160 491 | |||||
Összesen | - | - | - | - | - | 160 491 | 160 491 | |
Helyi adók | 81 873 | 81 873 | 81 873 | 81 873 | 81 873 | 81 873 | 491 238 | |
Díjak, pótlékok, bírságok | 1 701 | 1 701 | ||||||
Saját bevételek összesen | 83 574 | 81 873 | 81 873 | 81 873 | 81 873 | 81 873 | 492 939 | |
Saját bevételek 50%-a | 41 787 | 40 937 | 40 937 | 40 937 | 40 937 | 40 937 | 246 470 |
Kikötött kezességvállalási díj: 10.000 Ft.
5. § (1) A költségvetés egyenlege 5.317eFt többlet.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
egyéb finanszírozási kiadás összesen: 5.317 eFt,
ebből:
a) működési célú 5.317 eFt,
b) felhalmozási célú 0 eFt.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 54 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 52 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 43 fő.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 68.370 e Ft.
3. A Önkormányzat saját költségvetése
8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi saját költségvetési bevételi főösszegét 278.060 ezer forintban, kiadási főösszegét 272.743 ezer ft-ban állapítja meg. Az irányítószervi támogatás összege 155.326e ft
9. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:
B1) Működési célú támogatás áht-n belül 277.635 e Ft
-kötelező feladat: 229.087 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 48.548 e ft
B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 2.895 e Ft
amelyből
-kötelező feladat: 2.895 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B3) Közhatalmi bevétel 83.574 e Ft
- kötelező feladat: 83.574 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B4) Működési bevételek 38.226 e Ft
- kötelező feladat: 25.301 e ft
- önként vállalt feladat: 12.925 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B5) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B6) Működési célú átvett pénzeszköz 25.221 e Ft
- kötelező feladat: 25.221 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B8) Finanszírozási bevételek 68.888 e Ft
Ebből előző évi költségvetési maradvány 63.053 e Ft
10. § Az Önkormányzat saját 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Előirányzatok | Kiadások | Bevételek | ||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Összesen | ||||||
I. MŰKÖDÉSI | 295 190 | 277 635 | - | 3 128 | 12 925 | - | - | - | 1 502 | 295 190 | ||||
K1 | Személyi kiadások | 82 581 | 79 696 | - | - | 2 885 | - | - | - | - | 82 581 | |||
kötelező feladat | 79 696 | 79 696 | 79 696 | |||||||||||
önként vállalt feladat | 2 885 | 2 885 | 2 885 | |||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16 287 | 15 464 | - | - | 823 | - | - | - | - | 16 287 | |||
kötelező feladat | 15 464 | 15 464 | 15 464 | |||||||||||
önként vállalt feladat | 823 | 823 | 823 | |||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 64 038 | 62 105 | - | - | 1 933 | - | - | - | - | 64 038 | |||
kötelező feladat | 62 105 | 62 105 | 62 105 | |||||||||||
önként vállalt feladat | 1 933 | 1 933 | 1 933 | |||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 53 803 | 50 176 | - | - | 3 627 | - | - | - | - | 53 803 | |||
kötelező feladat | 50 176 | 50 176 | 50 176 | |||||||||||
önként vállalt feladat | 3 627 | 3 627 | 3 627 | |||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 78 481 | 70 194 | - | 3 128 | 3 657 | - | - | - | 1 502 | 78 481 | |||
kötelező feladat | 73 322 | 70 194 | 3 128 | 73 322 | ||||||||||
önként vállalt feladat | 5 159 | 3 657 | 1 502 | 5 159 | ||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
II. FELHALMOZÁSI | 45 923 | - | 2 895 | 3 925 | - | - | 6 707 | - | 32 396 | 45 923 | ||||
K6 | Beruházások | 6 820 | - | 2 895 | 3 925 | - | - | - | - | - | 6 820 | |||
kötelező feladat | 6 820 | 2 895 | 3 925 | 6 820 | ||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K7 | Felújítások | 39 103 | - | - | - | - | - | 6 707 | - | 32 396 | 39 103 | |||
kötelező feladat | 39 103 | 6 707 | 32 396 | 39 103 | ||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
III. FINANSZÍROZÁSI | 155 326 | - | - | 76 521 | 25 301 | - | 18 514 | - | 34 990 | 155 326 | ||||
K9 | Finanszírozási kiadás | 155 326 | - | - | 76 521 | 25 301 | - | 18 514 | - | 34 990 | 155 326 | |||
kötelező feladat | 155 326 | 76 521 | 25 301 | 18 514 | 34 990 | 155 326 | ||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
ÖSSZESEN (I. + II. + III.) | 496 439 | 277 635 | 2 895 | 83 574 | 38 226 | - | 25 221 | - | 68 888 | 496 439 |
11. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évre az Önkormányzat– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 43 fő.
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 67.994 ezer forintban, kiadási főösszegét 67.994 ezer ft-ban állapítja meg.
13. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:
B1) Működési célú támogatás áht-n belül 2.122 e Ft
-kötelező feladat: 2.122 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 e Ft
amelyből
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B3) Közhatalmi bevétel 50 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 50 e ft
B4) Működési bevételek 295 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 252 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 43 e ft
B5) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B6) Működési célú átvett pénzeszköz 1.148 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 1.148 e ft
B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B8) Finanszírozási bevételek 64.379 e Ft
Ebből előző évi költségvetési maradvány 2.937 e Ft
14. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Előirányzatok | Kiadások | Bevételek | ||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Összesen | ||||||
I. MŰKÖDÉSI | 66 682 | 2 122 | - | 50 | 295 | - | 1 148 | - | 63 067 | 66 682 | ||||
K1 | Személyi kiadások | 43 085 | 2 122 | - | - | 295 | - | 904 | - | 39 764 | 43 085 | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | 318 | 295 | 23 | 318 | ||||||||||
államigazgatási feladat | 42 767 | 2 122 | 904 | 39 741 | 42 767 | |||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 076 | - | - | - | - | - | 244 | - | 10 832 | 11 076 | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | 86 | 86 | 86 | |||||||||||
államigazgatási feladat | 10 990 | 244 | 10 746 | 10 990 | ||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 11 528 | - | - | 50 | - | - | - | - | 11 478 | 11 528 | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | 11 528 | 50 | 11 478 | 11 528 | ||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 993 | - | - | - | - | - | - | - | 993 | 993 | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | 993 | 993 | 993 | |||||||||||
- | ||||||||||||||
II. FELHALMOZÁSI | 1 312 | - | - | - | - | - | - | - | 1 312 | 1 312 | ||||
K6 | Beruházások | 412 | - | - | - | - | - | - | - | 412 | 412 | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | 412 | 412 | 412 | |||||||||||
K7 | Felújítások | 900 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | 900 | 900 | 900 | |||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
III. FINANSZÍROZÁSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
K9 | Finanszírozási kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
ÖSSZESEN (I. + II. + III.) | 67 994 | 2 122 | - | 50 | 295 | - | 1 148 | - | 64 379 | 67 994 |
15. § (1) A Képviselő-testület 2014. évre a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
5. A Sükösdi ÁMK költségvetése
16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Sükösdi ÁMK 2014. évi költségvetési bevételi főösszegét 99.666 ezer forintban, kiadási főösszegét 99.666 ezer forintban állapítja meg.
17. § A Sükösdi ÁMK 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként:
B1) Működési célú támogatás áht-n belül 0 e Ft
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B2) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 e Ft
amelyből
-kötelező feladat: 0 e ft
-önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B3) Közhatalmi bevétel 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B4) Működési bevételek 1.724 e Ft
- kötelező feladat: 25 e ft
- önként vállalt feladat: 1.699e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B5) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B6) Működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
- kötelező feladat: 0 e ft
- önként vállalt feladat: 0 e ft
- állami (államigazgatási feladat) 0 e ft
B8) Finanszírozási bevételek 97.942 e Ft
Ebből előző évi költségvetési maradvány 4.058 e Ft
18. § A Sükösdi ÁMK 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai és előirányzat csoportjai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Előirányzatok | Kiadások | Bevételek | ||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | Összesen | ||||||
I. MŰKÖDÉSI | 99 282 | - | - | - | 1 724 | - | - | - | 97 558 | 99 282 | ||||
K1 | Személyi kiadások | 54 013 | - | - | - | - | - | - | - | 54 013 | 54 013 | |||
kötelező feladat | 51 836 | 51 836 | 51 836 | |||||||||||
önként vállalt feladat | 2 177 | 2 177 | 2 177 | |||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 996 | - | - | - | - | - | - | - | 14 996 | 14 996 | |||
kötelező feladat | 14 292 | 14 292 | 14 292 | |||||||||||
önként vállalt feladat | 704 | 704 | 704 | |||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 25 931 | - | - | - | 1 724 | - | - | - | 24 207 | 25 931 | |||
kötelező feladat | 23 912 | 23 912 | 23 912 | |||||||||||
önként vállalt feladat | 2 019 | 1 724 | 295 | 2 019 | ||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 342 | - | - | - | - | - | - | - | 4 342 | 4 342 | |||
kötelező feladat | 4 342 | 4 342 | 4 342 | |||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
II. FELHALMOZÁSI | 384 | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 384 | ||||
K6 | Beruházások | 384 | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 384 | |||
kötelező feladat | 384 | 384 | 384 | |||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K7 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
III. FINANSZÍROZÁSI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
K9 | Finanszírozási kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
kötelező feladat | - | |||||||||||||
önként vállalt feladat | - | |||||||||||||
államigazgatási feladat | - | |||||||||||||
- | ||||||||||||||
ÖSSZESEN (I. + II. + III.) | 99 666 | - | - | - | 1 724 | - | - | - | 97 942 | 99 666 |
19. § (1) A Képviselő-testület 2014. évre a Sükösdi ÁMK – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.”
Záró rendelkezések
3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. december 31-től kell alkalmazni.
Kelt: Sükösd, 2015. február 25.
P.H.
Tamás Márta | Bánné dr. Raffai Gyöngyi |
polgármester | jegyző |
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Sükösd, 2015. február 27.
P.H.
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző