Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

 4/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2/2015 (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. § f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. § A Képviselő-testület a 2/2015 (II.16.) önkormányzati rendelet 2.§-24.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli:

„2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 815.371 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 582.060 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 494.020 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 88.040 ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                      287.760 ezer forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                 173.024 ezer forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           77.259 ezer forint,

B4. Működési bevételek:                                                                             40.741 ezer forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      3.276 ezer forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                             582.060 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                              560.778 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                      20.054 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                     1.228 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             409.036 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                        173.024 ezer forint.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: 

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

K1. Személyi juttatások:                                                                            187.118 ezer forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            44.662 ezer forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                 104.843 ezer forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                47.327 ezer forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                            16.169 ezer forint,

K6. Beruházások:                                                                                         25.652 ezer forint,

K7. Felújítások:                                                                                            68.249 ezer forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                              494.020 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                 406.365 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                        26.802 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     60.853 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              400.119 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            93.901 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként (25.652 ezer forint):

aa) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - ÁMK                                         815 ezer forint,

ab) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - konyha                                      600 ezer forint,

ac) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Polg. Hiv.                                  241 ezer forint,

ad) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - közmunka                                 762 ezer forint,

ae) Ingatlan vásárlás (tájház)                                                                4.500 ezer forint,

af) Ipari hűtő – konyha                                                                            530 ezer forint,

ag) Terepjáró beszerzés (MVH pályázat)                                             6.325 ezer forint,

ah) Fűkasza (Startmunka-mintaprogram)                                             1.016 ezer forint,

ai) Benzinmotoros szivattyú (Startmunka-mintaprogram)                      192 ezer forint,

aj) Traktor beszerzés(Startmunka-mintaprogram)                                5.848 ezer forint,

ak) Több fejes ágyeke (Startmunka-mintaprogram)                                762 ezer forint,

al) Mélytárcsa (Startmunka-mintaprogram)                                             762 ezer forint,

am) Önjáró öntöződob (Startmunka-mintaprogram)                               953 ezer forint,

an) Eü. Központ eszközbeszerzés (pályázat)                                        1.210 ezer forint,

ao) Zászló beszerzés – önkormányzat                                                     108 ezer forint,

ap) Petőfi utcai útépítés                                                                           568 ezer forint,

aq) Ságvári utcai útépítés                                                                        460 ezer forint.                             

b) felújítási kiadások felújításonként (68.249 ezer forint):

ba) Vizesblokk felújítása - iskola                                  2.470 ezer forint,

bb) Bajavíz – vízhálózat felújítása                                3.254 ezer forint,

bc) KEOP- napelemes pályázat                                  32.515 ezer forint,

bd) Eü. Központ felújítása (pályázat)                         27.777 ezer forint,

be) Tornacsarnok vizesblokk felújítás                              360 ezer forint,

bf) Polg. Hiv. villamoshálózat felújítása                       1.748 ezer forint,

bg) Műv.Ház ajtócsere (pályázat)                                    125 ezer forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 47.327 ezer forint.

a) Közgyógyellátás                                                              130 ezer forint,

b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                        5.648 ezer forint,

c) Lakásfenntartási támogatás                                           4.340 ezer forint,

d) Gyermekétkeztetés                                                       8.502 ezer forint,

e) Rendszeres szociális segély                                           1.350 ezer forint,

f) Köztemetés                                                                       270 ezer forint,

g) Települési támogatások                                               21.436 ezer forint,

h) Bursa Hungarica                                                               693 ezer forint,

i) Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány                              2.958 ezer forint,

j) Óvodáztatási támogatás                                                      90 ezer forint,

k) Természetbeni támogatások                                          1.766 ezer forint,

l) Arany János tehetséggondozás                                         144 ezer forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 168.398 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék                168.398 ezer forint,

b) a céltartalék                                       0 ezer forint.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásai:

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 55 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  8.917 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 79.123 ezer forint többlet.

(2) Az önkormányzat a bevételeinek többletét tartalékba helyezi.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 660.190 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 579.616 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 338.839 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 240.777 ezer forint többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                      287.735 ezer forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                 173.024 ezer forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           77.234 ezer forint,

B4. Működési bevételek:                                                                             39.495 ezer forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      2.128 ezer forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                             579.616 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                              560.754 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                      18.862 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                             0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             406.592 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                        173.024 ezer forint.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                              93.251 ezer forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            19.126 ezer forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                   74.770 ezer forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                47.327 ezer forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                            10.464 ezer forint,

K6. Beruházások:                                                                                         25.652 ezer forint,

K7. Felújítások:                                                                                            68.249 ezer forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                              338.839 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                 317.943 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                        20.896 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                              0 ezer forint.

 (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              244.938 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            93.901 ezer forint.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 55 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

15 § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 61.293 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.263 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 61.293 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 60.030 ezer forint hiány.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                               25 ezer forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                  25 ezer forint,

B4. Működési bevételek:                                                                                    65 ezer forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      1.148 ezer forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                                  1.263 ezer forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                        0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                             35 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                      1.228 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 1.263 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

17. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                              40.083 ezer forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            10.828 ezer forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                     7.998 ezer forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                         0 ezer forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              2.384 ezer forint,

K6. Beruházások:                                                                                                  0 ezer forint,

K7. Felújítások:                                                                                                     0 ezer forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

K9 Finanszírozási kiadások:                                                                                 0 ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                                61.293 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                            0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                             440 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     60.853 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                61.293 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                     0 ezer forint.

18. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

19 § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  60.030 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal -  (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 60.030 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 60.030 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                             60.030 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                 0 ezer forint.

5. A Sükösdi ÁMK költségvetése

20.  § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi ÁMK 2015. évi költségvetési főösszegét 93.888 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.181 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 93.888 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 92.707 ezer forint hiány.

21. § (1) A Sükösdi ÁMK 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                 0 ezer forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                    0 ezer forint,

B4. Működési bevételek:                                                                               1.181 ezer forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 ezer forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                                 1.181 ezer forint.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                       14 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                        1.167 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                             0 ezer forint.

(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:            

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 1.181 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

22. § (1) A Sükösdi ÁMK 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                              53.784 ezer forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            14.708 ezer forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                   22.075 ezer forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                         0 ezer forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              3.321 ezer forint,

K6. Beruházások:                                                                                                  0 ezer forint,

K7. Felújítások:                                                                                                     0 ezer forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                                93.888 ezer forint.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                   88.422 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                          5.466 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                              0 ezer forint.

 (3) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                93.888 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                     0 ezer forint.

23. § A képviselő-testület a Sükösdi ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő.

24. § (1) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 92.707 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Sükösdi ÁMK (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 92.707 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 97.603 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                             92.707 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                               0 ezer forint.”

2. Záró rendelkezések

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. szeptember 30-tól kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2016. február 24.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                Tamás Márta                                                               Bánné dr. Raffai Gyöngyi

                polgármester                                                                               jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2016. február 29.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                     Bánné dr. Raffai Gyöngyi

                                                                                                                     jegyző