Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 10. 05- 2022. 11. 30

Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.10.05.

Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. § (1)¹ A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.274.228.288 forintban állapítja meg.

(1a)² Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 686.009.943 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 911.412.952 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 225.403.009 forint hiány.

(2)³

3. §⁴ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 390.411.992 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 138.145.305 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 42.598.505 forint,

d) B4. Működési bevételek: 102.367.461 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 3.238.500 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3.448.180 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.800.000 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 686.009.943 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 648.503.450 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 37.434.493 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 72.000 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 538.826.138 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 147.183.805forint.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

4. §⁵ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1 Személyi juttatások: 328.279.239 forint,

b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 40.399.871 forint,

c) K3 Dologi kiadások: 184.571.719 forint,

d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 25.859.000 forint,

e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 104.313.315 forint,

f) K6 Beruházások: 53.963.693 forint,

g) K7 Felújítások: 244.831.643 forint,

h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 982.398.480 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 852.911.037 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 40.399.279 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 89.088.164 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 683.603.144 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 298.795.336 forint.

5. §⁶ A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése-pályázat 28.498.800 forint,

ab) Bajavíz- aggregát beszerzés 5.674.063 forint,

ac) Pékség-számítógép,nyomtató,program, kisértékű eszk. 2.603.500 forint,

ad) Kisértékű tárgyi eszköz-telefonvásárlás 101.600 forint,

ae) Kisértékű tárgyi eszközök –hűtő, kávéfőző- konyha PH 89.850 forint,

af) Start-Mg. program hősugárzó,raklapmozgató béka, kézikocsi 368.300 forint,

ag) Tusiszika pályázat eszközbeszerzés 5.176.954 forint,

ah) MFP-Fitnesz Park eszközbeszerzés 5.333.626 forint,

ai) Alvégi óvoda klíma 1.884.045 forint,

aj) Központi óvoda klíma 4.232.955 forint,

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Bajavíz 2021. évi bekötéscserék 244.042 forint,

bb) Bajavíz 2021. évi tolózárcsere 1.935.316 forint,

bc) MFP- Ifjúsági Ház felújítás I-II. ütem 12.596.136 forint,

bd) Gazdaságélénkítő program-Pékség 83.410.175 forint,

be) MFP-óvoda fűtéskorszerűsítés 7.319.103 forint,

bf) Turisztika pályázat-felújítás, kivitelezés 44.137.955 forint,

bg) Ósükösdi út felújítás-önerő 7.000.000 forint,

bh) Villamossági főkapcsoló korszerűsítése-konyha PH 100.000 forint,

bi) Borostyán-lift és kialakítása 9.500.000 forint,

bj) Borostyán- meleg-víz ellátás korszerűsítése 1.079.500 forint,

bk) Borostyán-külső lépcső kialakítása 4.953.000 forint,

bl) Start-szociális program-járdafelújítás 1.627.497 forint,

bm) MFP-ravatalozó felújítás 31.961.372 forint, bn) MFP-útépítés 38.967.547 forint

6. §⁷ A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Köztemetés 500.000 forint,

b) Bursa Hungarica 1.155.000 forint,

c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 7.500.000 forint,

d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 6.359.000 forint,

e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 1.500.000 forint,

f) Települési támogatás rendkívüli- temetési 1.500.000 forint,

g) Települési támogatás – kelengye 1.000.000 forint,

h) Települési támogatás iskolakezdéshez 2.500.000 forint,

i) Települési támogatás-pénzbeli családi szoc.segély 5.000.000 forint.

7. §⁸ Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 70.985.528 forint, melyből:

a) az általános tartalék 70.985.528 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

8. §⁹ Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásait az 1. melléklet tartalmazza.

9. §¹⁰ (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 67 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 73 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 23 fő.

10. §¹¹ (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 73.791.478 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 151.611.531 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 225.403.009 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 225.403.009 forint, ebből:

a) működési célú 73.791.478 forint,

b) felhalmozási célú 151.611.531 forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

11. §¹² (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 873.717.474 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 590.253.172 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 510.902.138 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 79.351.034 forint többlet.

12. §¹³ (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 387.870.152 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 138.145.305 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 42.598.505 forint,

d) B4. Működési bevételek: 14.952.530 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 3.238.500 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3.448.180 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 590.253.172 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 586.535.072 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.718.100 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 448.869.367 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 141.383.805 forint.

13. §¹⁴ (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 99.278.338 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.229.104 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 88.432.710 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 25.859.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 80.132.528 forint,

f) K6. Beruházások: 47.756.843 forint,

g) K7. Felújítások: 229.199.143 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 581.887.666 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 572.946.632 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 8.941.034 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 304.931.680 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 276.955.986 forint.

14. §¹⁵ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 23 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

15. §¹⁶ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 139.593.539 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 39.366.145 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 139.593.539 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 100.227.394 forint hiány.

16. §¹⁷ (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.605.129 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 37.761.016 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 39.366.145 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 5.684.067 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 33.610.078 forint,

c) c) az államigazgatási feladatok bevételei: 72.000 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 39.366.145 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

17. §¹⁸ (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 80.974.206 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.111.152 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 46.959.559 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.358.772 forint,

f) K6. Beruházások: 89.850 forint,

g) K7. Felújítások: 100.000 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 139.593.539 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 20.171.590 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 30.333.785 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 89.088.164 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 139.403.689 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 189.850 forint.

18. §¹⁹ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.

19. §²⁰ (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 100.037.544 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 189.850 forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 1.301.786 forint,

b) külső finanszírozással 98.925.608 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 98.925.608 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 98.735.758 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 189.850 forint.

5. A Sükösdi ÁMK költségvetése

20. §²¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi ÁMK 2022. évi költségvetési főösszegét 117.653.744 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.047.026 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 117.653.744 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 116.606.718 forint hiány.

21. §²² (1) A Sükösdi ÁMK 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 936.711 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 110.315 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 1.047.026 forint.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 940.711 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 106.315 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.047.026 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

22. §²³ (1) A Sükösdi ÁMK 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 83.308.597 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.686.831 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 17.115.821 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 425.495 forint,

f) K6. Beruházások: 6.117.000 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 117.653.744 forint.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 116.529.284 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.124.460 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 111.536.744 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 6.117.000 forint.

23. §²⁴ A képviselő-testület a Sükösdi ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.

24. §²⁵ (1) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 110.489.718 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6.117.000 forint hiány.

(2) A Sükösdi ÁMK (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 425.495 forint,

b) külső finanszírozással 116.181.223 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 116.181.223 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 110.064.223 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 6.117.000 forint.

6. A Borostyán Gondozóház költségvetése

25. §²⁶ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2022. évi költségvetési főösszegét 143.263.531 forintban állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 55.343.600 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 143.263.531 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 87.919.931 forint hiány.

26. §²⁷ (1) A Borostyán Gondozóház 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 49.543.600 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.800.000 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 55.343.600 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 55.343.600 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 49.543.600 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.800.000 forint.

27. §²⁸ (1) A Borostyán Gondozóház 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 64.718.098 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.372.784 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 32.243.629 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 22.396.520 forint,

f) K6. Beruházások: 0 forint,

g) K7. Felújítások: 15.532.500 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 143.263.531 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 143.263.531 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 127.73.031 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 15.532.500 forint.

28. §²⁹ A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

29. §³⁰ (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 78.187.431 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9.732.500 forint hiány.

(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 22.396.520 forint,

b) külső finanszírozással 65.523.411 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 65.523.411 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 55.790.911 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 9.732.500 forint.

7. Adósságot keletkeztető ügylet

30. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törtvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé: 2022. évben az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

31. § (1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

32. § Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

33. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert

a) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,

b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,

c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

34. § A Képviselő-testület 2022. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 231.900 Ft/év/fő.

35. § A Képviselő-testület a törvény szerinti illetmények, munkabérek 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére engedélyez.

36. § A képviselő-testület a 32. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

9. Záró rendelkezések

37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

38. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet³¹

1. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásai forintban

Ssz.	Projekt megnevezése	Projekt 2022-re tervezett kiadása	Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz
1.	TOP-5.3.1-16-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése	4 007 136	139 555
2.	EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése	34 403	0
3.	EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése	61 865	0
4.	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-0014 Turisztikai pályázat	59 154 107	0
	Összesen	63 257 511	139 555

2. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

Ssz.	Projekt megnevezése	Projekt 2022-re tervezett bevétele
1.	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-0014 Turisztikai pályázat	59 154 107

A 2. § (1) bekezdése a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1a) bekezdését a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

A 2. § (2) bekezdését a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte.

⁴

A 3. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 4. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 5. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 6. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 7. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 8. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹¹

A 10. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹²

A 11. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹³

A 12. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁴

A 13. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁵

A 14. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁶

A 15. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

¹⁷

A 16. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

¹⁸

A 17. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

¹⁹

A 18. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

²⁰

A 19. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

²¹

A 20. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

²²

A 21. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

²³

A 22. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

²⁴

A 23. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

²⁵

A 24. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

²⁶

A 25. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

²⁷

A 26. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

²⁸

A 27. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

²⁹

A 28. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

³⁰

A 29. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

³¹

Az 1. melléklet a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 8. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.