Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 12. 01

Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.12.01.

Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. §¹ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.437.256.504 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 824.250.402 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 976.900.837 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 152.650.435 forint hiány.

3. §² (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 441.085.000 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 138.145.305 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 88.754.566 forint,

d) B4. Működési bevételek: 143.022.851 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 3.238.500 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3.448.180 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.556.000 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 824.250.402 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 763.281.222 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 60.897.180 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 72.000 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 676.310.597 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 147.939.805forint.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

4. §³ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1 Személyi juttatások: 332.261.134 forint,

b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 42.028.977 forint,

c) K3 Dologi kiadások: 228.835.849 forint,

d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 31.059.650 forint,

e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 204.444.445 forint,

f) K6 Beruházások: 92.166.366 forint,

g) K7 Felújítások: 202.908.293 forint,

h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 176.824 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 1.133.881.538 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 975.121.686 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 60.319.522 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 98.440.330 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 838.630.055 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 295.251.483 forint.

5. §⁴ A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése-pályázat 28.498.800 forint,

ab) Bajavíz- aggregát beszerzés 5.674.063 forint,

ac) Pékség-számítógép,nyomtató,program, eszközbeszerzés 8.125.637 forint,

ad) Kisértékű tárgyi eszköz-telefonvásárlás 140.843 forint,

ae) Kisértékű tárgyi eszközök –hűtő, kávéfőző- konyha PH 89.850 forint,

af) Start-Mg. program hősugárzó,raklapmozgató béka, kézikocsi 368.300 forint,

ag) Turisztika pályázat eszközbeszerzés 7.254.490 forint,

ah) MFP-Fitnesz Park eszközbeszerzés 5.333.626 forint,

ai) Alvégi óvoda klíma 1.884.045 forint,

aj) MFP-útépítés 30.683.108 forint,

ak) ak Ifjúsági Ház-ponyvafüggöny 340.309 forint,

al) Nyomtatóvásárlás-konyha 30.885 forint,

am) Nyomtatóvásárlás-Borostyán 76.450 forint,

an) Kültéri játékok beszerzése-óvoda 2.363.470 forint,

ao) Tablet -óvoda 66.490 forint,

ap) 2 db napellenző -központi óvoda 1.213.000 forint,

aq) Telefon-óvoda 23.000 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Bajavíz 2021. évi bekötéscserék 244.042 forint,

bb) Bajavíz 2021. évi tolózárcsere 1.935.316 forint,

bc) MFP- Ifjúsági Ház felújítás I-II. ütem 12.596.136 forint,

bd) Gazdaságélénkítő program-Pékség 79.132.844 forint,

be) MFP-óvoda fűtéskorszerűsítés 7.319.103 forint,

bf) Turisztika pályázat-felújítás, kivitelezés 42.060.419 forint,

bg) Ósükösdi út felújítás-önerő 7.000.000 forint,

bh) Villamossági főkapcsoló korszerűsítése-konyha PH 100.000 forint,

bi) Borostyán-lift+kialakítása 10.029.709 forint,

bj) Borostyán- meleg-víz ellátás korszerűsítése 1.079.500 forint,

bk) Borostyán-külső lépcső kialakítása 4.953.000 forint,

bl) Start-szociális program-járdafelújítás 1.627.497 forint,

bm) MFP-ravatalozó felújítás 31.961.372 forint,

bn) PH irodák felújítása 1.416.374 forint,

bo) Térkő, járda-pékség 1.452.981 forint.

6. §⁵ A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Köztemetés 500.000 forint,

b) Bursa Hungarica 1.155.000 forint,

c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 7.500.000 forint,

d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 6.359.000 forint,

e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 1.500.000 forint,

f) Települési támogatás rendkívüli- temetési 1.500.000 forint,

g) Települési támogatás – kelengye 1.000.000 forint,

h) Települési támogatás iskolakezdéshez 2.500.000 forint,

i) Települési támogatás-pénzbeli családi szoc.segély 5.000.000 forint,

j) Szociális tűzifa támogatás 5.200.650 forint.

7. §⁶ Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 156.980.701 forint, melyből:

a) az általános tartalék 156.980.701 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

8. §⁷ Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásait az 1. melléklet tartalmazza.

9. §⁸ (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 69 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 21 fő.

10. §⁹ (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 5.338.757 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 147.311.678 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 152.650.435 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 152.650.435 forint, ebből:

a) működési célú 5.338.757 forint,

b) felhalmozási célú 147.311.678 forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

11. §¹⁰ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 1.006.906.713 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 710.199.812 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 546.551.046 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 163.648.766 forint többlet.

12. §¹¹ (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 435.684.774 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 138.145.305 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 88.754.566 forint,

d) B4. Működési bevételek: 40.172.487 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 3.238.500 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3.448.180 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 756.000 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 710.199.812 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 688.659.230 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 21.540.582 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 568.060.007 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 142.139.805 forint.

13. §¹² (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 101.240.061 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.379.876 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 119.369.499 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 31.059.650 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 167.140.577 forint,

f) K6. Beruházások: 86.419.176 forint,

g) K7. Felújítások: 186.746.084 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 176.824 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 703.531.747 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 675.298.500 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 28.233.247 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 430.189.663 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 273.342.084 forint.

14. §¹³ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 21 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

15. §¹⁴ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 149.573.735 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 48.895.128 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 149.573.735 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 100.678.607 forint hiány.

16. §¹⁵ (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.424.515 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 44.470.613 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 48.895.128 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 9.663.887 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 39.159.241 forint,

c) c) az államigazgatási feladatok bevételei: 72.000 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 48.895.128 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

17. §¹⁶ (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 82.199.423 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.729.153 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 55.065.652 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 1.358.772 forint,

f) K6. Beruházások: 120.735 forint,

g) K7. Felújítások: 100.000 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 149.573.735 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 20.171.590 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 30.961.815 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 98.440.330 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 149.353.000 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 220.735 forint.

18. §¹⁷ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.

19. §¹⁸ (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 100.457.872 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 220.735 forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 1.301.786 forint,

b) külső finanszírozással 99.376.821 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 99.376.821 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 98.735.758 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 220.735 forint.

5. A Sükösdi ÁMK költségvetése

20. §¹⁹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési főösszegét 118.183.404 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.168.649 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 118.183.404 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 117.014.755 forint hiány.

21. §²⁰ (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 975.711 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 192.938 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 1.168.649 forint.

(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 971.292 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 197.357 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.168.649 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

22. §²¹ (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 79.979.810 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.475.229 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 21.752.865 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 425.495 forint,

f) K6. Beruházások: 5.550.005 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 118.183.404 forint.

(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 117.058.944 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.124.460 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 112.633.399 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5.550.005 forint.

23. §²² A képviselő-testület a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 19 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.

24. §²³ (1) A Sükösdi Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 111.464.750 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 5.550.005 forint hiány.

(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 425.495 forint,

b) külső finanszírozással 116.589.260 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 116.589.260 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 111.039.255 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 5.550.005 forint.

6. A Borostyán Gondozóház költségvetése

25. §²⁴ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2022. évi költségvetési főösszegét 162.592.652 forintban állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 63.986.813 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 162.592.652 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 98.605.839 forint hiány.

26. §²⁵ (1) A Borostyán Gondozóház 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 58.186.813 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.800.000 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 63.986.813 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 63.986.813 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 58.186.813 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.800.000 forint.

27. §²⁶ (1) A Borostyán Gondozóház 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 68.841.840 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.444.719 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 32.647.833 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 35.519.601 forint,

f) K6. Beruházások: 76.450 forint,

g) K7. Felújítások: 16.062.209 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 162.592.652 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 162.592.652 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 146.453.993 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 16.138.659 forint.

28. §²⁷ A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

29. §²⁸ (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 88.267.180 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 10.338.659 forint hiány.

(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 22.396.520 forint,

b) külső finanszírozással 76.209.319 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 76.209.319 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 65.870.660 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 10.338.659 forint.

7. Adósságot keletkeztető ügylet

30. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törtvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé: 2022. évben az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

31. § (1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

32. § Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

33. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert

a) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,

b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,

c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

34. § A Képviselő-testület 2022. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 231.900 Ft/év/fő.

35. § A Képviselő-testület a törvény szerinti illetmények, munkabérek 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére engedélyez.

36. § A képviselő-testület a 32. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

9. Záró rendelkezések

37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

38. §²⁹ E rendelet rendelkezéseit 2022.szeptember 30-tól kell alkalmazni.

1. melléklet³⁰

1. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásai forintban

Ssz.	Projekt megnevezése	Projekt 2022-re tervezett kiadása	Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz
1.	TOP-5.3.1-16-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése	4 007 136	139 555
2.	EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése	34 403	0
3.	EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése	61 865	0
4.	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-0014 Turisztikai pályázat	59 154 107	0
	Összesen	63 257 511	139 555

2. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

Ssz.	Projekt megnevezése	Projekt 2022-re tervezett bevétele
1.	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-0014 Turisztikai pályázat	59 154 107

A 2. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 5. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 6. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 7. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 8. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 9. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 10. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

A 11. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹¹

A 12. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹²

A 13. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹³

A 14. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 14. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 14. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹⁴

A 15. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁵

A 16. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 16. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 16. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁶

A 17. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁷

A 18. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁸

A 19. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 19. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 19. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁹

A 20. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 20. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 20. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

²⁰

A 21. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 21. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 21. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

²¹

A 22. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 22. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 22. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

²²

A 23. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 23. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 23. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

²³

A 24. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 24. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 24. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

²⁴

A 25. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 25. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 25. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

²⁵

A 26. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 26. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 26. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

²⁶

A 27. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 27. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 27. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

²⁷

A 28. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 28. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 28. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

²⁸

A 29. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 29. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 29. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

²⁹

A 38. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

³⁰

Az 1. melléklet a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelete 8. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.