Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 13Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2024. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.267.157.860 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 766.210.181 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 906.594.644 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 140.384.463 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege:500.947.679 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 360.563.216 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 140.384.463 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 403.858.298 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 131.125.219 forint,
d) B4. Működési bevételek: 230.726.664 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 500.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 766.210.181 forint.
i) B8 Finanszírozási bevételek: 500.947.679 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 635.480.561 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 130.729.620 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 766.210.181 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: nem rendelkezünk ilyen bevétellel 2024-ben.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1 Személyi juttatások: 408.495.394 forint,
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 52.326.844 forint,
c) K3 Dologi kiadások: 282.706.307 forint,
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18.159.000 forint,
e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 22.626.735 forint,
f) K6 Beruházások: 1.568.380 forint,
g) K7 Felújítások: 120.711.984 forint,
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 906.594.644 forint.
j) K9 Finanszírozási kiadások: 360.563.216 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 645.020.812 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 157.152.673 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 104.421.159 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 784.314.280 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 122.280.364 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Borostyán mosógép vásárlás 508.000 forint,
ab) PH nyomtató vásárlás, informatikai eszközök beszerzése 439.990 forint,
ac) Nyomtató, számítógép, szoftver, kompresszor (fogorvos) 620.390 forint,
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Borostyán-ingatlan felújítás/tetőjavítás, energetika 12.319.000 forint,
bb) Óvoda-ingatlan felújítás/szigetelés, energetika 3.429.000 forint,
bc) Belterületi utak fejlesztése (Deák F. u.) 88.457.944 forint,
bd) Ósükösdi út fejlesztése 16.506.041 forint,
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Köztemetés 500.000 forint,
b) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 5.500.000 forint,
c) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 5.000.000 forint,
d) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 500.000 forint,
e) e Települési támogatás rendkívüli- temetési 600.000 forint,
f) Települési támogatás – kelengye 700.000 forint,
g) Települési támogatás iskolakezdéshez 2.600.000 forint,
h) Települési támogatás-pénzbeli családi szoc.segély 2.559.000 forint,
i) Tehetséggondozás 200.000 forint.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül Tartalékot nem képez:
a) az általános tartalék 10.000.000 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek a költségvetés tervezésekor nem ismertek.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 67 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 69 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 6 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 18.104.099 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 122.280.364 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 140.384.463 forint,
b) külső finanszírozással 0 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 140.384.463forint, ebből:
a) működési célú 18.104.099 forint,
b) felhalmozási célú 122.280.364 forint.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 785.703.360 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 631.854.718 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 425.140.144 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 206.714.574 forint többlet.
d) a finanszírozási bevételek összege:153.848.642 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege:360.563.216 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 206.714.574 forint hiány
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 403.858.298 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 131.125.219 forint,
d) B4. Működési bevételek: 96.371.201 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 500.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 631.854.718 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek:153.848.642 forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 550.027.718 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 81.827.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 631.854.718 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 114.640.941 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.509.833 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 149.619.261 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18.159.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 22.626.735 forint,
f) K6. Beruházások: 620.390 forint,
g) K7. Felújítások: 104.963.984 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 425.140.144 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 360.563.216 forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 314.732.727 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 110.407.417 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 319.555.770 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 105.584.374 forint.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2024. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 6 fő.
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 185.241.308 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 55.600.663 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 185.241.308 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 129.640.645 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 129.640.645 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 129.640.645 forint többlet.
16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 55.600.663 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 55.600.663 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 129.640.645 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 6.698.043 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 48.902.620 forint,
c) c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 55.600.663 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
17. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 99.420.046 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.566.281 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 72.814.991 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 439.990 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 185.241.308 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 34.074.893 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 46.745.256 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 104.421.159 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 184.801.318 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 439.990 forint.
18. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.
19. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 129.200.655 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 439.990 forint hiány.
(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 129.640.645 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 129.259.645 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 129.200.655 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 439.990 forint.
5. A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési főösszegét 145.473.392 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 504.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 145.473.392 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 144.969.392 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 144.969.392 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 144.969.392 forint többlet.
21. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 504.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 504.000 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 144.969.392 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 504.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 504.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
22. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 116.128.417 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.099.418 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 10.816.557 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 3.429.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 145.473.392 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 145.473.392 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 142.044.392 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.429.000 forint.
23. § A képviselő-testület a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
24. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 141.540.392 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.429.000 forint hiány.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 144.969.392 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 144.969.392 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 141.540.392 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 3.429.000 forint.
6. A Borostyán Gondozóház költségvetése
25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2024. évi költségvetési főösszegét 150.739.800 forintban állapítja meg.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 78.250.800 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 150.739.800 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 72.489.000 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 72.489.000 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozási egyenleg – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 72.489.000 forint többlet.
26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 78.250.800 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 78.250.800 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek:72.489.000 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 78.250.800 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 78.250.800 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
27. § (1) A Borostyán Gondozóház 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 78.305.990 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.151.312 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 49.455.498 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 508.000 forint,
g) K7. Felújítások: 12.319.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 150.739.800 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 150.739.800 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 137.912.800 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.827.000 forint.
28. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.
29. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 59.662.000 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 12.827.000 forint hiány.
(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 72.489.000 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 72.489.00 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 59.662.000 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 12.827.000 forint.
7. Adósságot keletkeztető ügylet
30. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törtvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé: 2024. évben az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
31. § (1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
32. § Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
33. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert
a) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
34. § A Képviselő-testület 2024. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 231.900 Ft/év/fő.
35. § A képviselő-testület a 32. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
9. Záró rendelkezések
36. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
38. § Mellékletek:
1. melléklet Bevételek részletezése
2. melléklet Költségvetési mérleg
3. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
4. melléklet Több éves kihatással járó döntések
5. melléklet Közvetett támogatások
6. melléklet Középtávú terv
1. melléklet a 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
108 742 691 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
127 874 392 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
143 627 402 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 015 486 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
- |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
388 259 971 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 598 327 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
403 858 298 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
Adatok forintban |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
3. B3. Közhatalmi bevételek |
|||
Adatok forintban |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32. |
- |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
7 881 219 |
6 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
7 |
- építményadó |
- |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
7 881 219 |
|
10 |
- telekadó |
- |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
123 244 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
123 244 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
19 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
123 244 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
131 125 219 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||
2024. évi összevont költségvetési mérlege |
||||||
adatok Forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
Önkorm. |
Polg. Hiv. |
TULIPÁNFA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
Borostyán Gondozóház |
Összesen |
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belül |
403 858 298 |
- |
- |
- |
403 858 298 |
B3 |
Közhatalmi bevétel |
131 125 219 |
- |
- |
- |
131 125 219 |
B4 |
Intézményi működési bevétel |
96 371 201 |
55 600 663 |
504 000 |
78 250 800 |
230 726 664 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
- |
- |
- |
500 000 |
Működési bevételek összesen |
631 854 718 |
55 600 663 |
504 000 |
78 250 800 |
766 210 181 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
- |
- |
- |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
- |
- |
- |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
153 848 642 |
153 848 642 |
|||
Bevételek összesen |
685 127 240 |
55 600 663 |
504 000 |
78 250 800 |
920 058 823 |
|
adatok Forintban |
||||||
KIADÁSOK |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
Önkorm. |
Polg. Hiv. |
TULIPÁNFA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
Borostyán Gondozóház |
Összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
114 640 941 |
99 420 046 |
116 128 417 |
78 305 990 |
408 495 394 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
14 509 833 |
12 566 281 |
15 099 418 |
10 151 312 |
52 326 844 |
K3 |
Dologi kiadások |
149 619 261 |
72 814 991 |
10 816 557 |
49 455 498 |
282 706 307 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
18 159 000 |
- |
- |
- |
18 159 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadás |
22 626 735 |
- |
- |
- |
22 626 735 |
Működési kiadások összesen |
319 555 770 |
184 801 318 |
142 044 392 |
137 912 800 |
784 314 280 |
|
K6 |
Beruházások |
620 390 |
439 990 |
- |
508 000 |
1 568 380 |
K7 |
Felújítások |
104 963 984 |
- |
3 429 000 |
12 319 000 |
120 711 984 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
105 584 374 |
439 990 |
3 429 000 |
12 319 000 |
122 280 364 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 464 179 |
- |
- |
- |
13 464 179 |
Kiadások összesen |
438 604 323 |
185 241 308 |
145 473 392 |
150 739 800 |
920 058 823 |
|
3. melléklet a 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
ezer Ft |
||||||||||||||
Rovat |
Jogcím |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belül |
33 655 |
33 655 |
33 655 |
33 655 |
33 655 |
33 655 |
33 655 |
33 655 |
33 655 |
33 655 |
33 654 |
33 654 |
403 858 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
65 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 562 |
0 |
0 |
0 |
131 125 |
B4 |
Intézményi működési bevétel |
19 227 |
19 227 |
19 227 |
19 227 |
19 227 |
19 227 |
19 227 |
19 227 |
19 227 |
19 227 |
19 230 |
19 227 |
230 727 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
90 204 |
21 215 |
21 215 |
21 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 849 |
Bevétel összesen: |
143 086 |
74 097 |
74 197 |
139 760 |
52 982 |
52 982 |
52 982 |
52 882 |
118 444 |
52 882 |
52 884 |
52 881 |
920 059 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
34 041 |
34 041 |
34 041 |
34 041 |
34 041 |
34 041 |
34 041 |
34 041 |
34 041 |
34 041 |
34 041 |
34 045 |
408 496 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
4 361 |
4 356 |
52 327 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 559 |
23 559 |
23 559 |
23 559 |
23 559 |
23 559 |
23 559 |
23 559 |
23 559 |
23 559 |
23 559 |
23 557 |
282 706 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
1 513 |
1 513 |
1 513 |
1 513 |
1 513 |
1 513 |
1 513 |
1 513 |
1 513 |
1 513 |
1 513 |
1 516 |
18 159 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadás |
1 886 |
1 886 |
1 886 |
1 886 |
1 886 |
1 886 |
1 886 |
1 886 |
1 886 |
1 886 |
1 886 |
1 881 |
22 627 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 568 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
10 000 |
10 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 712 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 464 |
Kiadás összesen |
78 824 |
65 360 |
65 360 |
65 360 |
165 860 |
75 860 |
76 640 |
65 360 |
65 360 |
65 360 |
65 360 |
65 355 |
920 059 |
|
4. melléklet a 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Több éves kihatással |
Érintett évek |
||||||
2023. teljesült |
2024. terv |
2025. terv |
2026. terv |
2027. terv |
2028. terv |
2029. terv |
||
1. |
Belterületi utak fejlesztése- TOP PLUSZ -1.2.3-21-BK1-2022-00006 |
5 795 800 |
88 457 944 |
|||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
5. melléklet a 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. |
1. Építményadó mentesség, kedvezmény |
|
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény |
|
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény |
|
4. Telekadó mentesség, kedvezmény |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
6.482 |
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
6.482 |
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény |
|
B354. Gépjárműadók |
|
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6.482 |
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) |
|
2. Bírság elengedés, mérséklés |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
6.482 |
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|
1. Ellátottak térítési díjának elengedése |
|
B405. Ellátási díjak |
|
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény |
|
B408. Kamatbevételek |
|
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|
B 4. Működési bevételek |
|
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése |
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
6. melléklet a 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek |
Kötelezettség összege |
||||||
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
összesen |
|||
év |
év |
év |
év |
||||
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
Összesen |
|||||||
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
Összesen |
|||||||
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
Összesen |
|||||||
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
Összesen |
|||||||
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
Összesen |
|||||||
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
Összesen |
|||||||
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: |
|||||||
(a) ponttól az f) pontig) |
|||||||
2. A figyelembe vehető saját bevételek:
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek |
Bevétel összege ezer forintban |
|||||
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
||
év |
év |
év |
év |
|||
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
Magánszemélyek kommunális adója |
félévente |
7 881 |
7 881 |
7 881 |
7 881 |
31 524 |
Iparűzési adó |
félévente |
123 244 |
123 244 |
123 244 |
123 244 |
492 976 |
Gépjárműadó |
félévente |
|||||
Összesen |
131 125 |
131 125 |
131 125 |
131 125 |
524 500 |
|
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
Ingatlanok bérleti díja |
havonta |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
46 080 |
Összesen |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
46 080 |
|
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
Összesen |
||||||
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
Összesen |
||||||
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
Összesen |
||||||
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
Összesen |
||||||
Saját bevételek összesen |
142 645 |
142 645 |
142 645 |
142 645 |
570 580 |
|
(a) ponttól az f) pontig) |
||||||