Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 21Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva.
[2] Magyarország Alaptörvénye és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján a Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1.418.846.877 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 779.618.220 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.009.297.302 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 229.679.082 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 639.228.657 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 409.549.575 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 229.679.082 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 424.032.135 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 127.685.585 forint,
d) B4. Működési bevételek: 227.400.500 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 500.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 779.618.220 forint.
i) B8 Finanszírozási bevételek: 639.228.657 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 565.940.629 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 213.598.590 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 779.618.220 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: nem rendelkezünk ilyen bevétellel 2025-ben.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1 Személyi juttatások: 469.866.311 forint,
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 60.081.376 forint,
c) K3 Dologi kiadások: 346.464.918 forint,
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.936.000 forint,
e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 17.880.635 forint,
f) K6 Beruházások: 5.193.970 forint,
g) K7 Felújítások: 55.949.593 forint,
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 38.924.499 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.009.297.302 forint.
j) K9 Finanszírozási kiadások: 409.549.575 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 550.768.140 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 324.158.418 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 134.370.744 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 909.229.240 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 100.068.062 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Borostyán mosógép, szárítógép vásárlás 1.778.000 forint,
ab) PH nyomtató vásárlás 63.500 forint,
ac) PH-konyha botmixer aprító és keverőszárral 209.550 forint,
ad) ÖNK-fogorvos klíma 508.000 forint,
ae) ÖNK-temető 2 db urnafal 2.634.920 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Szakszervezeti üdülő felújítása: 3.000.000 forint,
bb) Ósükösdi út fejlesztése 52.949.593 forint,
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Köztemetés 500.000 forint,
b) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 4.000.000 forint,
c) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 4.000.000 forint,
d) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 500.000 forint,
e) e Települési támogatás rendkívüli- temetési 600.000 forint,
f) Települési támogatás – kelengye 450.000 forint,
g) Települési támogatás iskolakezdéshez 1.600.000 forint,
h) Települési támogatás-pénzbeli családi szoc.segély 3.086.000 forint,
i) Tehetséggondozás 200.000 forint.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 10.000.000 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 10.000.000 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek a kiadásai: Ósükösdi út felújítása VP6-7.2.1-1-21. pályázat kapcsán tervezett kaidás 98.394.923 forint.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 69 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 71 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 7 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 129.611.020 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 100.068.062 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 229.679.082 forint,
b) külső finanszírozással 0 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 229.679.082 forint, ebből:
a) működési célú 129.611.020 forint,
b) felhalmozási célú 100.068.062 forint.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetési főösszegét 881.292.429 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 636.737.933 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 471.742.854 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 164.995.079 forint többlet.
d) a finanszírozási bevételek összege:244.554.496 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege:409.549.575 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 164.995.079 forint hiány
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 424.032.135 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 127.685.585 forint,
d) B4. Működési bevételek: 84.520.213 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 500.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 636.737.933 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek:244.554.496 forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 555.633.982 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 81.103.951 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 636.737.933 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 122.348.923 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.698.479 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 202.861.805 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.936.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 17.880.635 forint,
f) K6. Beruházások: 3.142.920 forint,
g) K7. Felújítások: 55.949.593 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 38.924.499 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 471.742.854 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 409.549.575 forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 353.127.866 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 118.614.988 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 373.725.842 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 98.017.012 forint.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2024. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 7 fő.
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 216.009.422 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 57.896.887 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 216.009.422 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 158.112.535 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 158.112.535 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 158.112.535 forint többlet.
16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 57.896.887 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 57.896.887 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 158.112.535 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 9.802.647 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 48.015.239 forint,
c) c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 57.896.887 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
17. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 120.706.352 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.075.354 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 79.954.666 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 273.050 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 216.009.422 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 38.800.060 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 42.838.618 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 134.370.744 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 215.736.372 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 273.050 forint.
18. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.
19. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 157.839.485 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 273.050 forint hiány.
(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 158.112.535 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 158.112.535 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 157.839.485 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 273.050 forint.
5. A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetési főösszegét 158.840.214 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 504.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 158.840.214 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 158.336.214 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 158.336.214 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 158.336.214 forint többlet.
21. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 504.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 504.000 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 158.336.214 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 504.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 504.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
22. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 129.325.768 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.728.001 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 12.786.445 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 158.840.214 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 158.840.214 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 158.840.214 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
23. § A képviselő-testület a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
24. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 158.336.214 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 158.336.214 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 158.336.214 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 158.336.214 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
6. A Borostyán Gondozóház költségvetése
25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2025. évi költségvetési főösszegét 162.704.812 forintban állapítja meg.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 84.479.400 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 162.704.812 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 78.225.412 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 78.225.412 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozási egyenleg – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 78.225.412 forint többlet.
26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 84.479.400 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 84.479.400 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 78.225.412 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 84.479.400 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 84.479.400 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
27. § (1) A Borostyán Gondozóház 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 97.485.268 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.579.542 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 50.862.002 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 1.778.000 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 162.704.812 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 162.704.812 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 160.926.812 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.778.000 forint.
28. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.
29. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 76.447.412 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.778.000 forint hiány.
(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 78.225.412 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 78.225.412 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 76.447.412 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.778.000 forint.
7. Adósságot keletkeztető ügylet
30. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törtvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé: 2025. évben az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
31. § (1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
32. § Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
33. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert
a) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
34. § A Képviselő-testület 2025. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 231.900 Ft/év/fő.
35. § A képviselő-testület a 32. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
9. Záró rendelkezések
36. § Mellékletek:
1. melléklet Bevételek részletezése
2. melléklet Költségvetési mérleg
3. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
4. melléklet Több éves kihatással járó döntések
5. melléklet Közvetett támogatások
6. melléklet Középtávú terv
37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
38. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
117 394 684 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
134 773 178 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
151 981 757 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 097 367 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
|
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
- |
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
412 246 986 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 785 149 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
424 032 135 |
|
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
|
3. B3. Közhatalmi bevételek |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32. |
- |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
13 778 585 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
|
7 |
- építményadó |
- |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
13 778 585 |
|
|
10 |
- telekadó |
- |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
113 907 000 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
113 907 000 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
|
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
113 907 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
|
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
127 685 585 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi összevont költségvetési mérlege |
||||||
|
adatok Forintban |
||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Önkorm. |
Polg. Hiv. |
TULIPÁNFA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
Borostyán Gondozóház |
Összesen |
|
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belül |
424 032 135 |
0 |
0 |
0 |
424 032 135 |
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
127 685 585 |
0 |
0 |
0 |
127 685 585 |
|
B4 |
Intézményi működési bevétel |
84 520 213 |
57 896 887 |
504 000 |
84 479 400 |
227 400 500 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Működési bevételek összesen |
636 737 933 |
57 896 887 |
504 000 |
84 479 400 |
779 618 220 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
244 554 496 |
0 |
0 |
0 |
244 554 496 |
|
Bevételek összesen |
881 292 429 |
57 896 887 |
504 000 |
84 479 400 |
1 024 172 716 |
|
|
adatok Forintban |
||||||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Önkorm. |
Polg. Hiv. |
TULIPÁNFA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
Borostyán Gondozóház |
Összesen |
|
K1 |
Személyi juttatások |
122 348 923 |
120 706 352 |
129 325 768 |
97 485 268 |
469 866 311 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
15 698 479 |
15 075 354 |
16 728 001 |
12 579 542 |
60 081 376 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
202 861 805 |
79 954 666 |
12 786 445 |
50 862 002 |
346 464 918 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
14 936 000 |
0 |
0 |
0 |
14 936 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadás |
17 880 635 |
0 |
0 |
0 |
17 880 000 |
|
Működési kiadások összesen |
373 725 842 |
215 736 372 |
158 840 214 |
160 926 812 |
909 229 240 |
|
|
K6 |
Beruházások |
3 142 920 |
273 050 |
0 |
1 778 000 |
5 193 970 |
|
K7 |
Felújítások |
55 949 593 |
0 |
0 |
0 |
55 949 593 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 924 499 |
0 |
0 |
0 |
38 924 499 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
98 017 012 |
273 050 |
0 |
1 778 000 |
100 068 062 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
14 875 414 |
0 |
0 |
0 |
14 875 414 |
|
Kiadások összesen |
486 618 268 |
216 009 422 |
158 840 214 |
162 704 812 |
1 024 172 716 |
|
3. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|
ezer Ft |
||||||||||||||
|
Rovat |
Jogcím |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belül |
35 336 |
35 336 |
35 336 |
35 336 |
35 336 |
35 336 |
35 336 |
35 336 |
35 336 |
35 336 |
35 336 |
35 336 |
424 032 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
63 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 843 |
0 |
0 |
0 |
127 686 |
|
B4 |
Intézményi működési bevétel |
18 950 |
18 950 |
18 950 |
18 950 |
18 950 |
18 950 |
18 950 |
18 950 |
18 950 |
18 950 |
18 950 |
18 950 |
227 400 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
133125 |
37 140 |
37 140 |
37 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 555 |
|
Bevétel összesen: |
187 411 |
91 426 |
91 526 |
155 379 |
54 386 |
54 386 |
54 386 |
54 286 |
118 129 |
54 286 |
54 286 |
54 286 |
1 024 173 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
39 155 |
39 155 |
39 155 |
39 155 |
39 155 |
39 155 |
39 155 |
39 155 |
39 155 |
39 155 |
39 155 |
39 161 |
469 866 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 007 |
5 007 |
5 007 |
5 007 |
5 007 |
5 007 |
5 007 |
5 007 |
5 007 |
5 007 |
5 007 |
5 004 |
60 081 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
28 872 |
28 872 |
28 872 |
28 872 |
28 872 |
28 872 |
28 872 |
28 872 |
28 872 |
28 872 |
28 872 |
28 873 |
346 465 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
1 245 |
1 245 |
1 245 |
1 245 |
1 245 |
1 245 |
1 245 |
1 245 |
1 245 |
1 245 |
1 245 |
1 241 |
14 936 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadás |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
17 881 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
273 |
0 |
889 |
889 |
3 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 194 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
55 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 950 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
38 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 925 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
14 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 875 |
|
Kiadás összesen |
90 644 |
131 719 |
114 967 |
75 769 |
76 658 |
76 658 |
78 912 |
75 769 |
75 769 |
75 769 |
75 769 |
75 769 |
1 024 173 |
|
4. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Több éves kihatással |
Érintett évek |
||||||
|
2024. teljesült |
2025. terv |
2026. terv |
2027. terv |
2028. terv |
2029. terv |
2030. terv |
||
|
1. |
Külterületi utak fejlesztése- VP6-7.2.1-1-21 |
163 804 491 |
98 394 923 |
|||||
|
2. |
||||||||
|
3. |
||||||||
|
4. |
||||||||
|
5. |
||||||||
|
6. |
||||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
5. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. |
|
1. Építményadó mentesség, kedvezmény |
|
|
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény |
|
|
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény |
|
|
4. Telekadó mentesség, kedvezmény |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
|
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
11.710 |
|
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
|
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
11.710 |
|
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény |
|
|
B354. Gépjárműadók |
|
|
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény |
|
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
11.710 |
|
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) |
|
|
2. Bírság elengedés, mérséklés |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
11.710 |
|
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|
|
1. Ellátottak térítési díjának elengedése |
|
|
B405. Ellátási díjak |
|
|
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény |
|
|
B408. Kamatbevételek |
|
|
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
|
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|
|
B 4. Működési bevételek |
|
|
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése |
|
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
6. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
|
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek |
Kötelezettség összege |
||||||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
összesen |
|||
|
év |
év |
év |
év |
||||
|
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: |
|||||||
|
(a) ponttól az f) pontig) |
|||||||
2. A figyelembe vehető saját bevételek:
|
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek |
Bevétel összege ezer forintban |
|||||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
||
|
év |
év |
év |
év |
|||
|
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
félévente |
13 779 |
13 779 |
13 779 |
13 779 |
55 116 |
|
Iparűzési adó |
félévente |
113 907 |
113 907 |
113 907 |
113 907 |
455 628 |
|
Gépjárműadó |
félévente |
|||||
|
Összesen |
127 686 |
127 686 |
127 686 |
127 686 |
510 744 |
|
|
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Ingatlanok bérleti díja |
havonta |
11 947 |
11 947 |
11 947 |
11 947 |
47 788 |
|
Összesen |
11 947 |
11 947 |
11 947 |
11 947 |
47 788 |
|
|
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
Saját bevételek összesen |
139 633 |
139 633 |
139 633 |
139 633 |
558 532 |
|
|
(a) ponttól az f) pontig) |
||||||