Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 27Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről
[1] Sükösd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének e rendelet megalkotásával az a célja, hogy meghatározza gazdálkodásának tárgyévi pénzügyi kereteit, biztosítva ezzel a törvényben előírt kötelező és szabadon vállalt önkormányzati feladatok ellátását.
[2] Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján a Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetési főösszegét 1.821.874.436 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.183.823.241 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.350.602.770 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 166.779.529 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 638.051.195 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 471.271.666 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 166.779.529 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 515.698.883 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 234.371.344 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 138.740.813 forint,
d) B4. Működési bevételek: 273.512.201 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 21.500.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.183.823.241 forint.
i) B8 Finanszírozási bevételek: 638.051.195 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 922.112.238 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 261.711.003 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 949.451.897 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 234.371.344 forint.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: Külterületi utak fejlesztése KAP-PD43-1-25 pályázat 138.697.773 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1 Személyi juttatások: 571.115.166 forint,
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 70.988.936 forint,
c) K3 Dologi kiadások: 326.022.106 forint,
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.899.000 forint,
e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 17.145.000 forint,
f) K6 Beruházások: 57.856.303 forint,
g) K7 Felújítások: 293.576.259 forint,
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.350.602.770 forint.
j) K9 Finanszírozási kiadások: 471.271.666 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 820.481.526 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 358.930.436 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 171.190.808 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 999.170.208 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 351.432.562 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Borostyán mosógép, szárítógép vásárlás 1.524.000 forint,
ab) PH nyomtató vásárlás 57.390 forint,
ac) PH- 7 db számítógép vásárlás 2.540.000 forint,
ad) Gyalogosátkelő kialakítása 4.881.217 forint,
ae) Közvilágítás korszerűsítése 48.853.696 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Szakszervezeti üdülő felújítása: 3.000.000 forint,
bb) Ósükösdi út fejlesztése 139.588.542 forint,
bc) Borostyán Gondozóház fűtéskorszerűsítés 41.209.688 forint,
bd) Hősök útja útfelújítás 107.034.829 forint,
be) Dózsa utca murvázott út 2.743.200 forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Köztemetés 500.000 forint,
b) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 4.000.000 forint,
c) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 4.000.000 forint,
d) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 1.939.000 forint,
e) Települési támogatás rendkívüli- temetési 300.000 forint,
f) Települési támogatás – kelengye 360.000 forint,
g) Települési támogatás iskolakezdéshez 2.100.000 forint,
h) Települési támogatás- tűzifa 500.000 forint,
i) Tehetséggondozás 200.000 forint,
j) Szociális tüzifa szállítási költségei 2.540.000 forint,
k) BURSA ösztöndíj 1.155.000 forint.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 10.000.000 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 10.000.000 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai: Külterületi utak fejlesztése, KAP-RD43-1-25 pályázat 145.997.657 Ft.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2026. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 68 fő, ebből 13 fő köznevelési jogviszonyban, 1 fő Munka Törvénykönyve szerinti köznevelésben, 8 fő Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott, 32 fő közalkalmazott, 12 fő köztisztviselő, 2 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 69 fő, ebből 13 fő köznevelési jogviszonyban, 1 fő Munka Törvénykönyve szerinti köznevelésben, 9 fő Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott, 32 fő közalkalmazott, 12 fő köztisztviselő, 2 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2026. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 8 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 49.718.311 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 117.061.218 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 166.779.529 forint,
b) külső finanszírozással 0 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 166.779.529 forint, ebből:
a) működési célú 49.718.311 forint,
b) felhalmozási célú 117.061.218 forint.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi költségvetési főösszegét 1.217.541.239 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.033.898.476 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 746.269.573 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 287.628.903 forint többlet.
d) a finanszírozási bevételek összege: 183.642.763 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege:471.271.666 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 287.628.903 forint hiány
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 515.698.883 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 234.371.344 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 138.740.813 forint,
d) B4. Működési bevételek: 123.587.436 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 21.500.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.033.898.476 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 183.642.763 forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 914.588.764 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 113.309.712 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 799.527.132 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 234.371.344 forint.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 166.625.548 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.869.012 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 181.419.841 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.899.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 17.145.000 forint,
f) K6. Beruházások: 53.734.913 forint,
g) K7. Felújítások: 293.576.259 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 746.269.573 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 471.271.666 forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 609.813.305 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 136.456.268 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 398.958.401 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 347.311.172 forint.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2026. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 18 fő, 7 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott, 2 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban, 9 fő közalkalmazott
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő, ebből 8 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott, 2 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban, 9 fő közalkalmazott.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2026. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 8 fő.
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési főösszegét 257.311.103 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 60.394.945 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 257.311.103 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 196.916.158 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 196.916.158 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 196.916.158 forint többlet.
16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 60.394.945 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 60.394.945 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 196.916.158 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 7.019.474 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 53.375.471 forint,
c) c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 60.394.945 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
17. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 155.150.846 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.221.977 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 80.340.890 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 2.597.390 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 257.311.103 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 40.487.392 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 45.632.903 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 171.190.808 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 254.713.713 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.597.390 forint.
18. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2026. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 17 fő, ebből 12 fő köztisztviselő, 4 fő közalkalmazott, 1 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő, ebből 12 fő köztisztviselő, 4 fő közalkalmazott, 1 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott
19. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 194.318.768 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.597.390 forint hiány.
(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 196.916.158 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 196.916.158 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 194.318.768 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.597.390 forint.
5. A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. évi költségvetési főösszegét 170.180.829 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 504.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 170.180.829 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 169.676.829 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 169.676.829 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 169.676.829 forint többlet.
21. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 504.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 504.000 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 169.676.829 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 504.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 504.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
22. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 139.436.549 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.721.971 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 13.022.309 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 170.180.829 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 170.180.829 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 170.180.829 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
23. § A képviselő-testület a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli – 2026. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 17 fő, ebből 13 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, 1 fő Munka Törvénykönyve szerinti köznevelésben, 3 fő közalkalmazott
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő, ebből 13 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, 1 fő Munka Törvénykönyve szerinti köznevelésben, 3 fő közalkalmazott
24. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 169.676.829 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde (1) bekezdés szerinti 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 169.676.829 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 169.676.829 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 169.676.829 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
6. A Borostyán Gondozóház költségvetése
25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2026. évi költségvetési főösszegét 176.841.265 forintban állapítja meg.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 89.025.820 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 176.841.265 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 87.815.445 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 87.815.445 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozási egyenleg – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 87.815.445 forint többlet.
26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 89.025.820 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 89.025.820 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 87.815.445 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 89.025.820 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 89.025.820 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
27. § (1) A Borostyán Gondozóház 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 109.902.223 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.175.976 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 51.239.066 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 1.524.000 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 176.841.265 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 176.841.265 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 175.317.265 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.524.000 forint.
28. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2026. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 16 fő, ebből közalkalmazott 16 fő.
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő, ebből közalkalmazott 16 fő.
29. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 86.291.445 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.524.000 forint hiány.
(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2026. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 87.815.445 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 87.815.445 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 86.291.445 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.524.000 forint.
7. Adósságot keletkeztető ügylet
30. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törtvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé: 2026. évben az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
31. § (1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
32. § Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
33. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert
a) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
34. § A képviselő-testület a 32. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
9. Záró rendelkezések
35. § Mellékletek:
1. melléklet Bevételek részletezése
2. melléklet Költségvetési mérleg
3. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
4. melléklet Több éves kihatással járó döntések
5. melléklet Közvetett támogatások
6. melléklet Középtávú terv
7. melléklet „Sükösd Nagyközség Önkormányzata és intézményei összesen” – kimutatás a 2025. évi tény adatokról, a 2026. évi eredeti előirányzatokról és az évközben módosított előirányzatokról (Áht.23. §. (5) bekezdés szerint)
8. melléklet „Sükösd Nagyközség Önkormányzata”- kimutatás a 2025. évi tény adatokról, a 2026. évi eredeti előirányzatokról és az évközben módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5).bekezdés szerint)
9. melléklet „Sükösdi Polgármesteri Hivatal” – kimutatás a 2025. évi tény adatokról, a 2026. évi eredeti előirányzatokról és az évközben módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)
10. melléklet „Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde” – kimutatás a 2025.évi tény adatokról, a 2026. évi eredeti előirányzatokról és az évközben módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)
11. melléklet „Borostyán Gondozóház” – kimutatás a 2025. évi tény adatokról, a 2026. évi eredeti előirányzatokról, és az évközben módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)
36. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
154 950 793 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
132 234 258 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
166 717 071 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 055 320 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
|
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
- |
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
461 957 442 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
53 741 441 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
515 698 883 |
|
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
234 371 344 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
234 371 344 |
|
3. B3. Közhatalmi bevételek |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32. |
- |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
14 125 813 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
|
7 |
- építményadó |
- |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
14 125 813 |
|
|
10 |
- telekadó |
- |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
124 615 000 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
124 615 000 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
|
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
124 615 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
|
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
138 740 813 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat |
Megnevezés |
Önkorm. |
Polg. Hiv. |
TULIPÁNFA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
Borostyán Gondozóház |
Összesen |
|
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belül |
515 698 883 |
0 |
0 |
0 |
515 698 883 |
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
138 740 813 |
0 |
0 |
0 |
138 740 813 |
|
B4 |
Intézményi működési bevétel |
123 587 436 |
60 394 945 |
504 000 |
89 025 820 |
273 512 201 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
21 500 000 |
0 |
0 |
0 |
21 500 000 |
|
Működési bevételek összesen |
799 527 132 |
60 394 945 |
504 000 |
89 025 820 |
949 451 897 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
234 371 344 |
0 |
0 |
0 |
234 371 344 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
234 371 344 |
0 |
0 |
0 |
234 371 344 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
183 642 763 |
0 |
0 |
0 |
183 642 763 |
|
Bevételek összesen |
1 217 541 239 |
60 394 945 |
504 000 |
89 025 820 |
1 367 466 004 |
|
|
adatok Forintban |
||||||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Önkorm. |
Polg. Hiv. |
TULIPÁNFA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
Borostyán Gondozóház |
Összesen |
|
K1 |
Személyi juttatások |
166 625 548 |
155 150 846 |
139 436 549 |
109 902 223 |
571 115 166 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
19 869 012 |
19 221 977 |
17 721 971 |
14 175 976 |
70 988 936 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
181 419 841 |
80 340 890 |
13 022 309 |
51 239 066 |
326 022 106 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
13 899 000 |
0 |
0 |
0 |
13 899 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadás |
17 145 000 |
0 |
0 |
0 |
17 145 000 |
|
Működési kiadások összesen |
398 958 401 |
254 713 713 |
170 180 829 |
175 317 265 |
999 170 208 |
|
|
K6 |
Beruházások |
53 734 913 |
2 597 390 |
0 |
1 524 000 |
57 856 303 |
|
K7 |
Felújítások |
293 576 259 |
0 |
0 |
0 |
293 576 259 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
347 311 172 |
2 597 390 |
0 |
1 524 000 |
351 432 562 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
16 863 234 |
0 |
0 |
0 |
16 863 234 |
|
Kiadások összesen |
763 132 807 |
257 311 103 |
170 180 829 |
176 841 265 |
1 367 466 004 |
|
3. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
||||||||||||||
|
Rovat |
Jogcím |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belül |
42 974 |
42 975 |
42 975 |
42 975 |
42 975 |
42 975 |
42 975 |
4 2975 |
42 975 |
42 975 |
42 975 |
42 975 |
515 699 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
15 820 |
31 000 |
138 697 |
48 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 371 |
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
69 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 370 |
0 |
0 |
0 |
138 741 |
|
B4 |
Intézményi működési bevétel |
22 793 |
22 793 |
22 793 |
22 793 |
22 793 |
22 793 |
22 793 |
22 793 |
22 793 |
22 793 |
22 793 |
22 798 |
273 512 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 000 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
21 500 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 643 |
|
Bevétel összesen: |
65 767 |
65 768 |
81 588 |
166 139 |
409 108 |
114 722 |
65 868 |
65 868 |
135 238 |
65 868 |
65 768 |
65 764 |
1 367 466 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
47 593 |
47 593 |
47 593 |
47 593 |
47 593 |
47 593 |
47 593 |
47 593 |
47 593 |
47 593 |
47 593 |
47 593 |
571 115 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 913 |
5 916 |
5 916 |
5 916 |
5 916 |
5 916 |
5 916 |
5 916 |
5 916 |
5 916 |
5 916 |
5 916 |
70 989 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 168 |
27 168 |
27 168 |
27 168 |
27 168 |
27 168 |
27 168 |
27 168 |
27 168 |
27 168 |
27 168 |
27 175 |
326 023 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
1 158 |
13 899 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadás |
1 429 |
1 429 |
1 429 |
1 429 |
1 429 |
1 429 |
1 429 |
1 429 |
1 429 |
1 429 |
1 429 |
1 429 |
17 145 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
2 597 |
1 524 |
4 881 |
48 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 856 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
5 743 |
139 589 |
107 034 |
0 |
0 |
41 210 |
0 |
0 |
0 |
293 576 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
16 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 863 |
|
Kiadás összesen |
100 124 |
83 264 |
91 604 |
84 788 |
227 734 |
239 152 |
83 264 |
83 264 |
124 474 |
83 264 |
83 264 |
83 270 |
1 367 466 |
|
4. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Több éves kihatással |
Érintett évek |
||||||
|
2025. teljesült |
2026. terv |
2027. terv |
2028. terv |
2029. terv |
2030. terv |
2031. terv |
||
|
1. |
||||||||
|
2. |
||||||||
|
3. |
||||||||
|
4. |
||||||||
|
5. |
||||||||
|
6. |
||||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
5. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. |
|
1. Építményadó mentesség, kedvezmény |
|
|
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény |
|
|
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény |
|
|
4. Telekadó mentesség, kedvezmény |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
|
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
9.977 |
|
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
|
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
9.977 |
|
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény |
|
|
B354. Gépjárműadók |
|
|
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény |
|
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
9.977 |
|
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) |
|
|
2. Bírság elengedés, mérséklés |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
9.977 |
|
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|
|
1. Ellátottak térítési díjának elengedése |
|
|
B405. Ellátási díjak |
|
|
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény |
|
|
B408. Kamatbevételek |
|
|
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
|
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|
|
B 4. Működési bevételek |
|
|
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése |
|
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
6. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig
|
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek |
Kötelezettség összege |
||||||
|
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
összesen |
|||
|
év |
év |
év |
év |
||||
|
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: |
|||||||
|
(a) ponttól az f) pontig) |
|||||||
2. A figyelembe vehető saját bevételek:
|
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek |
Bevétel összege ezer forintban |
|||||
|
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
Összesen |
||
|
év |
év |
év |
év |
|||
|
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
félévente |
14 126 |
14 126 |
14 126 |
14 126 |
56 504 |
|
Iparűzési adó |
félévente |
124 615 |
124 615 |
124 615 |
124 615 |
498 460 |
|
Gépjárműadó |
félévente |
|||||
|
Összesen |
138 741 |
138 741 |
138 741 |
138 741 |
554 964 |
|
|
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Ingatlanok bérleti díja |
havonta |
12 966 |
12 966 |
12 966 |
12 966 |
51 864 |
|
Összesen |
12 966 |
12 966 |
12 966 |
12 966 |
51 864 |
|
|
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
Saját bevételek összesen |
151 707 |
151 707 |
151 707 |
151 707 |
606 828 |
|
|
(a) ponttól az f) pontig) |
||||||
7. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Önkormányzat és intézményei összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025.12.31. tény adat |
2026. Eredeti előirányzat |
2026. 06.30. 1. Mód. |
2026.09.30. 2. mód |
20256.12.31. 3. mód |
20256. Módosított előirányzat |
||
|
K1 |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
571 115 166 |
0 |
0 |
0 |
571 115 166 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
70 988 936 |
0 |
0 |
0 |
70 988 936 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
326 022 106 |
0 |
0 |
0 |
326 022 106 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
13 899 000 |
0 |
0 |
0 |
13 899 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
17 145 000 |
0 |
0 |
0 |
17 145 000 |
|
Működési kiadások összesen |
0 |
999 170 208 |
0 |
0 |
0 |
999 170 208 |
|
|
K6 |
Beruházások |
0 |
57 856 303 |
0 |
0 |
0 |
57 856 303 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
293 576 259 |
0 |
0 |
0 |
293 576 259 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
351 432 562 |
0 |
0 |
0 |
351 432 562 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
471 271 666 |
0 |
0 |
0 |
471 271 666 |
|
Kiadások összesen |
0 |
1 821 874 436 |
0 |
0 |
0 |
1 821 874 436 |
|
|
B1 |
Működési célú bevételek áht-n belül |
0 |
515 698 883 |
0 |
0 |
0 |
515 698 883 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
138 740 813 |
0 |
0 |
0 |
138 740 813 |
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
273 512 201 |
0 |
0 |
0 |
273 512 201 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
21 500 000 |
0 |
0 |
0 |
21 500 000 |
|
Működési bevételek összesen |
0 |
949 451 897 |
0 |
0 |
0 |
949 451 897 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
234 371 344 |
0 |
0 |
0 |
234 371 344 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
234 371 344 |
0 |
0 |
0 |
234 371 344 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
638 051 195 |
0 |
0 |
0 |
638 051 195 |
|
Bevételek összesen |
0 |
1 821 874 436 |
0 |
0 |
0 |
1 821 874 436 |
|
|
Költségvetési kiadások |
0 |
1 350 602 770 |
0 |
0 |
0 |
1 350 602 770 |
|
|
Költségvetési bevétek |
0 |
1 183 823 241 |
0 |
0 |
0 |
1 183 823 241 |
|
|
Költségvetési egyenleg |
0 |
-166 779 529 |
0 |
0 |
0 |
-166 779 529 |
|
|
ebből |
Működési kiadások |
0 |
999 170 208 |
0 |
0 |
0 |
999 170 208 |
|
Működési bevételek |
0 |
949 451 897 |
0 |
0 |
0 |
949 451 897 |
|
|
Működési egyenleg |
0 |
-49 718 311 |
0 |
0 |
0 |
-49 718 311 |
|
|
ebből |
Felhalmozási kiadások |
0 |
351 432 562 |
0 |
0 |
0 |
351 432 562 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
234 371 344 |
0 |
0 |
0 |
234 371 344 |
|
|
Felhalmozási egyenleg |
0 |
-117 061 218 |
0 |
0 |
0 |
-117 061 218 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
471 271 666 |
0 |
0 |
0 |
471 271 666 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
638 051 195 |
0 |
0 |
0 |
638 051 195 |
|
|
Finanszírozási egyenleg |
0 |
166 779 529 |
0 |
0 |
0 |
166 779 529 |
|
8. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025.12.31. tény adat |
2026. Eredeti előirányzat |
2026. 06.30. 1. Mód. |
2026.09.30. 2. mód |
2026.12.31. 3. mód |
20265. Módosított előirányzat |
||
|
K1 |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
166 625 548 |
0 |
0 |
0 |
166 625 548 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
19 869 012 |
0 |
0 |
0 |
19 869 012 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
181 419 841 |
0 |
0 |
0 |
181 419 841 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
13 899 000 |
0 |
0 |
0 |
13 899 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
17 145 000 |
0 |
0 |
0 |
17 145 000 |
|
Működési kiadások összesen |
0 |
398 958 401 |
0 |
0 |
0 |
398 958 401 |
|
|
K6 |
Beruházások |
0 |
53 734 913 |
0 |
0 |
0 |
53 734 913 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
293 576 259 |
0 |
0 |
0 |
293 576 259 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
347 311 172 |
0 |
0 |
0 |
347 311 172 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
471 271 666 |
0 |
0 |
0 |
471 271 666 |
|
Kiadások összesen |
0 |
1 217 541 239 |
0 |
0 |
0 |
1 217 541 239 |
|
|
B1 |
Működési célú bevételek áht-n belül |
0 |
515 698 883 |
0 |
0 |
0 |
515 698 883 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
138 740 813 |
0 |
0 |
0 |
138 740 813 |
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
123 587 436 |
0 |
0 |
0 |
123 587 436 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
21 500 000 |
0 |
0 |
0 |
21 500 000 |
|
Működési bevételek összesen |
0 |
799 527 132 |
0 |
0 |
0 |
799 527 132 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
234 371 344 |
0 |
0 |
0 |
234 371 344 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
234 371 344 |
0 |
0 |
0 |
234 371 344 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
183 642 763 |
0 |
0 |
0 |
183 642 763 |
|
Bevételek összesen |
0 |
1 217 541 239 |
0 |
0 |
0 |
1 217 541 239 |
|
|
Költségvetési kiadások |
0 |
746 269 573 |
0 |
0 |
0 |
746 269 573 |
|
|
Költségvetési bevétek |
0 |
1 033 898 476 |
0 |
0 |
0 |
1 033 898 476 |
|
|
Költségvetési egyenleg |
0 |
287 628 903 |
0 |
0 |
0 |
287 628 903 |
|
|
ebből |
Működési kiadások |
0 |
398 958 401 |
0 |
0 |
0 |
398 958 401 |
|
Működési bevételek |
0 |
799 527 132 |
0 |
0 |
0 |
799 527 132 |
|
|
Működési egyenleg |
0 |
400 568 731 |
0 |
0 |
0 |
400 568 731 |
|
|
ebből |
Felhalmozási kiadások |
0 |
347 311 172 |
0 |
0 |
0 |
347 311 172 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
234 371 344 |
0 |
0 |
0 |
234 371 344 |
|
|
Felhalmozási egyenleg |
0 |
-112 939 828 |
0 |
0 |
0 |
-112 939 828 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
471 271 666 |
0 |
0 |
0 |
471 271 666 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
183 642 763 |
0 |
0 |
0 |
183 642 763 |
|
|
Finanszírozási egyenleg |
0 |
-287 628 903 |
0 |
0 |
0 |
-287 628 903 |
|
9. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Sükösdi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025.12.31. tény adat |
2026. Eredeti előirányzat |
2026. 06.30. 1. Mód. |
2026.09.30. 2. mód |
20256.12.31. 3. mód |
2026. Módosított előirányzat |
||
|
K1 |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
155 150 846 |
0 |
0 |
0 |
155 150 846 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
19 221 977 |
0 |
0 |
0 |
19 221 977 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
80 340 890 |
0 |
0 |
0 |
80 340 890 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
0 |
254 713 713 |
0 |
0 |
0 |
254 713 713 |
|
|
K6 |
Beruházások |
0 |
2 597 390 |
0 |
0 |
0 |
2 597 390 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
2 597 390 |
0 |
0 |
0 |
2 597 390 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
257 311 103 |
0 |
0 |
0 |
257 311 103 |
|
|
B1 |
Működési célú bevételek áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
60 394 945 |
0 |
0 |
0 |
60 394 945 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
0 |
60 394 945 |
0 |
0 |
0 |
60 394 945 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
196 916 158 |
0 |
0 |
0 |
196 916 158 |
|
Bevételek összesen |
0 |
257 311 103 |
0 |
0 |
0 |
257 311 103 |
|
|
Költségvetési kiadások |
0 |
257 311 103 |
0 |
0 |
0 |
257 311 103 |
|
|
Költségvetési bevétek |
0 |
60 394 945 |
0 |
0 |
0 |
60 394 945 |
|
|
Költségvetési egyenleg |
0 |
-196 916 158 |
0 |
0 |
0 |
-196 916 158 |
|
|
ebből |
Működési kiadások |
0 |
254 713 713 |
0 |
0 |
0 |
254 713 713 |
|
Működési bevételek |
0 |
60 394 945 |
0 |
0 |
0 |
60 394 945 |
|
|
Működési egyenleg |
0 |
-194 318 768 |
0 |
0 |
0 |
-194 318 768 |
|
|
ebből |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2 597 390 |
0 |
0 |
0 |
2 597 390 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási egyenleg |
0 |
-2 597 390 |
0 |
0 |
0 |
-2 597 390 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
196 916 158 |
0 |
0 |
0 |
196 916 158 |
|
|
Finanszírozási egyenleg |
0 |
196 916 158 |
0 |
0 |
0 |
196 916 158 |
|
10. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025.12.31. tény adat |
2026. Eredeti előirányzat |
2026. 06.30. 1. Mód. |
2026.09.30. 2. mód |
2026.12.31. 3. mód |
2026. Módosított előirányzat |
||
|
K1 |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
139 436 549 |
0 |
0 |
0 |
139 436 549 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
17 721 971 |
0 |
0 |
0 |
17 721 971 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
13 022 309 |
0 |
0 |
0 |
13 022 309 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
0 |
170 180 829 |
0 |
0 |
0 |
170 180 829 |
|
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
170 180 829 |
0 |
0 |
0 |
170 180 829 |
|
|
B1 |
Működési célú bevételek áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
504 000 |
0 |
0 |
0 |
504 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
0 |
504 000 |
0 |
504 000 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
169 676 829 |
0 |
0 |
0 |
169 676 829 |
|
Bevételek összesen |
0 |
170 180 829 |
0 |
0 |
0 |
170 180 829 |
|
|
Költségvetési kiadások |
0 |
170 180 829 |
0 |
0 |
0 |
170 180 829 |
|
|
Költségvetési bevétek |
0 |
504 000 |
0 |
0 |
0 |
504 000 |
|
|
Költségvetési egyenleg |
0 |
-169 676 829 |
0 |
0 |
0 |
-169 676 829 |
|
|
ebből |
Működési kiadások |
0 |
170 180 829 |
0 |
0 |
0 |
170 180 829 |
|
Működési bevételek |
0 |
504 000 |
0 |
0 |
0 |
504 000 |
|
|
Működési egyenleg |
0 |
-169 676 829 |
0 |
0 |
0 |
-169 676 829 |
|
|
ebből |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
169 676 829 |
0 |
0 |
0 |
169 676 829 |
|
|
Finanszírozási egyenleg |
0 |
169 676 829 |
0 |
0 |
0 |
169 676 829 |
|
11. melléklet az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat |
Megnevezés |
Borostyán Gondozóház |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025.12.31. tény adat |
2026. Eredeti előirányzat |
2026. 06.30. 1. Mód. |
20256.09.30. 2. mód |
2026.12.31. 3. mód |
2026. Módosított előirányzat |
||
|
K1 |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
109 902 223 |
0 |
0 |
0 |
109 902 223 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
14 175 976 |
0 |
0 |
0 |
14 175 976 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
51 239 066 |
0 |
0 |
0 |
51 239 066 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
0 |
175 317 265 |
0 |
0 |
0 |
175 317 265 |
|
|
K6 |
Beruházások |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
0 |
176 841 265 |
0 |
0 |
0 |
176 841 265 |
|
|
B1 |
Működési célú bevételek áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
89 025 820 |
0 |
0 |
0 |
89 025 820 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
0 |
89 025 820 |
0 |
0 |
0 |
89 025 820 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
87 815 445 |
0 |
0 |
0 |
87 815 445 |
|
Bevételek összesen |
0 |
176 841 265 |
0 |
0 |
0 |
176 841 265 |
|
|
Költségvetési kiadások |
0 |
176 841 265 |
0 |
0 |
0 |
176 841 265 |
|
|
Költségvetési bevétek |
0 |
89 025 820 |
0 |
0 |
0 |
89 025 820 |
|
|
Költségvetési egyenleg |
0 |
-87 815 445 |
0 |
0 |
0 |
-87 815 445 |
|
|
ebből |
Működési kiadások |
0 |
175 317 265 |
0 |
0 |
0 |
175 317 265 |
|
Működési bevételek |
0 |
89 025 820 |
0 |
0 |
0 |
89 025 820 |
|
|
Működési egyenleg |
0 |
-86 291 445 |
0 |
0 |
0 |
-86 291 445 |
|
|
ebből |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 524 000 |
0 |
0 |
0 |
1 524 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási egyenleg |
0 |
-1 524 000 |
0 |
0 |
0 |
-1 524 000 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
87 815 445 |
0 |
0 |
0 |
87 815 445 |
|
|
Finanszírozási egyenleg |
0 |
87 815 445 |
0 |
0 |
0 |
87 815 445 |
|