Dunapataj Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 6/2019(IV.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 04. 26

Dunapataj Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 6/2019(IV.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2019.04.26.

Dunapataj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § .

(1) Dunapataj Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

a.) bevételi főösszegét 3.245.802 ezer forintban ebből:

finanszírozási bevétel: 2.039.352 ezer forint

b.) kiadási főösszegét 2.141.638 ezer forintban ebből:

finanszírozási kiadás: 229.062 ezer forint

állapítja meg.

2. § .

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként, önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit a rendelet 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi bevételeit közgazdasági jellege szerint, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként, önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási célú műveletek kiadásait a rendelet 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi kiadásait közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat 2018. évi teljesített felhalmozási kiadásait beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások szerinti részletezéssel, feladatonkénti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat 2018. évi összevont maradványát az 7. számú melléklet szerint fogadja el.

(8) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2018. évi bevételei, kiadásai és a projekthez történő önkormányzaton kívüli hozzájárulások alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

3. § .

(1) Ez a rendelet 2019. április 26. napján lép hatályba.

Dunapataj, 2019. március 21.

Dusnoki Csaba dr. Botykai János

polgármester jegyző

Záradék:

Ezen rendelet kihirdetésre került: 2019. április 23-án.

dr Botykai János

jegyző

1. sz. melléklet a 6/2019. (IV.23.) rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételei közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként

adatok ezer forintban

sorszám	Közgazdasági jelleg szerint, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat (saját)			Polgármesteri Hivatal			Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény			Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár			Önkormányzat együtt
sorszám		B E V É T E L I E L Ő I R Á N Y Z A T
		Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés
1	Önk.hivatal működési támogatása	39159	39159	39159										39159	39159	39159
2	Település-üzemeltetés tám.	36247	36247	36247										36247	36247	36247
3	Egyéb önk-i feladatok tám.	5021	5021	5021										5021	5021	5021
4	Lakott külterülettel kapcs.tám.	23	23	23										23	23	23
5	Üdülőhelyi feladatok tám.	4593	4593	4593										4593	4593	4593
6	Házt. szennyvíz ártlamatlanít.	700	700	700										700	700	700
7	Polgármesteri illetmény tám.	1041	1041	1041										1041	1041	1041
8	Bértámogatás óvodában	49867	48390	48390										49867	48390	48390
9	Óvodaműködtetés támogatása	6727	6890	6890										6727	6890	6890
10	Hj. pénzbeli szoc. ellátásokhoz	29000	29000	29000										29000	29000	29000
11	Család és gyerm.véd.(Társulás)	10200	10200	10200										10200	10200	10200
12	Egyes szoc.,és gyermekjól. fel.	11631	10946	10946										11631	10946	10946
13	Gyermekétkeztetés támogatása	13832	13832	13832										13832	13832	13832
14	Szünidei étkeztetés támogatása	670	700	700										670	700	700
15	Nyilv. könyvtár és közművel.	3853	3853	3853										3853	3853	3853
16	Szoc. ágazati összevont pótlék		5718	5718											5718	5718
17	Kulturális illetménypótlék		654	654											654	654
19	Prémium évek program tám.		848	848											848	848
19	2018. évi bérkompenzáció		707	707											707	707
20	2017. dec.havi kompenzáció		122	122											122	122
21	Szociális tűzifa támogatás		6383	6383											6383	6383
22	ASP csatlakozás támogatása		348	348											348	348
23	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz többletktg.		4215	4215											4215	4215
24	Jó adatszolgáltató önk. tám.		1500	1500											1500	1500

1.melléklet/2. oldal

adatok ezer forintban

sorszám		Közgazdasági jelleg szerint, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat (saját)			Polgármesteri Hivatal				Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény			Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár			Önkormányzat együtt
			Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés		Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés
25		T.rezsicsökk.nem részesült t.		2832	2832												2832	2832
26		Könyvtár érdekeltségnöv.tám.		96	96												96	96
27		Elszámolásból származó bev.			343													343
28		*Önkormányzatok működési támogatásai (1+….27)*	*212564*	*234018*	*234361*											*212564*	*234018*	*234361*
29		Mezőőri szolgálat működése	1080	1080	1080											1080	1080	1080
30		Védőnői szolgálat műk. tám.	6466	6466	6475											6466	6466	6475
31		Közfoglalkoztatás támogatása	97202	82719	82718						1959	1959				97202	84678	84677
32		Közfoglalkoztatás term.ért.átv.			305													305
33		Prémium program támogatása	957													957
34		Erzsébetutalvány tám.		1265	1265												1265	1265
35		Munkaerőpiaci program tám.									8647	8647					8647	8647
36		Diákmunka támogatása									1760	1760					1760	1760
37		KLIKK-től működésre átvett								1657	1657	1529				1657	1657	1529
38		Szoc.ág+ kult.pótl,+ dec.h komp.	5014													5014
39		EFOP pályázati támogatás		37243	37243												37243	37243
40		Ktgv.szervek maradvány befizet.		41774	41774												41774	41774
41		Társulás műk.c. átadott			49													49
42		OGY választás támogatása						950	950								950	950
43		MVH támogatás			492													492
44		*Egyéb műk. célú támogatások* *áht-n belülről* *(29+…43)*	*110719*	*170547*	*171401*			*950*	*950*	*1657*	*14023*	*13895*				*112376*	*185520*	*186246*
45	I/1	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen (28+41):	323283	404565	405762			950	950	*1657*	*14023*	*13895*				324940	419538	420607
46		Vadásztársaságtól átvett pénzeszk		807	807												807	807
47		TI-TO Kft.-tól átvett pénzeszk.		1447	1447												1447	1447
48		Pataji ősz támogatása			305													305
49	I/2	Működési célú tám.Áht-kívülről		2254	2559												2254	2559

1 melléklet/3. oldal

adatok ezer forintban

orszám		Közgazdasági jelleg szerint, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat (saját)			Polgármesteri Hivatal				Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény			Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár			Önkormányzat együtt
orszám			B E V É T E L I E L Ő I R Á N Y Z A T
			Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés		Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés
50		Magánszermélyek komm.adója	6000	6000	6590											6000	6000	6590
51		Építményadó	27800	27800	35118											27800	27800	35118
52		Iparűzési adó	50000	50000	78794											50000	50000	78794
53		Gépjárműadó	8000	8000	9367											8000	8000	9367
54		Idegenforgalmi adó tart.után	3200	3200	4578											3200	3200	4578
55		Termőföld bérbeadásából szárm.			10													10
56		*Adók összesen(46+….+50)*	*95000*	*95000*	*134457*											*95000*	*95000*	*134457*
57		Adópótlék, adóbírság	300	300	209											300	300	209
58		Igazgatási szolgáltatási díj					150	150	260							150	150	260
59	I/3	Közhatalmi bevételek összesen:(56+557+58)	95300	95300	134666		150	150	260							95450	95450	134926
60		készletért.és szolg.ellenértéke	32735	32735	41610		200	200	334	17992	21447	38269				50927	54382	80213
61		Közvetített szolg. ellenértéke								3543	3543	2976				3543	3543	2976
62		Ellátási díjak								8718	8718	9912				8718	8718	9912
63		Kiszámlázott áfa		310	1011					7595	9478	12226				7595	9788	13237
64		tulajdonosi bevétel			178													178
65		biztosítótól származó kártérítés										434						434
66		egyéb működési bevételek			495				43			1040						1578
67	I/4	Működési bevételek (60+……+66)	32735	33045	43294		200	200	377	37848	43186	64857				70783	76431	108528
68	I.	Működési bévelek össz.: (I/1+….I/4)	451318	535164	586281		1300	1300	1587	39505	57209	78752				491173	593673	666620
69		Tárgyi eszköz értékesítés bev.		1150	1150												1150	1150
70	II/1	Felhalmozási bevétel összesen:		1150	1150												1150	1150

1 melléklet/4. oldal

adatok ezer forintban

orszám

Közgazdasági jelleg szerint, kiemelt előirányzat
megnevezése

Önkormányzat
(saját)

Polgármesteri Hivatal

Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény

Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár

Önkormányzat együtt

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Csatornaépítés pályázati tám.

1120086

432115

1120086

432115

TOP Szelidi-tó turisztikai fejl.tám

Közfoglalkoztatottak tám.eszk.b.

3953

II/2

Felhalm.célú tám. áht.-n belül

1120086

436068

1120086

436068

Bölcsőde építés JETA támogatás

63171

JETA Sportpálya fejl. támogatása

30000

Fejlesztési célú támogatás (Paks)

9441

II/3

Felhalm. célú tám. Áht.-n kívül

93171

102612

93171

102612

II.

Felhalmozási bevételek
összesen: (II/1+….II/3))

1120086

530389

539830

1120086

530389

539830

Költségvetési bevételek mindösszesen (I+II)

1571404

1065553

1126111

1300

1587

39505

57209

78752

1611259

1124062

1206450

Intézmény finanszírozás

67461

70586

97924

97979

52069

52796

217454

221361

Előző évi költségv. maradvány

1758146

6446

43955

1434

1809981

Állami megelőlegezések

8010

III.

Finanszírozási bevételek összesen:

1758146

1766156

67461

77032

97924

141934

52069

54230

217454

2031342

2039352

IV.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(I+II+III)

1571404

2823699

2892267

67811

78332

78619

137429

199143

220686

52069

54230

1828713

3155404

3245802

2. sz. melléklet a 6/2019. (IV.23.)rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018 évi bevételei, közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

	*Feladat megnevezése*		Működési célú támogatások (közp.ktgv. és áht-n belülről)				Közhatalmi és működési bevételek			Működési célra átvett pénzeszk. Áht. –n kívülről				Felhalmozási célú bevételek Áht-n belülről és kívülről			Költségvetési bevételek összesen
	Önkormányzat (saját) költségvetésében:
	Kötelező feladatok:	Eredeti eizat		Mód eizat		Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat		Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés
1	Önk.jogalk. és államig.tev )		957					310	1684		807	807			1150	1150	957	2267	3641
2	Önk.vagyonnal való gazdálk.						32735	32735	41610								32735	32735	41610
3	Hosszabb időtartamú közfogl.		97202		82719	82718									3953	3953	97202	86672	86671
4	Kozfoglalkoztatás termékértékesítés bev.					305													305
5	Család és nővédelmi eü.gond		6466		6466	6475											6466	6466	6475
6	Helyi adók, bírságok						95300	95300	134666								95300	95300	134666
7	Önk. működési támogatásai		212564		234018	234361											212564	234018	234361
8	Csatornaépítés támogatása												1120086		432115	432115	1120086	432115	432115
9	EFOP pályázat				37243	37243												37243	37243
10	Bölcsőde építés pály.														63171	63171		63171	63171
11	Szoc.ág,p.,kult.pótl. dec.h. komp		5014														5014
12	Ktgv.szervek maradvány elvonás				41774	41774												41774	41774
13	JETA Sportpálya fejlesztés támogatása														30000	30000		30000	30000
14	Paks fejlesztési célú támogatás															9441			9441
15	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elh.										1447	1447						1447	1447
16	Erzsébet utalvány támogatása				1265	1265												1265	1265
17	MVH támogatás					492													492
18	Társulástól átvett					49													49
19	Kötelező feladatok összesen (1+…18):		322203		403485	404682	128035	128345	177960		2254	2254	1120086		530389	539830	1570324	1064473	1124726
	Önként vállalt feladatok:																1080	1080	1080	1080
20	Mezei őrszolgálat működtetése		1080		1080	1080
21	Községi rendezvények											305							305
22	Önként vállalt feladat összesen:		1080		1080	1080						305					1080	1080	1385
I.	Önkormányzat bevételei összesen (19+22)		323283		404565	405762	128035	128345	177960		2254	2559	1120086		530389	539830	1571404	1065553	1126111

2. sz. melléklet/2. oldal

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018 évi bevételei közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként,

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

	*Feladat megnevezése*		Működési célú támogatások (közp.ktgv. és áht-n belülről)						Közhatalmi és működési bevételek				Működési célra átvett pénzeszk. Áht. –n kívülről				Felhalmozási célú bevételek Áht-n belülről és kívülről			Költségvetési bevételek összesen
	DTI költségvetésében:
	Kötelező feladatok:	Eredeti eizat		Mód eizat			Teljesítés		Eredeti eizat	Mód eizat		Teljesítés		Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés	Eredeti eizat	Mód eizat	Teljesítés
1.	Piac üzemelteltetése								400	400		780								400	400	780
3.	Sportlét.működt. (műfüves p)								100	100		10								100	100	10
4.	Közösségi tér bizt. (zarándok)								350	350		518								350	350	518
5.	Gyermekétkeztetés								2755	2755		3039								2755	2755	3039
6.	Egyéb szabadidős szolg. (étk)								153	153		89								153	153	89
7.	Szociális étkeztetés								7494	7494		7821								7494	7494	7821
8.	Házi segítségnyújtás								648	648		865								648	648	865
9.	Közfoglalkoztatás				1959			1959		305		305									2264	2264
10.	Diákmunka támogatása				1760			1760													1760	1760
11.	Város és községgazdálkodás				8647			8647				871									8647	9518
12.	Önk.jogalkotás ált. ig. fel.											132										132
13	Önk. vagyonhasznosítás											525										525
14	Közművelődési tevékenység											2619										2619
15	Kötelező feladatok összesen: (1+…14)				12366			12366	11900	12205		17574								11900	24571	29940
16	Önként vállalt feladatok
17	Veszélyes hulladék kezelése								300	300		380								300	300	380
18	Fűrdő, strand szolgáltatás								13690	17690		25248								13690	17690	25248
19.	Szálláshely szolg. és étkezés								5223	6256		14939								5223	6256	14939
20	Munkahelyi étkeztetés								377	377										377	377
21	Vállalk.tev.egyéb étk.vend.l.								1858	1858		2855								1858	1858	2855
22	Más szerv.nyújt.szolg. isk.működtetés		1657		1657	1529			4500	4500		3861								6157	6157	5390
23	Önként vállalt fel. összesen: (17+…22)		1657		1657	1529			25948	30981		47283								27605	32638	48812
II.	DTI bevételei összesen: (15+23)		1657		14023	13895			37848	43186	64857									39505	57209	78752

2.melléklet/3. oldal

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018 évi bevételei közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként,

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése

Működési célú támogatások
(közp.ktgv. és áht-n belülről)

Közhatalmi és működési
bevételek

Működési célra átvett pénzeszk. Áht. –n kívülről

Felhalmozási célú bevételek
Áht-n belülről és kívülről

Költségvetési bevételek
összesen

B E V É T E L I E L Ő I R Á N Y Z A T

Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

Kötelező feladatok

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Eredeti eizat

Mód
eizat

Teljesítés

Kötelező feladatok összesen:

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok összesen (=2):

Államigazgatási feladatok

Önkormányzati igazgatás

350

637

350

637

OGY választás feladatai

950

Államigazg. feladatok össz:

950

350

637

350

1300

1587

III.

Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:

950

350

637

350

1300

1587

Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár költségvetésében

Kötelező feladatok:

Óvodai nevelés

Kötelező feladatok összesen:

IV.

Óvoda bevételei összesen:
(=8)

Önkormányzat költségvetési bevételei össz:

324940

419538

420607

166233

171881

243454

2254

2559

1120086

530389

539830

1611259

1124062

1206450

3. melléklet a 6/2019.(IV.23.) önkormányzatai rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásai közgazdasági jellege szerint, kiemelt előirányzatonként

önkormányzat és költségvetési szervei bontásban

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat (saját)			Polgármesteri Hivatal			Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény			Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár			Önkormányzat együtt
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	K I A D Á S I E L Ő I R Á N Y Z A T
		eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.
1.	Személyi juttatások	105307	117278	108925	49349	51670	48233	56522	67111	57574	42272	42054	41932	253450	278113	256664
2.	Munkaad.terh.jár.szoc.hj.adó	13995	17920	15593	10076	10565	9738	11175	13090	11617	8329	8936	8935	43575	50511	45883
3.	Dologi kiadások	49955	163506	129320	8386		5301	69732	82064	71307	1468	2106	1680	129541	256141	207608
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17000	9614	8328		1265	1265							17000	10879	9593
5.	Egyéb működési célú kiadások	17889	26648	26648		4867	4867		36078	36078		1134	1134	17889	68727	68727
	5.1. TDM szervezet tám.	1000	1418	1418										1000	1418	1418
	5.2.civil szervezetek támogat.	3530	4025	4025										3530	4025	4025
	5.3.Családsegítő-és Gy.j.Társ.	10200	10200	10200										10200	10200	10200
	5.4. Társulás műk.hozzájár.	541	541	541										541	541	541
	5.5.Társulás 2017.dec.komp..	14	14	14										14	14	14
	5.6. Társulás szoc.ág.pótlék	2604	4096	4096										2604	4096	4096
	5.7. Társulás 2018. évi komp.		139	139											139	139
	5.8. BURSA támogatás		585	585											585	585
	5.9. előző évi maradvány visszafiz.					4867	4867		35773	35773		1134	1134		41774	41774
	5.10 nem közm. összegy házt.szennyv.		5630	5630											5630	5630
	5.11.önkormányzatnak átadott								305	305					305	305
I.	Működési kiad. össz: (1+..5)	204146	334966	288814	67811	76832	69404	137429	198343	176576	52069	54230	53681	461455	664371	588475
6.	Beruházás	1120086	1952662	1261777		1500			800					1120086	1954962	1261777
7.	Felújítás	1402	76253	62294										1402	76253	62294
8.	Egyéb felhalmozási c. kiadás		30	30											30	30
II.	Felhalmozási kiadások összesen: (6+….8.)	1121488	2028945	1324101		1500			800					1121488	2031245	1324101
9	Általános tartalék	28316	22062											28316	22062
10	Céltartalék		208664												208664
III.	Tartalékok összesen:	28316	230726											28316	230726
IV.	Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III) :	1353950	2594637	1612915	67811	78332	69404	137429	199143	176576	52069	54230	53681	1611259	2926342	1912576
11	irányító szervi támogatás	217454	221361	221361										217454	221361	221361
12	Áht.belüli megelőlegezések vissza		7701	7701											7701	7701
V.	Finanszírozási kiadások össz:	217454	229062	229062											229062	229062
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1571404	2823699	1841977	67811	78332	69404	137429	199143	176576	52069	54230	53681	1828713	3155404	2141638

4. melléklet a 6/2019.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018 évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatonként,

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások			Működési kiadások összesen
sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	K I A D Á S I E L Ő I R Á N Y Z A T
	Önkormányzat (saját) költségvetésében
	Kötelező feladatok:		eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.
1	Jogalkotó, általános igazg.tev.	2,7	18768	21485	20446	3814	4360	3989	7500	7558	7176				30082	33403	31611
2.	ASP csatlakozás pályázat I.			2110	2110		375	375		325	325					2810	2810
3.	ASP csatlakozás támogatás II.			291	291		57	57								348	348
4.	Önk.vagyonnal való gazdálk								500	500	49				500	500	49
5.	Bűnmegelőzés								1450	2450	2444				1450	2450	2444
6.	Tűz- és katasztrófavédelmi fel.								100	141	141				100	141	141
7.	Hosszabb időtartamú közfogl.	62	71012	61529	61528	7079	6351	6351	21828	17717	15963				99919	85597	83842
8.	Erdőgazdálkodás									260	260					260	260
9.	Kerékpárút építése			1386	1386		243	243		39778	39421					41407	41050
10.	Közutak üzemeltetése									807	88					807	88
11.	Túrizmusfejl.pály. Szelid önrész									450	450	1000	1418	1418	1000	1868	1868
12.	Turizmusfejl. műk.(kiáll.részvét)									508	162					508	162
13.	Ár-és belvízvédelmi fel.									430	430					430	430
14.	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elh.								700	9271	942		5630	5630	700	14901	6572
15.	Víztermelés,-kezelés ellátás								506	556	555				506	556	555
16.	közvilágítás								11000	10000	4143				11000	10000	4143
17.	Orvosi alapellátás								370	370	79				370	370	79
18.	Orvosi ügyeleti ellátás								776	787	787				776	787	787
19.	Család-és nővédelmi eü.gond.	2	6079	5947	4028	1195	1171	830	400	407	407				7674	7525	5265
20.	Könyvtár	0,6	1795	1847	1847	343	371	371	800	586	586				2938	2804	2804
21.	Közművelődési tevékenység	0,5	1162	1036	1036	229	205	204	200	200					1591	1441	1240
22.	Bölcsőde építés									23124	23123					23124	23123
23.	Család- és gyermekjóléti szolg.								400	381	81				400	381	81
24.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)	0,5	1594	1826	1826	314	368	368	250	138	60				2158	2332	2254
25.	Család-és Gyermekjól. társulás											12818	14449	14449	12818	14449	14449
26.	Önk.hj.Családsegítő Társ.nak											541	541	541	541	541	541
27.	Energetikai korsz. pályázat			393	393		69	69		3813	3813					4275	4275
28.	EFOP Humán kap. fejl.pályázat I.	3,5		13691	10471		3177	2042		16679	5312					33547	17825

4. melléklet/2. oldal

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018 évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatonként,

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások			Működési kiadások összesen
sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	K I A D Á S I E L Ő I R Á N Y Z A T
	Önként vállalt feladatok		eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.
29.	Óvoda működtetés									43	43					43	43
30.	Szennyvízcsat.építése, fennt.									36	36					36	36
31.	Szelid fejlesztési pályázat			620	620		109	109		1461	1461					2190	2190
32.	EFOP II. pályázat			103	103		20	20								123	123

33.	*Kötelező feladatok összesen:*	*71,8*	*100410*	*112264*	*106085*	*12974*	*16876*	*15028*	*46780*	*138776*	*108337*	*14359*	*22038*	*22038*	*174523*	*289954*	*251488*
34.	Önkormányzati rendezvények		250	250		125	125		2275	5977	5977				2650	6352	5977
36.	Mezei őrszolgálat működtetése	2	4647	4764	2840	896	919	565	250	250	153				5793	5933	3558
37.	Kislabor működtetése								250	250	44				250	250	44
38.	Civil szervezetek támogatása											3530	4025	4025	3530	4025	4025
39.	Más szerv részére végzett szolg. (általános iskola)								400	400	233				400	400	233
41.	Fürdők, strandok									54	24					54	24
42.	*Önként vállalt feladatok össz.:*	2	*4897*	*5014*	*2840*	*1021*	*1044*	*565*	*3175*	*6931*	*6431*	*3530*	*4025*	*4025*	*12623*	*17014*	*13861*
43.	Elvonások, befizetések
	Államigazgatási feladatok
	Pénzbeli, term. szoc. ellátás									7090	3843	17000	9614	8328	17000	16704	12171
44.	Lakásfenntartással kapcs. tám.									10709	10709					10709	10709
45.	BURSA támogatás												585	585		585	585
*46.*	*Államigazg. fel. összesen:*									*17799*	*14552*	*17000*	*10199*	*8913*	*17000*	*27998*	*23465*
I.	Önkormányzat kiadásai összesen:	73,8 ~74	105307	117278	108925	13995	17920	15593	49955	163506	129320	34889	36262	34976	204146	334966	288814

4. melléklet/ 3. oldal

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018 évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és

államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások			Működési kiadások összesen
sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	K I A D Á S I E L Ő I R Á N Y Z A T
	DTI költségvetésében:
	*Kötelező feladatok:*		eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.
1.	Közutak üzemeltetése, fennt.								440	890	75				440	890	75
2.	Nem veszélyes hulladék száll.								6400	2930					6400	2930
3.	Víztermelés,- kezelés, -ellátás								190	190	110				190	190	110
4.	Zöldterület-kezelés								2700	3200	2594				2700	3200	2594
5.	Sportlét. működt. műfüves p.								610	1110	261				610	1110	261
6.	Közösségi tér bizt. (zarándok)								600	600	265				600	600	265
7.	Közösségi tér bizt. (Szolg.Közp)								500	500	629				500	500	629
8.	Orvosi rendelő ép.működtetése								960	960	519				960	960	519
9.	Óvodai ell. működtetési feladat								1820	2303	2276				1820	2303	2276
10.	Jogalk.igazg. működtetési fel.								1900	2420	2412				1900	2420	2412
11.	Önk.vagyonnal való gazdálk.								1060	1070	1067				1060	1070	1067
12.	Közfoglalkoztatás	4		1785	1703		174	167					305	305		2264	2175
13.	Közművelődési feladatok								910	2315	2303				910	2315	2303
14.	Idősek nappali ellátása	2	5769	6536	6533	1154	1336	1332	355	670	658				7278	8542	8523
15.	Gyermekétkeztetés								2500	3250	3248				2500	3250	3248
16.	Szociális étkeztetés	0,25	598	598	456	118	118	90	612	297	42				1328	1013	588
17.	Házi segítségnyújtás	3	7734	7482	7316	1513	1492	1490	216	216	104				9463	9190	8910
18.	Piac üzemeltetés	0,5	804	804		161	161		350	560	551				1315	1525	551
19.	Város és községd.+ pályázat	4,3+ 2,57	11797	15255	14111	2314	2864	2821	3820	5900	5748				17931	24019	22680
20.	Helytörténeti gyűjt.(múzeum)								150	150	68				150	150	68
21.	Erdőgazdálkodás								1120	1120	446				1120	1120	446
22.	Javító-karbantartó műhely	2,5	6065	6333	6333	1222	1334	1334	2200	3481	3473				9487	11148	11140
23.	Konyha, élelmezési üzem	5	10260	10263	9151	2037	1978	1979	18059	17497	15604				30356	29738	26734
24.	Gépjárművek üzemeltetése	2	4490	7155	7153	901	1509	1506	4360	5810	5784				9751	14474	14443
25	Maradvány visszafizetése												35773	35773		35773	35773
26	Bölcsőde működtetése									112	112					112	112
*27.*	*Kötelező feladatok összesen:*	26,12	*47517*	*56211*	*52756*	*9420*	*10966*	*10719*	*51832*	*57551*	*48349*		*36078*	*36078*	*108769*	*160806*	*147902*

4. melléklet/ 4. oldal

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások			Működési kiadások összesen
sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	K I A D Á S I E L Ő I R Á N Y Z A T
	*Önként vállalt feladatok*		eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.
28	Veszélyes hulladék kezelése		208	208	208	37	37	37	1000	1080	1073				1245	1325	1318
29	Fürdő, strand szolgáltatás	2,92	6317	7790	2443	1232	1519	454	6000	11733	11674				13549	21042	14571
30	Szálláshely szolgáltatás, és étkezés	0,75	1624	1624	889	317	317	156	5900	6700	6237				7841	8641	7282
31	Iskola épület működtetése	0,6	856	1278	1278	169	251	251	5000	5000	3974				6025	6529	5503
32	*Önként vállalt feladatok össz:*	*4,27*	*9005*	*10900*	*4818*	*1755*	*2124*	*898*	*17900*	*24513*	*22958*				*28660*	*37537*	*28674*
33	DTI kiadások összesen (27+32):	30,39 ~30,5	56522	67111	57574	11175	13090	11617	69732	82064	71307		36078	36078	137429	198343	176576

4. melléklet/5. oldal

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018 évi költségvetésének működési kiadásai kiemelt előirányzatonként,

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások			Működési kiadások összesen
sorszám	Megnevezés	létszám (fő)	K I A D Á S I E L Ő I R Á N Y Z A T
	Polgármesteri Hivatal költségvetésében:
	Kötelező feladatok:		eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.
	Kötelező feladatok összesen:
	Önként vállalt feladatok össz:
	Államigazgatási feladatok
1	Önkormányzati igazgatás	10,4	42990	44580	40821	8817	9150	8226	7986	7984	5211				59793	61716	54258
2	Adó beszedése, ellenőrzése	2	6359	6372	6694	1259	1262	1359	400	400	9				8018	8034	8062
3	OGY választások			718	718		153	153		81	81					952	952
4	Pénzbeli, természetbeni jutt.												1265	1265		1265	1265
5	Maradvány visszautalás												4867	4867		4867	4867
6	Államigazg. feladatok összesen:	12,4	49349	51670	48233	10076	10565	9738	8186	8465	5301		6132	6132	67811	76832	69404
III.	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	12,4 ~12	49349	51670	48233	10076	10565	9738	8386	8465	5301		6132	6132	67811	76832	69404
	Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár költségvetésében
	Kötelező feladatok:
7	Óvodai ellátás	12	42272	41688	41566	8329	8864	8863	1468	1135	898				52069	51687	51327
8	Óvoda működtetés									115	115					115	115
9	SNI óvodai ellátása			27	27		5	5		486	486					518	518
10	Könyvtár	0,5		339	339		67	67		338	149					744	555
11	Bölcsődei ellátás									32	32					32	32
12	Maradvány visszautalása												1134	1134		1134	1134
IV.	Óvoda kiadásai összesen:	12,5	42272	42054	41932	8329	8936	8935	1468	2106	1680		1134	1134	52069	54230	53681
V.	Önkormányzat működési kiadásai összesen:	129	253450	278113	256664	43575	50511	45883	129541	256141	207608	34889	79606	78320	461455	664371	588475

5. melléklet a 6/2019.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként,

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése		Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat			Összesen
Feladat megnevezése		eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.	eredeti	mód.	telj.
	Önkormányzat költségvetésében:
1	Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése	1120086	1552201	864229							1120086	1552201	864229
2	Kerékpárút építés		130520	130520								130520	130520
3	Közfoglalkoztatás Nissan besz.(8199+1391)		9590	9590								9590	9590
4	Közfoglalkoztatás gépjármű besz.önrész		3769	3607								3769	3607
5	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzések		1257	1257								1257	1257
6	Közfoglalkoztatás kályha építés		196	196								196	196
7	Bölcsőde építés		124116	123410								124116	123410
8	Bölcsőde napelem felszerelés		900									900
9	Szeldi turisztikai fejlesztés pály. tám.		6001	6001								6001	6001
10	EFOP pályázat eszközbeszerzés		1049	1049								1049	1049
11	Védőnő számítógép beszerzés		218	218								218	218
12	Fogorvosi rendelő klíma beszerelés		250	182								250	182
13	Szelid meteorológiai állomás felszerelése					1000	996					1000	996
14	Településközpont zászlótartó kiépítése		500									500
15	Lőpavilon építés		1079	1076								1079	1076
16	Jogalkotás számítógép beszerzés		486	486								486	486
17	Sportpálya fejlesztése (JETA-s pályázat)		24342	24342								24342	24342
18	TOP energetika korszerűsítés pály.+önrész		91570	91556								91570	91556
19	Konyha fejlesztése pályázat önérész		1758									1758
20	Óvoda klíma beszerelés		775	775								775	775
21	Ordasi 9 lakások kazáncsere		1085	1072								1085	1072
22	Ivóvíz közmű építés (Szelid)			1215									1215
23	Önkormányzati beruházások összesen:	1120086	1951662	1260781		1000	996				1120086	1952662	1261777

5. melléklet/2. oldal

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként,

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése		Kötelező feladat					Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat			Összesen
Feladat megnevezése		eredeti		módosított		teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	Polgármesteri Hivatal költségvetésében
24	Informatikai eszközbeszerzés		1500											1500
25	Polg. Hiv. beruházás összesen:		1500											1500
	DTI költségvetésében:
26	Szelid zuhanyzók építése							800						800
I.	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		1953162		1260781			1800					1120086	1954962	1261777
II.	FELÚJÍTÁSOK
	Önkormányzat költségvetésében:
27	Ivóvízhálózat felújítása	1402	2067										1402	2067
28	Útfelújítás pályázat önrész (Erzsébet u)		9245											9245
29	EFOP épület felújítás pályázat		2646		2646									2646	2646
30	Adósságkonszolidáció II. útfelújítás		36316		36170									36316	36170
31	Energetikai korszerűsítés pályázat
32	Belterületi utak felújítása pályázat (BM)		23479		23479									23479	23479
33	Óvoda játszótér felújítása		2500											2500
II.	Felújítások összesen:	1402	76253		62294								1402	76253	62294

III.	Egyéb felhalmozási célú kiadás (Medikopter Alapítvány tám).							30	30					30	30

IV.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	1121488	2029415		1323075			1830	30				1121488	2031245	1324101

6. melléklet a 6/2019.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege

(Önkormányzat és költségvetési szervei összevontan)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Működési bevételek				Működési kiadások
	Megnevezés	2018. évi előirányzat és teljesítés			Megnevezés	2018. évi előirányzat és teljesítés
	Megnevezés	Eredeti	módosított	teljesítés	Megnevezés	Eredeti	módosított	teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	212564	234018	234361	Személyi juttatások	253450	278113	256664
2.	Működési célú támogatások áht-n belül	112376	185520	186246	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43575	50511	45883
3.	Közhatalmi bevételek	95450	95450	134926	Dologi kiadások	129541	256141	207608
4.	Működési bevételek	70783	76431	108528	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17000	10879	9593
5.	Működési célra átvett áht-n kívülről		2254	2559	Egyéb működési célú kiadások	17889	68727	68727
6.					Általános tartalék	28316	22062
7.	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	491173	593673	666620	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	489771	686433	588475
8.	Előző évi maradvány igénybevétele		272183	272183
9	Állami támogatás megelőlegezése			8010	Elszámolás az állami költség-vetéssel (kiutalt előleg visszafiz.)		7701	7701
10.	Működési bevétel összesen:	491173	865856	946813	Működési kiadás összesen:	489771	694134	596176
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 350.637 e Ft

6. melléklet/2. oldal a 6/2019.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege

(Önkormányzat és költségvetési szervei összevontan)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
	Megnevezés	2018. évi előirányzat és teljesítés			Megnevezés	2018. évi előirányzat és teljesítés
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1120086	436068	436068	Beruházások	1120086	1954962	1261777
2	felhalmozási bevételek (immateriális javak, tárgyi eszközök, részesedések értékesítése)		1150	1150	Felújítások	1402	76253	62294
3	felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		93171	102612	Egyéb fejlesztési célú kiadások		30	30
4.					Céltartalék		208664
5.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	1120086	530389	539830	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1121488	2239909	1324101
6.	Előző évi maradvány igénybevétele		1537798	1537798
7.	Bevételek mindösszesen:	1120086	2068187	2077628	Kiadások mindösszesen:	1121488	2239909	1324101
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege: 753.527 e Ft

7. számú melléklet

Dunapataj Nagyközség Önkormányzat 2018. évi

Összevont maradványa

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1203595
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1910094
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-706499
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2039353
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	229064
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1810289
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1103790
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2856
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2482
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	374
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	374
C)	Összes maradvány (=A+B)	1104164
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	838585
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	265205
F)	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	34
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	340

8. számú melléklet

Önkormányzat elszámolása

a 2018. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás elszámolása
Megnevezés	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Kiutalt támogatás	Tényleges (mutatószám szerinti) támogatás	E l t é r é s
Önk.hivatal működési támog.	39159	39159	39159	39159
Település-üzemeltetés	36247	36247	36247	36247
Egyéb önk-i feladatok	5021	5021	5021	5021
Lakott külter. kapcs. támogatás	23	23	23	23
Üdülőhelyi feladatok	4593	4593	4593	4593
Háztartási szennyvíz tám.	700	700	700	833	+133
Bértámogatás óvodában	49867	48390	48390	49716	+1326
Óvodaműködtetés tám.	6727	6890	6890	7189	+299
Hozzáj. pénzbeli szoc. ellátásh.	29000	29000	29000	29000
Család és gyerm.feleadat.(társ)	10200	10200	10200	10200
Egyes szociális, gyermekjól f.	11631	10946	10946	10507	-439
Gyermekétkezt. támog.	13832	13832	13832	13965	+133
Szünidei étkeztetés tám.	670	700	700	698	-2
Nyilv. könyvtár közművelődés	3853	3853	3853	3853
Szociális ágazati pótlék		5718	5718	5718
Kulturális pótlék		654	654	654
2017. évi áthúzódó bérkomp.		122	122	122
2018. évi bérkompenzáció		707	707	707
Prémiumévek program		848	848	848
Szociális tűzifa támogatás		6383	6383	6383
ASP csatlakozás tám.		348	348	348
Nem közművel összegyűjt.		4215	4215	4215
Pm. illetménynövekedés tám.	1041	1041	1041	1041
Jó adatszolgáltató önk. tám.		1500	1500	1500
Téli rezsicsökk. nem részesült t.		2832	2832	2832
Könyvtár érdekeltségnövelő tám.		96	96	96
Összesen:	212564	254018	234018	235468	+1450
Előző évi elszámolásból eredő bev			343
2018-ban kiutalt támogatás össz.			234361

9. számú melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1.) EU-s projekt neve, azonosítója: Dunapataj-Szelid turisztikai kerékpárút fejlesztése TOP 1.2.1.15-BK1-2016-00009

adatok ezer Ft-ban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
EU-s forrás	170.000				170.000
Önkormányzat saját forrása		8.159			8.159
Források összesen:	170.000	8.159			178.159

Kiadások, költségek
Személyi jellegű kiadások és járulékok		1.629			1.629
Beruházások, beszerzések	2.134	130.520			132.654
Dologi kiadások	4.455	39.421			43.876

Összesen:	6.589	171.570			178.159

2.) EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BK-2016-00039

adatok ezer Ft-ban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
EU-s forrás	91.597		925		92.522
BM önrerő
Saját forrás		8.114			8.114
Források összesen:	91.597	8.114	925		100.636

Kiadások, költségek
Személyi jellegű kiadások		462	185		647
Beruházások, beszerzések, felújítások	4.620	91.556			96.176
Dologi kiadások		3.813			3.813

Összesen:	4.620	95.831	185		100.636

4.) EU-s projekt neve, azonosítója: Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és - kezelési fejlesztés 4. (KKMO) KEHOP-2.2.2-15-2015-00010

adatok ezer Ft-ban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
EU-s forrás	1.009.759	389.552	655.708		2.055.019
önrész (kiegészítő támogatás)	110.327	42.563	71.642		224.532
Saját forrás
Források összesen:	1.120.086	432.115	727.350		2.279.551

Kiadások, költségek
Személyi jellegű kiadások
Beruházások, beszerzések		864.229	1.415.322		2.279.551
Dologi kiadások

Összesen:		864.229	1.415322		2.279.551

4.) EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-17-00008 „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben”

adatok ezer Ft-ban

Források	2018. előtt	2018.	2019.	2019. után	Összesen
EU-s forrás		37.243	15.699		52.942
önrész (kiegészítő támogatás)
Saját forrás
Források összesen:		37.243	15.699		52.942

Kiadások, költségek
Személyi jellegű kiadások		12.513	12.115		24.628
Beruházások, beszerzések, felújítások		3.695			3.695
Dologi kiadások		5.312	19.307		24.619

Összesen:		21.520	31.422		52.942