Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.28.

Hajós Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskövében eljárva, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III.10.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § Az Eredeti költségvetési rendelet 3. § (1) a)-f) helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 238.315.785,- Ft

a) Felhalmozási célú támogatások (B2) 9.876.957,- Ft

b) Közhatalmi bevételek (B3) 72.700.000,- Ft

c) Működési bevételek (B4) 65.649.756,- Ft

d) Felhalmozási bevételek (B5)1.281.100,-Ft

e) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n belülről (B75) 3.322.712,-Ft

f) Előző évi maradvány felhasználás (8) 17.009.000,- Ft

2. § Az Eredeti költségvetési rendelet 3. § (2) helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei 328.024.785- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 80.130.525,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ,- Ft.

3. § Az Eredeti költségvetési rendelet 4. § (1) - (3) helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások (K1) 195.923.776,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó (K2) 24.813.012,- Ft

c) Dologi kiadások (K3) 120.805.573,- Ft

d) Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) 3.000.000,- Ft

e) Egyéb működési célú kiadások (K5) 43.115.390,- Ft ebből tartalék 28.554.050,- Ft

f) Beruházások (K6) 11.047.108,- Ft

g) Felújítások (K7) 2.297.847,- Ft

h) Államháztartások kívüli megelőlegezés (K914) 7.152.605,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

i) működési kiadások:394.810.355,- Ft,

j) felhalmozási kiadások: 13.344.955,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

k) a kötelező feladatok kiadásai 381.025.452,- Ft

l) az önként vállalt feladatok kiadásai 27.129.858, - Ft

m) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0, -Ft."

4. § Az Eredeti költségvetési rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 6.016.791,- Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 1.135.814,- Ft többlet

(2) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 17.009.000,- Ft.

a) működési célú 17.009.000,- Ft

b) felhalmozási 0,- Ft."

5. § Az Eredeti költségvetési rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 28.554.050,- Ft.

6. § Az Eredeti költségvetési rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete Hajós Város Polgármesteri Hivatalának 2023. évi költségvetési főösszegét 125.267.880,- forintban állapítja meg.

7. § Az Eredeti költségvetési rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 125.267.880,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) adminisztrációs hozzájárulás (NNÖ) 5.500.000,- Ft.

b) szolgáltatások (ellátási díjak) 18.107.913,- Ft.

c) ÁFA 4.862.137,- Ft.

d) önkormányzattól kapott finanszírozás 96.138.151,- Ft.

e) előző évi maradványfelhasználás 659.679,-Ft

8. § Az Eredeti költségvetési rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

" (1) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai 125.267.880,- Ft az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások 80.745.638,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. 10.854.463,- Ft

c) Dologi kiadások 33.667.779,- Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) működési kiadások:125.267.880,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 125.267.880,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft."

9. § Az Eredeti költségvetési rendelet 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi költségvetési főösszegét 9.784.699,- forintban állapítja meg.

10. § Az Eredeti költségvetési rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 9.784.699,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) önkormányzati finanszírozás 8.941.798,- Ft. - ebből állami támogatás 5.128.940,- Ft

b) működési kiadás 840.000 Ft

c) előző évi maradvány felhasználás 2.901,-

11. § Az Eredeti költségvetési rendelet 15. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai 9.784.699,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások 7.770.975,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó 1.043.823,- Ft

c) Dologi kiadások 969.901,- Ft

(2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból

a) működési kiadások: 9.784.699,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

(3) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 8.944.699,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 840.000,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:0,- Ft."

12. § Az Eredeti költségvetési rendelet 17. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési főösszegét 378.185.579- forintban állapítja meg.

13. § Az Eredeti költségvetési rendelet 18. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 238.315.785,- Ft ebből:

aa) Helyi önkormányzatok műk. általános tám.140.621.527,- Ft

ab) Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám. 45.398.087,- Ft

ac) Tel. önk. kulturális feladatainak tám. 22.453.851,-Ft

ad) Működési célú támog bevét. áht-n belülről 29.842.320,- Ft

ae) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B2) 9.876.955,- Ft

b) Közhatalmi bevételek (B3) 72.700.000 Ft ebből:

ba) Vagyoni típusú adók 6.500.000,- Ft

bb) Értékesítési és forgalmi adók 12.000.000,- Ft

bc) Iparűzési adó 54.000.000,- Ft

bd) Egyéb közhatalmi bevételek 200.000,- Ft

c) Működési bevételek (B4) 35.680.027,- Ft ebből:

ca) Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.700.000,- Ft

cb) Szolgáltatások ellenértéke 10.800.000,- Ft

cc) Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5.000.000,- Ft

cd) Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 10.000.000,- Ft

ce) Önkormányzati vagyon üzemeltetése 1. 300.000,- Ft

cf) Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.469.105,- Ft

cg) Kamatbevételek 72.348,- Ft

ch) Egyéb saját bevételek 1.290.574,- Ft

ci) Biztosító által fizetett kártérítés 48.000,- Ft

d) Felhalmozási bevétel (B5) 1.281.100,- Ft

e) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) 3.322.712,- Ft

f) Előző évi maradvány (B8) 17.009.000,-Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek 363.704.812,- Ft,

b) felhalmozási bevételek 480.767,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei 328.024.785,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 50.160.794,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:0, - Ft."

14. § Az Eredeti költségvetési rendelet 19. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési kiadások

aa) Személyi juttatások (K1) 107.407.163,- Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó (K2) 12.914.727,- Ft

ac) Dologi kiadások (K3) 86.167.892,- Ft

ad) Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) 3.000.000,- Ft

ae) Egyéb műk. célú tám. áht-n kívülre (K5) 10.484.903,- Ft

af) Beruházások (K6) 11.047.107,- Ft

ag) Felújítások (K7) 2.297.847,- Ft

b) Finanszírozási kiadások

ba) Megelőlegezés 7.152.605,- Ft

bb) Intézmény finanszírozás (hivatal) 96.138.151,- Ft

bc) Intézmény finanszírozás (családsegítő) 8.941.798,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: 364.840.625.,- Ft.

b) felhalmozási kiadások: 13.344.954,- Ft.

(3) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 351.355.722,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 26.829.857,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:0,- Ft."

15. § (1) (1) Az Eredeti költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.