Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 20Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.20.
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Hajós Város Önkormányzata
Hajós, Rákóczi u. 12.
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2025.május 19-i nyílt ülésére
a 2024. évi beszámolóhoz
Tisztelt Képviselő-testület!
1.) Általános értékelés
A beszámoló önkormányzati szintű, magába foglalja Hajós Város Önkormányzata, és Hajós Város Polgármesteri Hivatala, valamint a Hajós Környéki Családsegítő Szolgálat gazdálkodását is.
A 2024. évi költségvetésünk összesített eredeti bevételi és kiadási főösszege: 619.941.710,- Ft volt. Az évközi növekedések és csökkenések nettó összege: 62.373.606,- Ft, melynek eredményeképp a költségvetésünk módosított előirányzata 682.315.316,- Ft lett.
Gazdálkodásunk során az intézmények működése – fenntartása biztosított volt. Finanszírozási gondjaink az évfolyamán nem voltak.
Bevételek alakulása (Ft-ban)
módosított tényleges
előirányzat teljesítés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről 266.514.780 266.514.780
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12.909.528 12.909.528
Közhatalmi bevételek 143.308.118 143.308.118
Működési bevételek 62.029.296 62.029.296
Felhalmozási bevételek 32.400 32.400
Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 345.000 345.000
Finanszírozási bevételek 197.176.194 197.176.194 előző évi maradvány 39.842.638 39.842.638
____________ _____________
Összesen: 682.315.316 682.315.316
Kiadások alakulása (Ft-ban)
módosított tényleges
előirányzat teljesítés
Személyi juttatások 241.183.407 241.183.407
Munkaadókat terhelő járulék 30.759.541 30.759.541
Dologi kiadások 149.599.729 148.396.428
Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.492.660 5.492.660
Egyéb működési célú kiadások 73.973.346 30.687.320
ebből működési célú támog. áht-kívülre 17.899.973 17.899.973
ebből tartalék 42.686.026
Intézményi beruházási kiadások 12.146.264 12.146.264
Felújítások 11.203.321 11.203.321
Egyéb felhalmozási célú kiadások - -
Finanszírozási kiadások 157.957.048 157.957.048
______________ ______________
összesen: 682.315.316 637.825.989
A feladatok ellátására a személyi és tárgyi feltételek adottak voltak. A működés során a felmerülő kiadásokból a legnagyobb arányt a személyi juttatások és járulékaik valamint a beruházások, felújítások képviselik.
2.) Vagyon alakulása
Az önkormányzati összevont vagyon 2024. december 31-ei állapot szerinti 1.639.259.446,- Ft volt, a 2024. december 31-ei vagyon értéke 1.666.982.002- Ft- ra emelkedett.
3.) Értékpapír – és hitelműveletek alakulása
Az önkormányzat tulajdonában 2024. évben értékpapír nem volt.
Kötvény állományunk nincs.
Hajós, 2025. május 13.
Alföldi Albert
polgármester