Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 19- 2021. 12. 19Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményét kikérve - a következőket rendeli el:
a) |
működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen: |
372 290 592 Ft |
|
aa) |
központi költségvetési szervektől |
234 186 491 Ft |
|
ab) |
központi kezelésű előirányzatoktól |
1 080 000 Ft |
|
ac) |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
82 147 937 Ft |
|
ad) |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 Ft |
|
ae) |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
19 834 300 Ft |
|
af) |
elkülönített állami pénzalapoktól |
34 172 404 Ft |
|
ag) |
helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől |
0 Ft |
|
ah) |
társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 Ft |
|
ai) |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
700 000 Ft |
|
aj) |
térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől |
0 Ft |
|
ak) |
elszámolásból származó bevételek |
169 460 Ft |
|
b) |
közhatalmi bevétel |
52 000 000 Ft |
|
c) |
működési bevétel |
29 685 053 Ft |
|
d) |
felhalmozási bevétel |
7 601 428 Ft |
|
e) |
egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
56 000 Ft |
|
f) |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 387 238 Ft |
|
g) |
előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
79 704 036 Ft |
|
h) |
államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 800 746 Ft |
a) |
működési költségvetés |
382 683 399 Ft |
|
aa) |
személyi juttatások |
217 654 175 Ft |
|
ab) |
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 698 937 Ft |
|
ac) |
dologi kiadások |
121 380 883 Ft |
|
ad) |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 550 000 Ft |
|
ae) |
egyéb működési célú kiadások |
5 110 000 Ft |
|
af) |
elvonások és befizetések |
289 404 Ft |
|
b) |
felhalmozási költségvetés |
110 276 687 Ft |
|
ba) |
beruházások |
23 495 823 Ft |
|
bb) |
felújítások |
30 375 601 Ft |
|
bc) |
egyéb felhalmozási kiadások |
0 Ft |
c) |
finanszírozási kiadások |
7 800 746 Ft |
---|---|---|
ca) |
államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 800 746 Ft |
a) |
beruházások kiadásai |
23 354 099 Ft |
||
---|---|---|---|---|
aa) |
Informatikai eszközök beszerzések |
641 583 Ft |
||
ab) |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
4 314 574 Ft |
||
ac) |
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása |
4 963 263 Ft |
||
ad) |
TOP-1.2.1. Turisztika |
8 597 574 Ft |
||
ae) |
MFP-OJKJF/2021 Játszótér kialakítása |
4 837 105 Ft |
||
b) |
felújítások kiadásai |
30 375 601 Ft |
||
ba) |
Ingatlan felújítása |
2 662 697 Ft |
||
bb) |
Informatikai eszköz felújítása |
0 Ft |
||
bc) |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
922 984 Ft |
||
bd) |
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása |
13 502 126 Ft |
||
be) |
TOP-1.1.3. Piac felújítása |
254 000 Ft |
||
bg) |
JETA-66-2020 Turisztikai fejlesztés II. ütem |
13 033 794 Ft |
a) |
lakhatási önkormányzati támogatás |
2 100 000 Ft |
b) |
önkormányzati segély |
250 000 Ft |
c) |
egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatás |
450 000 Ft |
d) |
családi támogatások |
0 Ft |
e) |
betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 Ft |
a) |
az előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
79 704 036 Ft |
---|---|---|
aa) |
működési célú |
0 Ft |
ab) |
felhalmozási célú |
79 704 036 Ft |
b) |
betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása |
0 Ft |
---|---|---|
ba) |
működési célú |
0 Ft |
bb) |
felhalmozási célú |
0 Ft |
c) |
tartalék igénybevétele |
110.451.248 Ft |
---|
1. melléklet