Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
a) |
működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen: |
317 840 377 Ft |
---|---|---|
aa) |
központi költségvetési szervektől |
201 720 925 Ft |
ab) |
központi kezelésű előirányzatoktól |
1 080 000 Ft |
ac) |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
40 074 176 Ft |
ad) |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 Ft |
ae) |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
11 400 000 Ft |
af) |
elkülönített állami pénzalapoktól |
35 818 860 Ft |
ag) |
helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől |
0 Ft |
ah) |
társulásoktól és költségvetési szerveiktől |
0 Ft |
ai) |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 Ft |
aj) |
térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiktől |
0 Ft |
ak) |
elszámolásból származó bevételek |
169 460 Ft |
b) |
közhatalmi bevétel |
50 100 000 Ft |
c) |
működési bevétel |
22 093 660 Ft |
d) |
felhalmozási bevétel |
4 601 428 Ft |
e) |
egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 Ft |
f) |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 774 477 Ft |
g) |
előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele |
79 704 036 Ft |
h) |
államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 800 746 Ft |
a) |
működési költségvetés |
334 463 192 Ft |
||
aa) |
személyi juttatások |
206 818 409 Ft |
||
ab) |
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 983 749 Ft |
||
ac) |
dologi kiadások |
89 812 044 Ft |
||
ad) |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 550 000 Ft |
||
ae) |
egyéb működési célú kiadások |
4 110 000 Ft |
||
af) |
elvonások és befizetések |
188 990 Ft |
||
b) |
felhalmozási költségvetés |
74 771 200 Ft |
||
ba) |
beruházások |
17 963 450 Ft |
||
bb) |
felújítások |
56 807 750 Ft |
||
bc) |
egyéb felhalmozási kiadások |
0 Ft |
c) |
finanszírozási kiadások |
7 800 746 Ft |
---|---|---|
ca) |
államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 800 746 Ft |
a) |
beruházások kiadásai |
17 963 450 Ft |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
aa) |
Informatikai eszközök beszerzések |
0 Ft |
||||
ab) |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
2 611 030 Ft |
||||
ac) |
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása |
4 252 420 Ft |
||||
ad) |
TOP-1.2.1. Turisztika |
8 600 000 Ft |
||||
ae) |
TOP-5.3.1. Helyi identitás erősítése |
2 500 000 Ft |
||||
b) |
felújítások kiadásai |
56 807 750 Ft |
||||
ba) |
Ingatlan felújítása |
0 Ft |
||||
bb) |
Informatikai eszköz felújítása |
200 000 Ft |
||||
bc) |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
308 191 Ft |
||||
bd) |
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása |
14 425 082 Ft |
||||
be) |
MFP-ÖTU/2020 Óvoda, Iskola, Deák F., Zsák utca felújítása |
29 000 000 Ft |
||||
bf) |
Turisztikai fejlesztés II. ütem |
12 874 477 Ft |
a) |
lakhatási önkormányzati támogatás |
2 100 000 Ft |
b) |
önkormányzati segély |
250 000 Ft |
c) |
egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatás |
450 000 Ft |
d) |
családi támogatások |
0 Ft |
e) |
betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 Ft |
a) |
az előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
79 378 199 Ft |
---|---|---|
aa) |
működési célú |
0 Ft |
ab) |
felhalmozási célú |
79 378 199 Ft |
b) |
betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása |
0 Ft |
---|---|---|
ba) |
működési célú |
0 Ft |
bb) |
felhalmozási célú |
0 Ft |
c) |
tartalék igénybevétele |
50 305 630 Ft |
---|
1. melléklet