Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 12Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.11.12.
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–11. melléklethez
Bevételek
2025. októberében lehetőség nyílt az éves normatíva igénylés felülvizsgálatára, melynek keretében a május óta felmerült módosítások átvezetésre kerültek. Mindezek alapján a köznevelési feladatok támogatása jogcímen további 1 144 362 Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 512 600 Ft, a gyermekétkeztetési feladatok támogatására 276 620 Ft érkezik év végéig Önkormányzatunk és intézményei részére. A B116 Elszámolásból származó bevételek rovatán 1 638 504 Ft szerepel, mely a 2024. évi költségvetési beszámoló alapján lekért pótigény. A beszámoló benyújtásakor a Magyar Államkincstár további normatív támogatást ítélt meg Önkormányzatunknak a ténylegesen benyújtott létszám és ellátotti adatok tökrében. 2025. novembertől meghosszabbodott közfoglalkoztatási programunk 2026.08.31 napjáig, melynek időarányos részét jelen költségvetés tartalmazza, mely 959 991 Ft.
A TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Parkfejlesztés elnevezésű pályázat átdolgozásából eredően a 2025 évre tervezett bevétel visszavonásra került a kiadási oldalon szereplő beruházási tételekkel együtt. A nyár folyamán a Jövőnk Energiája Térségfejlesztő Alapítvány 2 000 000 Ft támogatást ítélt Önkormányzatunknak a Rác Pünkösd rendezvény lebonyolításának segítésére. Önkormányzatunk elnyerte a Versenyképes Járások Program által kiírt pályázaton a település közvilágításának korszerűsítésére fordítandó 15 235 921 Ft-os vissza nem térítendő támogatást.
Az adóbevételek és közhatalmi bevételek soron az iparűzési adó összegében történt csökkentés a tervszámot érintően. Várhatóan 84 500 000 Ft fog idén bevételként realizálódni Önkormányzatunknál az őszi befizetések beérkezésével és a III. negyedéves adózárást követően.
652 888 Ft további működési bevétel érkezése került tervezésre a jelenlegi tényadatok, illetve az év végén esedékes földbérleti szerződések felülvizsgálatát követően.
Kiadások
A K1 és K2 Személyi juttatások rovaton az éves tervezett kiadás 2 490 015 Ft-tal csökkent a személyi változások miatt. A dologi kiadások rovaton a tervezett kiadás 19 995 460 Ft-tal nőtt. Ennek oka a Parkfejlesztés elnevezésű pályázat kiadásainak visszavonása, illetve a Látogatóközpont esetében a költségek átcsoportosítása a rovatok között.
A beruházások és a felújítások között megtörtént a pályázatok felülvizsgálata, mely alapján a költségek átcsoportosítása vált szükségessé az érintett rovatok között.
Az önkormányzati tartalékra 48 480 156 Ft kerül, melyből céltartalék 37 553 927 Ft, így a működésre fordítható szabad tartalék 10 926 229 Ft.