Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 12. 21

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.09.29.

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az intézményvezetőkkel egyeztetve, a 2022. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének összesített

a) bevételi főösszegét 1 383 229 376 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 1 891 450 326 Ft-ban

c) költségvetési hiány összegét 508 220 950 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 854 426 912 Ft működési költségvetési bevétel, ezen belül:

a) 645 467 466 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

b) 95 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

c) 112 202 556 Ft Működési bevételek

d) 1 756 890 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 1 157 423 635 Ft működési költségvetési kiadás, ezen belül:

a) 423 305 592 Ft személyi juttatás,

b) 62 008 925 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

c) 343 245 414 Ft dologi kiadás

d) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

e) 314 463 704 Ft Egyéb működési célú kiadások

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 528 802 464 Ft felhalmozási költségvetési bevétel, ezen belül:

a) 295 499 769 Ft Felhalmozási bevételek

b) 232 295 037 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

c) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 654 587 310 Ft felhalmozási költségvetési kiadás, ezen belül:

a) 422 334 915 Ft beruházási kiadás

b) 232 252 395 Ft felújítási kiadás

3. §² (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 322 436 104 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 185 784 846 Ft összegben, ezek együttes összegét 508 220 950 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 322 436 104 Ft, felhalmozási célra, 185 784 846 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

4. §³ Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 118 615 230 Ft általános tartalékot, valamint 49 594 583 Ft céltartalékot különít el.”

5. § (1)⁴ A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 831 651 229 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:

aa) 639 898 121 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 95 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

ab) 94 996 218 Ft Működési bevételek

ad) 1 756 890 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

b) 661 897 140 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 112 734 593 Ft személyi juttatással,

bb) 16 631 407 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 203 667 436 Ft dologi kiadással

bd) 14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 314 463 704 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 528 802 464 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:

ca) 295 499 769 Ft Felhalmozási bevételek

cb) 232 295 037 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

cc) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 650 789 460 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:

da) 418 537 065 Ft beruházási kiadással

db) 232 252 395 Ft felújítási kiadással

(2)⁵ Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

a) 18 fő, az alábbi feladatokra:

aa) Polgármester 1 fő

ab) Művelődési Otthon 2 fő

ac) Községi könyvtár 0,5 fő

ad) Védőnői szolgálat 3 fő

ae) Községgazdálkodás 1 fő

af) Zöldterület-kezelés 3 fő

ag) Tanyagondnoki szolgálat 3 fő

ah) Út és közútkezelés 2 fő

ai) Háziorvosi alapellátás 2,5 fő

b) közfoglalkoztatottak: 16 fő

6. § (1)⁶ A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 6 535 494 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:

aa) 5 569 345 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 966 149 Ft Működési bevételek

b) 109 474 495 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 85 041 999 Ft személyi juttatással,

bb) 11 731 518 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

bc) 12 700 978 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 2 908 850 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 2 908 850 Ft beruházási kiadással

(2) A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete 13,87 fő

7. § (1)⁷ A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 16 240 189 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 16 240 189 Ft működési bevétellel

b) 386 052 000 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 225 529 000 Ft személyi juttatással,

bc) 33 646 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 126 877 000 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 889 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 889 000 Ft beruházási kiadással

(2) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete: 43 fő

3. Az önkormányzat bevételei

8. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. Az önkormányzat kiadásai

9. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatra az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát összegben az 4. mellékletben részletezett célokra állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására általános tartalékot képez a 4. melléklet szerint.

14. § (1) A képviselő-testület 2022-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában határozza meg.

(2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, amelynek mértéke 2022. évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 58 000 Ft-ban határozza meg.

15. § (1) A képviselő-testület a 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet vett igénybe 2018-ban Helvécián új óvoda-bölcsőde építésére a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú, európai uniós forrásból finanszírozott, támogatással megvalósított projekt keretében 150 000 000 Ft összegben.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyleteket a 7. mellékletben foglalt fejlesztési célok szerint jóváhagyja, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló fizetési kötelezettségeit a 8. melléklet szerint elfogadja.

5. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a polgármesteri hivatal, valamint költségvetési intézménye útján.

(2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárást követően elkészíthető legyen.

(3) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve az évközben az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem léphetik túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.

17. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

(2) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A polgármester 5 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a naptári éven belül visszafizetendő hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(5) A polgármester a (4) bekezdésben szereplő hitelműveletek szükség szerinti végrehajtására megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

18. § (1) A polgármesteri hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos lekötési határidővel államilag garantált értékpapírokba lekötheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. Záró rendelkezések

19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1.-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételei

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételei
Rovat megnevezése	Rovat száma		Eredeti előirányzat																Változás													Eredeti előirányzat
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok				Mindösszesen					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			Mindösszesen				Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		144 765 805			-				-				144 765 805														-				144 765 805		-			-			144 765 805
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		179 844 020			-				-				179 844 020														-				179 844 020		-			-			179 844 020
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131		118 298 150			35 548 510				-				153 846 660					10 126 924									10 126 924				128 425 074		35 548 510			-			163 973 584
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132		44 354 675			-				-				44 354 675														-				44 354 675		-			-			44 354 675
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		10 972 054			-				-				10 972 054														-				10 972 054		-			-			10 972 054
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		3 611 011			-				-				3 611 011					14 294 652									14 294 652				17 905 663		-			-			17 905 663
Elszámolásból származó bevételek	B116		-			-				-				-														-				-		-			-			-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		501 845 715			35 548 510				-				537 394 225					24 421 576				-		-			24 421 576				526 267 291		35 548 510			-			561 815 801
Elvonások és befizetések bevételei	B12		-			-				-				-														-				-		-			-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		-			-				-				-														-				-		-			-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		-			-				-				-														-				-		-			-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		-			-				-				-														-				-		-			-			-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		71 343 120			-				-				71 343 120					6 739 200									6 739 200				78 082 320		-			-			78 082 320
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1		573 188 835			35 548 510				-				608 737 345					31 160 776				-		-			31 160 776				604 349 611		35 548 510			-			639 898 121
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													-														-												-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													-														-												-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													-														-												-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													-														-												-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		232 294 859											232 294 859					178									178				232 295 037								232 295 037
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2		232 294 859			-				-				232 294 859					178				-		-			178				232 295 037		-			-			232 295 037
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													-														-												-
Társaságok jövedelemadói	B312													-														-												-
Jövedelemadók (=20+21)	B31		-			-				-				-					-				-		-			-				-		-			-			-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													-														-												-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													-														-												-
Vagyoni tipusú adók	B34													-														-												-
Értékesítési és forgalmi adók	B351		95 000 000											95 000 000														-				95 000 000								95 000 000
Fogyasztási adók	B352													-														-												-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													-														-												-
Gépjárműadók	B354													-														-												-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													-														-												-
Termékek és szolgáltatások adói	B35		95 000 000			-				-				95 000 000					-				-		-			-				95 000 000		-			-			95 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													-														-												-
Közhatalmi bevételek	B3		95 000 000			-				-				95 000 000					-				-		-			-				95 000 000		-			-			95 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401													-														-												-
Szolgáltatások ellenértéke	B402		4 000 000											4 000 000														-				4 000 000								4 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		-											-														-				-								-
Tulajdonosi bevételek	B404		8 229 575											8 229 575														-				8 229 575								8 229 575
Ellátási díjak	B405		-											-														-				-								-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		82 633 125											82 633 125														-				82 633 125								82 633 125
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		-											-														-				-								-
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		-																													-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		-																													-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		-											-														-				-								-
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		-																													-
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		-																													-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		-											-														-				-								-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		-																													-
Egyéb működési bevételek	B411		133 518											133 518														-				133 518								133 518
Működési bevételek	B4		94 996 218			-				-				94 996 218					-				-		-			-				94 996 218		-			-			94 996 218
Immateriális javak értékesítése	B51													-														-												-
Ingatlanok értékesítése	B52		295 499 769											295 499 769														-				295 499 769								295 499 769
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													-														-												-
Részesedések értékesítése	B54													-														-												-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													-														-												-
Felhalmozási bevételek	B5		295 499 769			-				-				295 499 769					-				-		-			-				295 499 769		-			-			295 499 769
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													-														-												-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62													-														-												-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63													-														-												-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		1 756 890											1 756 890														-				1 756 890								1 756 890
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													-														-												-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1 756 890			-				-				1 756 890					-				-		-			-				1 756 890		-			-			1 756 890
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													-														-												-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													-														-												-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													-														-												-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		361 406											361 406														-				361 406								361 406
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		646 252											646 252														-				646 252								646 252
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		1 007 658			-				-				1 007 658					-				-		-			-				1 007 658		-			-			1 007 658
Költségvetési bevételek	B1-B7		1 293 744 229			35 548 510				-				1 329 292 739					31 160 954				-		-			31 160 954				1 324 905 183		35 548 510			-			1 360 453 693
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111													-														-												-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													-														-												-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113													-														-												-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		-			-				-				-					-				-		-			-				-		-			-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													-														-												-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													-														-												-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													-														-												-
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													-														-												-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		-			-				-				-					-				-		-			-				-		-			-			-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		487 658 514											487 658 514														-				487 658 514								487 658 514
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													-														-												-
Maradvány igénybevétele	B813		487 658 514			-				-				487 658 514					-				-		-			-				487 658 514		-			-			487 658 514
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													-														-												-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													-														-												-
Központi, irányító szervi támogatás	B816													-														-												-
Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817													-														-												-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													-														-												-
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191													-														-												-
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192													-														-												-
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		487 658 514			-				-				487 658 514					-				-		-			-				487 658 514		-			-			487 658 514
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													-														-												-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													-														-												-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													-														-												-
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		-			-				-				-					-				-		-			-				-		-			-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													-														-												-
Váltóbevételek	B84
Finanszírozási bevételek	B8		487 658 514			-				-				487 658 514					-				-		-			-				487 658 514		-			-			487 658 514
Költségvetési bevételek mindösszesen:			1 781 402 743			35 548 510				-				1 816 951 253					31 160 954				-		-			31 160 954				1 812 563 697		35 548 510			-			1 848 112 207
Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei
Rovat megnevezése				Rovat száma				Eredeti előirányzat													Változás												Eredeti előirányzat
								Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok	Mindösszesen				Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok	Mindösszesen			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			Mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111													-													-											-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112													-													-											-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				B1131
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				B1132													-													-											-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114													-													-											-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				B115													-													-											-
Elszámolásból származó bevételek				B116													-													-											-
Önkormányzatok működési támogatásai				B11				-					-			-	-				-					-			-	-			-			-		-			-
Elvonások és befizetések bevételei				B12													-													-											-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				B13													-													-											-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				B14													-													-											-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				B15													-													-											-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16				5 569 345									5 569 345													-			5 569 345								5 569 345
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)				B1				5 569 345					-			-	5 569 345				-					-			-	-			5 569 345			-		-			5 569 345
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				B21													-													-											-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				B22													-													-											-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				B23													-													-											-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				B24													-													-											-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25													-													-											-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)				B2				-					-			-	-				-					-			-	-			-			-		-			-
Magánszemélyek jövedelemadói				B311													-													-											-
Társaságok jövedelemadói				B312													-													-											-
Jövedelemadók (=20+21)				B31				-					-			-	-				-					-			-	-			-			-		-			-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				B32													-													-											-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				B33													-													-											-
Vagyoni tipusú adók				B34													-													-											-
Értékesítési és forgalmi adók				B351													-													-											-
Fogyasztási adók				B352													-													-											-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				B353													-													-											-
Gépjárműadók				B354													-													-											-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355													-													-											-
Termékek és szolgáltatások adói				B35				-					-			-	-				-					-			-	-			-			-		-			-
Egyéb közhatalmi bevételek				B36													-													-											-
Közhatalmi bevételek				B3				-					-			-	-				-					-			-	-			-			-		-			-
Készletértékesítés ellenértéke				B401													-													-											-
Szolgáltatások ellenértéke				B402													-													-											-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403													-													-											-
Tulajdonosi bevételek				B404													-													-											-
Ellátási díjak				B405													-													-											-
Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406													-													-											-
Általános forgalmi adó visszatérítése				B407													-													-											-
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				B4081
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				B4082
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				B408													-													-											-
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				B4091
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B4092
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409													-													-											-
Biztosító által fizetett kártérítés				B410
Egyéb működési bevételek				B411				966 149									966 149													-			966 149								966 149
Működési bevételek				B4				966 149					-			-	966 149				-					-			-	-			966 149			-		-			966 149
Immateriális javak értékesítése				B51													-													-											-
Ingatlanok értékesítése				B52													-													-											-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53													-													-											-
Részesedések értékesítése				B54													-													-											-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B55													-													-											-
Felhalmozási bevételek				B5				-					-			-	-				-					-			-	-			-			-		-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				B61													-													-											-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól				B62													-													-											-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				B63													-													-											-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				B64													-													-											-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B65													-													-											-
Működési célú átvett pénzeszközök				B6				-					-			-	-				-					-			-	-			-			-		-			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				B71													-													-											-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				B72													-													-											-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				B73													-													-											-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				B74													-													-											-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B75													-													-											-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7				-					-			-	-				-					-			-	-			-			-		-			-
Költségvetési bevételek				B1-B7				6 535 494					-			-	6 535 494				-					-			-	-			6 535 494			-		-			6 535 494
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8111													-													-											-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112													-													-											-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8113													-													-											-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				B811				-					-			-	-				-					-			-	-			-			-		-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B8121													-													-											-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				B8122													-													-											-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B8123													-													-											-
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				B8124													-													-											-
Belföldi értékpapírok bevételei				B812				-					-			-	-				-					-			-	-			-			-		-			-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131				4 598 650									4 598 650													-			4 598 650								4 598 650
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132													-													-											-
Maradvány igénybevétele				B813				4 598 650					-			-	4 598 650				-					-			-	-			4 598 650			-		-			4 598 650
Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814													-													-											-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				B815													-													-											-
Központi, irányító szervi támogatás				B816				101 249 201									101 249 201													-			101 249 201								101 249 201
Lekötött bakbetétek megszüntetése				B817													-													-											-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				B818													-													-											-
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				B8191													-													-											-
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				B8192													-													-											-
Tulajdonosi kölcsönök bevételei				B819
Belföldi finanszírozás bevételei				B81				105 847 851					-			-	105 847 851				-					-			-	-			105 847 851			-		-			105 847 851
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B821													-													-											-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B822													-													-											-
Külföldi értékpapírok kibocsátása				B823													-													-											-
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől				B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				B825
Külföldi finanszírozás bevételei				B82				-					-			-	-				-					-			-	-			-			-		-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				B83													-													-											-
Váltóbevételek				B84
Finanszírozási bevételek				B8				105 847 851					-			-	105 847 851				-					-			-	-			105 847 851			-		-			105 847 851
Költségvetési bevételek mindösszesen:								112 383 345					-			-	112 383 345				-					-			-	-			112 383 345			-		-			112 383 345
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei
Rovat megnevezése				Rovat száma	Eredeti előirányzat															Változás											Eredeti előirányzat
					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok				Mindösszesen					Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok				Mindösszesen		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			Mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111											-														-										-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112											-														-										-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				B1131
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				B1132											-														-										-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114											-														-										-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				B115											-														-										-
Elszámolásból származó bevételek				B116											-														-										-
Önkormányzatok működési támogatásai				B11	-				-		-				-					-		-			-				-		-			-		-			-
Elvonások és befizetések bevételei				B12											-														-										-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				B13											-														-										-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				B14											-														-										-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				B15											-														-										-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16											-														-										-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)				B1	-				-		-				-					-		-			-				-		-			-		-			-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				B21											-														-										-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				B22											-														-										-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				B23											-														-										-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				B24											-														-										-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25											-														-										-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)				B2	-				-		-				-					-		-			-				-		-			-		-			-
Magánszemélyek jövedelemadói				B311											-														-										-
Társaságok jövedelemadói				B312											-														-										-
Jövedelemadók (=20+21)				B31	-				-		-				-					-		-			-				-		-			-		-			-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				B32											-														-										-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				B33											-														-										-
Vagyoni tipusú adók				B34											-														-										-
Értékesítési és forgalmi adók				B351											-														-										-
Fogyasztási adók				B352											-														-										-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				B353											-														-										-
Gépjárműadók				B354											-														-										-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355											-														-										-
Termékek és szolgáltatások adói				B35	-				-		-				-					-		-			-				-		-			-		-			-
Egyéb közhatalmi bevételek				B36											-														-										-
Közhatalmi bevételek				B3	-				-		-				-					-		-			-				-		-			-		-			-
Készletértékesítés ellenértéke				B401											-														-										-
Szolgáltatások ellenértéke				B402											-														-										-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403											-														-										-
Tulajdonosi bevételek				B404											-														-										-
Ellátási díjak				B405	11 525 110										11 525 110														-		11 525 110								11 525 110
Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	2 699 079										2 699 079														-		2 699 079								2 699 079
Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	2 016 000										2 016 000														-		2 016 000								2 016 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				B4081
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				B4082
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				B408											-														-										-
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				B4091
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B4092
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409											-														-										-
Biztosító által fizetett kártérítés				B410
Egyéb működési bevételek				B411											-														-										-
Működési bevételek				B4	16 240 189				-		-				16 240 189					-		-			-				-		16 240 189			-		-			16 240 189
Immateriális javak értékesítése				B51											-														-										-
Ingatlanok értékesítése				B52											-														-										-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53											-														-										-
Részesedések értékesítése				B54											-														-										-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B55											-														-										-
Felhalmozási bevételek				B5	-				-		-				-					-		-			-				-		-			-		-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				B61											-														-										-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól				B62											-														-										-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				B63											-														-										-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				B64											-														-										-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B65											-														-										-
Működési célú átvett pénzeszközök				B6	-				-		-				-					-		-			-				-		-			-		-			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				B71											-														-										-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				B72											-														-										-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				B73											-														-										-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				B74											-														-										-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B75											-														-										-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	-				-		-				-					-		-			-				-		-			-		-			-
Költségvetési bevételek				B1-B7	16 240 189				-		-				16 240 189					-		-			-				-		16 240 189			-		-			16 240 189
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8111											-														-										-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112											-														-										-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8113											-														-										-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				B811	-				-		-				-					-		-			-				-		-			-		-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B8121											-														-										-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				B8122											-														-										-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B8123											-														-										-
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				B8124											-														-										-
Belföldi értékpapírok bevételei				B812	-				-		-				-					-		-			-				-		-			-		-			-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	15 963 786										15 963 786														-		15 963 786								15 963 786
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132											-														-										-
Maradvány igénybevétele				B813	15 963 786				-		-				15 963 786					-		-			-				-		15 963 786			-		-			15 963 786
Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814											-														-										-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				B815											-														-										-
Központi, irányító szervi támogatás				B816	354 737 025										354 737 025														-		354 737 025								354 737 025
Lekötött bakbetétek megszüntetése				B817											-														-										-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				B818											-														-										-
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				B8191											-														-										-
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				B8192											-														-										-
Tulajdonosi kölcsönök bevételei				B819
Belföldi finanszírozás bevételei				B81	370 700 811				-		-				370 700 811					-		-			-				-		370 700 811			-		-			370 700 811
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B821											-														-										-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B822											-														-										-
Külföldi értékpapírok kibocsátása				B823											-														-										-
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől				B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				B825
Külföldi finanszírozás bevételei				B82	-				-		-				-					-		-			-				-		-			-		-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				B83											-														-										-
Váltóbevételek				B84
Finanszírozási bevételek				B8	370 700 811				-		-				370 700 811					-		-			-				-		370 700 811			-		-			370 700 811
Költségvetési bevételek mindösszesen:					386 941 000				-		-				386 941 000					-		-			-				-		386 941 000			-		-			386 941 000
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételei mindösszesen
Rovat megnevezése		Rovat száma		Eredeti előirányzat														Változás														Eredeti előirányzat
				Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		Mindösszesen						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			Mindösszesen					Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			Mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111		144 765 805			-			-		144 765 805						-				-		-			-					144 765 805			-		-			144 765 805
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112		179 844 020			-			-		179 844 020						-				-		-			-					179 844 020			-		-			179 844 020
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B1131		118 298 150			35 548 510			-		153 846 660						10 126 924				-		-			10 126 924					128 425 074			35 548 510		-			163 973 584
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		B1132		44 354 675			-			-		44 354 675						-				-		-			-					44 354 675			-		-			44 354 675
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114		10 972 054			-			-		10 972 054						-				-		-			-					10 972 054			-		-			10 972 054
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115		3 611 011			-			-		3 611 011						14 294 652				-		-			14 294 652					17 905 663			-		-			17 905 663
Elszámolásból származó bevételek		B116		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Önkormányzatok működési támogatásai		B11		501 845 715			35 548 510			-		537 394 225						24 421 576				-		-			24 421 576					526 267 291			35 548 510		-			561 815 801
Elvonások és befizetések bevételei		B12		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16		76 912 465			-			-		76 912 465						6 739 200				-		-			6 739 200					83 651 665			-		-			83 651 665
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)		B1		578 758 180			35 548 510			-		614 306 690						31 160 776				-		-			31 160 776					609 918 956			35 548 510		-			645 467 466
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25		232 294 859			-			-		232 294 859						178				-		-			178					232 295 037			-		-			232 295 037
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)		B2		232 294 859			-			-		232 294 859						178				-		-			178					232 295 037			-		-			232 295 037
Magánszemélyek jövedelemadói		B311		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Társaságok jövedelemadói		B312		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Jövedelemadók (=20+21)		B31		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Vagyoni tipusú adók		B34		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Értékesítési és forgalmi adók		B351		95 000 000			-			-		95 000 000						-				-		-			-					95 000 000			-		-			95 000 000
Fogyasztási adók		B352		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Gépjárműadók		B354		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Termékek és szolgáltatások adói		B35		95 000 000			-			-		95 000 000						-				-		-			-					95 000 000			-		-			95 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek		B36		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Közhatalmi bevételek		B3		95 000 000			-			-		95 000 000						-				-		-			-					95 000 000			-		-			95 000 000
Készletértékesítés ellenértéke		B401		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Szolgáltatások ellenértéke		B402		4 000 000			-			-		4 000 000						-				-		-			-					4 000 000			-		-			4 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Tulajdonosi bevételek		B404		8 229 575			-			-		8 229 575						-				-		-			-					8 229 575			-		-			8 229 575
Ellátási díjak		B405		11 525 110			-			-		11 525 110						-				-		-			-					11 525 110			-		-			11 525 110
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		85 332 204			-			-		85 332 204						-				-		-			-					85 332 204			-		-			85 332 204
Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		2 016 000			-			-		2 016 000						-				-		-			-					2 016 000			-		-			2 016 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		B4081		-			-			-								-				-		-			-					-			-		-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		B4082		-			-			-								-				-		-			-					-			-		-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		B408		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		B4091		-			-			-								-				-		-			-					-			-		-
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B4092		-			-			-								-				-		-			-					-			-		-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Biztosító által fizetett kártérítés		B410		-			-			-								-				-		-			-					-			-		-
Egyéb működési bevételek		B411		1 099 667			-			-		1 099 667						-				-		-			-					1 099 667			-		-			1 099 667
Működési bevételek		B4		112 202 556			-			-		112 202 556						-				-		-			-					112 202 556			-		-			112 202 556
Immateriális javak értékesítése		B51		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Ingatlanok értékesítése		B52		295 499 769			-			-		295 499 769						-				-		-			-					295 499 769			-		-			295 499 769
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Részesedések értékesítése		B54		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Felhalmozási bevételek		B5		295 499 769			-			-		295 499 769						-				-		-			-					295 499 769			-		-			295 499 769
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B61		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól		B62		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		B63		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B64		1 756 890			-			-		1 756 890						-				-		-			-					1 756 890			-		-			1 756 890
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Működési célú átvett pénzeszközök		B6		1 756 890			-			-		1 756 890						-				-		-			-					1 756 890			-		-			1 756 890
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		B72		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		B73		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B74		361 406			-			-		361 406						-				-		-			-					361 406			-		-			361 406
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75		646 252			-			-		646 252						-				-		-			-					646 252			-		-			646 252
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7		1 007 658			-			-		1 007 658						-				-		-			-					1 007 658			-		-			1 007 658
Költségvetési bevételek		B1-B7		1 316 519 912			35 548 510			-		1 352 068 422						31 160 954				-		-			31 160 954					1 347 680 866			35 548 510		-			1 383 229 376
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8111		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8113		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		B811		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8122		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		B8124		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Belföldi értékpapírok bevételei		B812		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131		508 220 950			-			-		508 220 950						-				-		-			-					508 220 950			-		-			508 220 950
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Maradvány igénybevétele		B813		508 220 950			-			-		508 220 950						-				-		-			-					508 220 950			-		-			508 220 950
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Központi, irányító szervi támogatás		B816		455 986 226			-			-		455 986 226						-				-		-			-					455 986 226			-		-			455 986 226
Lekötött bakbetétek megszüntetése		B817		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		B8191		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		B8192		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Tulajdonosi kölcsönök bevételei		B819		-			-			-								-				-		-			-					-			-		-
Belföldi finanszírozás bevételei		B81		964 207 176			-			-		964 207 176						-				-		-			-					964 207 176			-		-			964 207 176
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Külföldi értékpapírok kibocsátása		B823		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől		B824		-			-			-								-				-		-			-					-			-		-
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		B825		-			-			-								-				-		-			-					-			-		-
Külföldi finanszírozás bevételei		B82		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83		-			-			-		-						-				-		-			-					-			-		-			-
Váltóbevételek		B84		-			-			-								-				-		-			-					-			-		-
Finanszírozási bevételek		B8		964 207 176			-			-		964 207 176						-				-		-			-					964 207 176			-		-			964 207 176
Költségvetési bevételek mindösszesen:				2 280 727 088			35 548 510			-		2 316 275 598						31 160 954				-		-			31 160 954					2 311 888 042			35 548 510		-			2 347 436 552

2. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁹

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 350 000	11 475 000	-	68 825 000	4 041 593			4 041 593	61 391 593	11 475 000	-	72 866 593
02	Normatív jutalmak	K1102	-	450 000	-	450 000		150 000		150 000	-	600 000	-	600 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-				-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	102 854	-	-	102 854	350 000			350 000	452 854	-	-	452 854
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-				-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-				-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 034 000	1 032 000	-	2 066 000				-	1 034 000	1 032 000	-	2 066 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-				-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	60 000	-	360 000				-	300 000	60 000	-	360 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	50 000	-	-	50 000				-	50 000	-	-	50 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-				-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-				-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	794 146	707 000	-	1 501 146				-	794 146	707 000	-	1 501 146
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	59 631 000	13 724 000	-	73 355 000	4 391 593	150 000	-	4 541 593	64 022 593	13 874 000	-	77 896 593
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 978 000	-	-	18 978 000				-	18 978 000	-	-	18 978 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 110 000	-	-	10 110 000				-	10 110 000	-	-	10 110 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	5 500 000	-	5 750 000				-	250 000	5 500 000	-	5 750 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 338 000	5 500 000	-	34 838 000	-	-	-	-	29 338 000	5 500 000	-	34 838 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	88 969 000	19 224 000	-	108 193 000	4 391 593	150 000	-	4 541 593	93 360 593	19 374 000	-	112 734 593
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 729 000	3 312 000	-	16 041 000	590 407			590 407	13 319 407	3 312 000	-	16 631 407
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 546 000	200 000	-	1 746 000				-	1 546 000	200 000	-	1 746 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 070 000	2 000 000	-	14 070 000				-	12 070 000	2 000 000	-	14 070 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-				-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 616 000	2 200 000	-	15 816 000	-	-	-	-	13 616 000	2 200 000	-	15 816 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	65 000	-	265 000				-	200 000	65 000	-	265 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	50 000	-	400 000				-	350 000	50 000	-	400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 000	115 000	-	665 000	-	-	-	-	550 000	115 000	-	665 000
28	Közüzemi díjak	K331	12 080 000	-	-	12 080 000	1 228 346			1 228 346	13 308 346	-	-	13 308 346
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	-	-	200 000				-	200 000	-	-	200 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	775 000	-	-	775 000				-	775 000	-	-	775 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 106 000	1 000 000	-	12 106 000				-	11 106 000	1 000 000	-	12 106 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-				-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 309 236	50 000	-	8 359 236	47 200			47 200	8 356 436	50 000	-	8 406 436
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 628 000	5 000 000	-	34 628 000				-	29 628 000	5 000 000	-	34 628 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	62 098 236	6 050 000	-	68 148 236	1 275 546	-	-	1 275 546	63 373 782	6 050 000	-	69 423 782
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75 000	30 000	-	105 000				-	75 000	30 000	-	105 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	-	-	500 000				-	500 000	-	-	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	575 000	30 000	-	605 000	-	-	-	-	575 000	30 000	-	605 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 901 000	1 720 000	-	23 621 000	- 9 668 346			- 9 668 346	12 232 654	1 720 000	-	13 952 654
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	90 775 000	-	-	90 775 000	10 000 000			10 000 000	100 775 000	-	-	100 775 000
41	Kamatkiadások	K353	1 890 000	-	-	1 890 000				-	1 890 000	-	-	1 890 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-				-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	480 000	60 000	-	540 000				-	480 000	60 000	-	540 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	115 046 000	1 780 000	-	116 826 000	331 654	-	-	331 654	115 377 654	1 780 000	-	117 157 654
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	191 885 236	10 175 000	-	202 060 236	1 607 200	-	-	1 607 200	193 492 436	10 175 000	-	203 667 436
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41								-
47	Családi támogatások	K42								-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000				-	-	-	14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			14 400 000	14 400 000	-	-	-	-			14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501								-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	4 320 764	-	-	4 320 764				-	4 320 764	-	-	4 320 764
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	11 781 915	-	-	11 781 915				-	11 781 915	-	-	11 781 915
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000	90 000			90 000	320 000	-	-	320 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-				-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-				-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-				-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 448 212	34 863 000	-	140 311 212				-	105 448 212	34 863 000	-	140 311 212
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-				-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-				-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-				-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-				-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511	-	-	-	-				-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 230 000	-	3 320 000	1 200 000			1 200 000	1 290 000	3 230 000	-	4 520 000
69	Tartalékok	K513	112 378 069	-	-	112 378 069	40 831 744			40 831 744	153 209 813	-	-	153 209 813
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	234 248 960	38 093 000	-	272 341 960	42 121 744	-	-	42 121 744	276 370 704	38 093 000	-	314 463 704
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	198 000	-	-	198 000				-	198 000	-	-	198 000
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	288 395 612	-	-	288 395 612	- 13 937 000			- 13 937 000	274 458 612	-	-	274 458 612
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	-	-	300 000				-	300 000	-	-	300 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	55 237 928	-	-	55 237 928				-	55 237 928	-	-	55 237 928
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-				-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-				-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	92 105 515	-	-	92 105 515	- 3 762 990			- 3 762 990	88 342 525	-	-	88 342 525
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	436 237 055	-	-	436 237 055	- 17 699 990	-	-	- 17 699 990	418 537 065	-	-	418 537 065
79	Ingatlanok felújítása	K71	182 875 501			182 875 501				-	182 875 501			182 875 501
80	Informatikai eszközök felújítása	K72								-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	49 376 894	-	-	49 376 894				-	49 376 894	-	-	49 376 894
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	232 252 395	-	-	232 252 395	-	-	-	-	232 252 395	-	-	232 252 395
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								-
90	Lakástámogatás	K87								-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8					-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 196 321 646	70 804 000	14 400 000	1 281 525 646	31 010 954	150 000	-	31 160 954	1 227 332 600	70 954 000	14 400 000	1 312 686 600
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	60 000 000	-	-	60 000 000				-	60 000 000	-	-	60 000 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	60 000 000	-	-	60 000 000	-	-	-	-	60 000 000	-	-	60 000 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123								-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125								-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126								-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912					-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 439 381	-	-	19 439 381				-	19 439 381	-	-	19 439 381
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	455 986 226	-	-	455 986 226				-	455 986 226	-	-	455 986 226
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-				-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919					-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	535 425 607	-	-	535 425 607	-	-	-	-	535 425 607	-	-	535 425 607
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924								-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92					-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								-
123	Váltókiadások	K94								-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	535 425 607	-	-	535 425 607	-	-	-	-	535 425 607	-	-	535 425 607
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 731 747 253	70 804 000	14 400 000	1 816 951 253	31 010 954	150 000	-	31 160 954	1 762 758 207	70 954 000	14 400 000	1 848 112 207

	Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 000 000	-	-	60 000 000	- 1 280 000			- 1 280 000	58 720 000	-	-	58 720 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 300 000	-	-	3 300 000	1 280 000			1 280 000	4 580 000	-	-	4 580 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-				-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000	-	-	1 200 000				-	1 200 000	-	-	1 200 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-				-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 147 000	-	-	3 147 000				-	3 147 000	-	-	3 147 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 470 000	-	-	4 470 000				-	4 470 000	-	-	4 470 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-				-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	-	-	300 000				-	300 000	-	-	300 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	244 000	-	-	244 000				-	244 000	-	-	244 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-				-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	100 000	-	-	100 000				-	100 000	-	-	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 490 000	-	-	4 490 000				-	4 490 000	-	-	4 490 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	77 251 000	-	-	77 251 000	-	-	-	-	77 251 000	-	-	77 251 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-				-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 318 105	-	-	6 318 105				-	6 318 105	-	-	6 318 105
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 472 894	-	-	1 472 894				-	1 472 894	-	-	1 472 894
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 790 999	-	-	7 790 999	-	-	-	-	7 790 999	-	-	7 790 999
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	85 041 999	-	-	85 041 999	-	-	-	-	85 041 999	-	-	85 041 999
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 731 518	-	-	11 731 518				-	11 731 518	-	-	11 731 518
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	-	-	200 000				-	200 000	-	-	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 176 161	-	-	1 176 161				-	1 176 161	-	-	1 176 161
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-				-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 376 161	-	-	1 376 161	-	-	-	-	1 376 161	-	-	1 376 161
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	-	-	250 000				-	250 000	-	-	250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	-	-	500 000				-	500 000	-	-	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	750 000	-	-	750 000	-	-	-	-	750 000	-	-	750 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 900 000	-	-	1 900 000				-	1 900 000	-	-	1 900 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-				-	-	-	-	-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	-	-	400 000				-	400 000	-	-	400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	-	-	300 000				-	300 000	-	-	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-				-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	-	-	1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 101 045	-	-	4 101 045	- 45 000			- 45 000	4 056 045	-	-	4 056 045
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 701 045	-	-	7 701 045	- 45 000	-	-	- 45 000	7 656 045	-	-	7 656 045
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000	-	-	210 000				-	210 000	-	-	210 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-				-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000	-	-	210 000	-	-	-	-	210 000	-	-	210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 408 772	-	-	2 408 772				-	2 408 772	-	-	2 408 772
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-				-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-				-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-				-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	-	-	300 000				-	300 000	-	-	300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 708 772	-	-	2 708 772	-	-	-	-	2 708 772	-	-	2 708 772
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 745 978	-	-	12 745 978	- 45 000	-	-	- 45 000	12 700 978	-	-	12 700 978
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41								-
47	Családi támogatások	K42								-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-				-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			-	-	-	-	-	-			-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501								-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-				-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-				-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-				-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-				-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-				-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-				-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-				-	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-				-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-				-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-				-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-				-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511	-	-	-	-				-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-				-	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-				-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	31 400			31 400	31 400	-	-	31 400
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 000 000	-	-	1 000 000	- 31 400			- 31 400	968 600	-	-	968 600
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	95 014	-	-	95 014	45 000			45 000	140 014	-	-	140 014
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 159 986	-	-	1 159 986				-	1 159 986	-	-	1 159 986
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-				-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-				-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	608 850	-	-	608 850				-	608 850	-	-	608 850
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	2 863 850	-	-	2 863 850	45 000	-	-	45 000	2 908 850	-	-	2 908 850
79	Ingatlanok felújítása	K71	-			-				-	-			-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72								-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-				-	-	-	-	-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								-
90	Lakástámogatás	K87								-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8					-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	112 383 345	-	-	112 383 345	-	-	-	-	112 383 345	-	-	112 383 345
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-				-	-	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123								-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125								-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126								-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912					-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-				-	-	-	-	-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-				-	-	-	-	-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-				-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919					-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924								-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92					-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								-
123	Váltókiadások	K94								-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		112 383 345	-	-	112 383 345	-	-	-	-	112 383 345	-	-	112 383 345

	Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési kiadásai mindösszesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	322 803 000	11 475 000	-	334 278 000	2 761 593	-	-	2 761 593	325 564 593	11 475 000	-	337 039 593
02	Normatív jutalmak	K1102	6 408 000	450 000	-	6 858 000	1 280 000	150 000	-	1 430 000	7 688 000	600 000	-	8 288 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 504 854	-	-	2 504 854	350 000	-	-	350 000	2 854 854	-	-	2 854 854
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 147 000	-	-	3 147 000	-	-	-	-	3 147 000	-	-	3 147 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 544 000	1 032 000	-	13 576 000	-	-	-	-	12 544 000	1 032 000	-	13 576 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 750 000	60 000	-	1 810 000	-	-	-	-	1 750 000	60 000	-	1 810 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	679 000	-	-	679 000	-	-	-	-	679 000	-	-	679 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	11 172 146	707 000	-	11 879 146	-	-	-	-	11 172 146	707 000	-	11 879 146
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	361 108 000	13 724 000	-	374 832 000	4 391 593	150 000	-	4 541 593	365 499 593	13 874 000	-	379 373 593
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 978 000	-	-	18 978 000	-	-	-	-	18 978 000	-	-	18 978 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	17 431 105	-	-	17 431 105	-	-	-	-	17 431 105	-	-	17 431 105
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 022 894	5 500 000	-	7 522 894	-	-	-	-	2 022 894	5 500 000	-	7 522 894
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	38 431 999	5 500 000	-	43 931 999	-	-	-	-	38 431 999	5 500 000	-	43 931 999
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	399 539 999	19 224 000	-	418 763 999	4 391 593	150 000	-	4 541 593	403 931 592	19 374 000	-	423 305 592
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 106 518	3 312 000	-	61 418 518	590 407	-	-	590 407	58 696 925	3 312 000	-	62 008 925
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 236 000	200 000	-	3 436 000	-	-	-	-	3 236 000	200 000	-	3 436 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 346 161	2 000 000	-	21 346 161	- 127 000	-	-	- 127 000	19 219 161	2 000 000	-	21 219 161
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 582 161	2 200 000	-	24 782 161	- 127 000	-	-	- 127 000	22 455 161	2 200 000	-	24 655 161
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	810 000	65 000	-	875 000	-	-	-	-	810 000	65 000	-	875 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 400 000	50 000	-	1 450 000	-	-	-	-	1 400 000	50 000	-	1 450 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 210 000	115 000	-	2 325 000	-	-	-	-	2 210 000	115 000	-	2 325 000
28	Közüzemi díjak	K331	21 280 000	-	-	21 280 000	1 228 346	-	-	1 228 346	22 508 346	-	-	22 508 346
29	Vásárolt élelmezés	K332	72 560 000	-	-	72 560 000	-	-	-	-	72 560 000	-	-	72 560 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 175 000	-	-	1 175 000	-	-	-	-	1 175 000	-	-	1 175 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 775 000	1 000 000	-	13 775 000	-	-	-	-	12 775 000	1 000 000	-	13 775 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 129 236	50 000	-	15 179 236	47 200	-	-	47 200	15 176 436	50 000	-	15 226 436
34	Egyéb szolgáltatások	K337	38 969 045	5 000 000	-	43 969 045	- 45 000	-	-	- 45 000	38 924 045	5 000 000	-	43 924 045
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	161 888 281	6 050 000	-	167 938 281	1 230 546	-	-	1 230 546	163 118 827	6 050 000	-	169 168 827
36	Kiküldetések kiadásai	K341	628 000	30 000	-	658 000	-	-	-	-	628 000	30 000	-	658 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	560 000	-	-	560 000	-	-	-	-	560 000	-	-	560 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 188 000	30 000	-	1 218 000	-	-	-	-	1 188 000	30 000	-	1 218 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 291 772	1 720 000	-	52 011 772	- 9 668 346	-	-	- 9 668 346	40 623 426	1 720 000	-	42 343 426
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	90 775 000	-	-	90 775 000	10 000 000	-	-	10 000 000	100 775 000	-	-	100 775 000
41	Kamatkiadások	K353	1 890 000	-	-	1 890 000	-	-	-	-	1 890 000	-	-	1 890 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	810 000	60 000	-	870 000	-	-	-	-	810 000	60 000	-	870 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	143 766 772	1 780 000	-	145 546 772	331 654	-	-	331 654	144 098 426	1 780 000	-	145 878 426
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	331 635 214	10 175 000	-	341 810 214	1 435 200	-	-	1 435 200	333 070 414	10 175 000	-	343 245 414
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	-	14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	-	14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	4 320 764	-	-	4 320 764	-	-	-	-	4 320 764	-	-	4 320 764
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	11 781 915	-	-	11 781 915	-	-	-	-	11 781 915	-	-	11 781 915
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000	90 000	-	-	90 000	320 000	-	-	320 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 448 212	34 863 000	-	140 311 212	-	-	-	-	105 448 212	34 863 000	-	140 311 212
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 230 000	-	3 320 000	1 200 000	-	-	1 200 000	1 290 000	3 230 000	-	4 520 000
69	Tartalékok	K513	112 378 069	-	-	112 378 069	40 831 744	-	-	40 831 744	153 209 813	-	-	153 209 813
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	234 248 960	38 093 000	-	272 341 960	42 121 744	-	-	42 121 744	276 370 704	38 093 000	-	314 463 704
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	198 000	-	-	198 000	31 400	-	-	31 400	229 400	-	-	229 400
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	289 395 612	-	-	289 395 612	- 13 968 400	-	-	- 13 968 400	275 427 212	-	-	275 427 212
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	395 014	-	-	395 014	45 000	-	-	45 000	440 014	-	-	440 014
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	56 997 914	-	-	56 997 914	100 000	-	-	100 000	57 097 914	-	-	57 097 914
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	92 876 365	-	-	92 876 365	- 3 735 990	-	-	- 3 735 990	89 140 375	-	-	89 140 375
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	439 862 905	-	-	439 862 905	- 17 527 990	-	-	- 17 527 990	422 334 915	-	-	422 334 915
79	Ingatlanok felújítása	K71	182 875 501	-	-	182 875 501	-	-	-	-	182 875 501	-	-	182 875 501
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	49 376 894	-	-	49 376 894	-	-	-	-	49 376 894	-	-	49 376 894
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	232 252 395	-	-	232 252 395	-	-	-	-	232 252 395	-	-	232 252 395
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 695 645 991	70 804 000	14 400 000	1 780 849 991	31 010 954	150 000	-	31 160 954	1 726 656 945	70 954 000	14 400 000	1 812 010 945
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	60 000 000	-	-	60 000 000	-	-	-	-	60 000 000	-	-	60 000 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	60 000 000	-	-	60 000 000	-	-	-	-	60 000 000	-	-	60 000 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 439 381	-	-	19 439 381	-	-	-	-	19 439 381	-	-	19 439 381
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	455 986 226	-	-	455 986 226	-	-	-	-	455 986 226	-	-	455 986 226
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	535 425 607	-	-	535 425 607	-	-	-	-	535 425 607	-	-	535 425 607
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	535 425 607	-	-	535 425 607	-	-	-	-	535 425 607	-	-	535 425 607
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		2 231 071 598	70 804 000	14 400 000	2 316 275 598	31 010 954	150 000	-	31 160 954	2 262 082 552	70 954 000	14 400 000	2 347 436 552

2a. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése

adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat	Eredeti előirányzat
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 320 000
	Fogorvos támogatása	90 000
	HSE támogatása	1 500 000
	Egyházak tám.	800 000
	Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása	400 000
	Polgárőrség tám.	200 000
	Varjú Boksz Sportegyesület támogatása	300 000
	Rákóczi Szövetség	30 000
K506	Működési célú támogatások államháztartásob belülre	140 311 212
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	140 111 212
	Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	200 000
K5	Működési célú támogatások összesen	143 631 212
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		143 631 212

3. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése önkormányzat 2022.év

adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	K48	Települési támogatások	Eredeti előirányzat
		Idősek támogatása	1 000 000
		Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	11 000 000
		Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 000 000
		Felsőoktatási Intézményben jórók támogatás	1 400 000
1.	K48	Összesen	14 400 000
K4 Mindösszesen			14 400 000

4. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának céltartaléka és általános tartaléka 2022. év

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi céltartaléka

Rovat	Céltartalék		Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék
	1	Pályázati önerő	1 000 000		1 000 000
	2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	50 000		50 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000		285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000		374 000
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 709 000	0	1 709 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék		0		0
	1	Pályázati önerő	3 000 000		3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	44 885 583		44 885 583
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		47 885 583	0	47 885 583
K513	Mindösszesen:		49 594 583	0	49 594 583


Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi általános tartaléka

Rovat	Általános tartalék		Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K513	Általános tartalék
	1	Működési célokat szolgáló	59 373 625	55 831 744	115 205 369
	2	Tisztelet díjak lemondása miatti tart.	3 409 861		3 409 861
K513	Mindösszesen:		62 783 486	55 831 744	118 615 230

5. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K64	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.	75 809		75 809
K67	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.ÁFA	20 469		20 469
K62	Feketeerdei iskola	4 000 000		4 000 000
K67	Feketeerdei iskola áfa	1 080 000		1 080 000
K62	TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	10 907 926		10 907 926
K67	TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése áfa	2 945 140		2 945 140
K62	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása	9 461 920		9 461 920
K67	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa	2 554 718		2 554 718
K64	MFP-ÖTIK/2022/1 Faluházak fejlesztése önerő	6 507 371		6 507 371
K67	MFP-ÖTIK/2022/1 Faluházak fejlesztése önerő ÁFA	1 756 990		1 756 990
K62	MFP-UHK/2022 Út.híd, kerékpárút pályázat önerő	6 186 129		6 186 129
K67	MFP-UHK/2022 Út.híd, kerékpárút pályázat önerő ÁFA	1 670 255		1 670 255
K64	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba	23 622 047		23 622 047
K67	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba ÁFA	6 377 952		6 377 952
K64	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba önerő szerződésben 2021.évi tartalék terh.	19 168 497		19 168 497
K67	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba önerőÁFA	5 175 494		5 175 494
K64	MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályázat	9 562 204		9 562 204
K67	MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályázat áfa	2 581 794		2 581 794
K62	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása beruházás	31 496 014		31 496 014
K67	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése beruházás áfa	8 503 924		8 503 924
K62	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése önerő	6 288 802		6 288 802
K67	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása önerő áfa	1 697 977		1 697 977
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz	-	32 283 465	32 283 465
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	-	8 716 536	8 716 536
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz	5 118 110		5 118 110
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	1 381 890		1 381 890
K62	Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz	6 664 680		6 664 680
K67	Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	1 799 464		1 799 464
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) testülti anyagból írtam be 2069 hrsz	28 130 347		28 130 347
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) testülti anyagból írtam be 2069 hrsz ÁFA	7 595 194		7 595 194
K62	Berta B.háza	8 000 000		8 000 000
K62	Kamerarendszer	-	4 614 951	4 614 951
K67	Kamerarendszer ÁFA	-	1 246 037	1 246 037
K62	Közvilágítás fejlesztése	-		-
K67	Közvilágítás fejlesztése ÁFA	-		-
K62	Utak	-	39 370 080	39 370 080
K67	Utak ÁFA	-	10 629 920	10 629 920
K62	Tűzcsap	3 937 000	- 3 937 000	-
K67	Tűzcsap ÁFA	1 062 990	- 1 062 990	-
K62	14 db Cussie féle telekkialakítás	-	11 259 844	11 259 844
K67	15 db Cussie féle telekkialakítás áfa	-	3 040 155	3 040 155
K62	Temető vízkiépítés	2 362 205		2 362 205
K67	Temető vízkiépítés áfa	637 795		637 795
K62	Temető környéki telekvásárlás	-		-
K67	Temető környéki telekvásárlás áfa	0		0
K62	Telekkialakítás	18 000 000	3 496 063	21 496 063
K67	Telekkialakítás áfa	4 860 000	943 937	5 803 937
K62	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	140 394 479	- 112 835 424	27 559 055
K67	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése ÁFA	37 906 510	- 30 465 564	7 440 946
K62	Barackvirág utca térsége tereprendezés (Göm9ri)	2 448 000		2 448 000
K67	Barackvirág utca térsége tereprendezés ÁFA	660 960		660 960
K62	játszótérerek,kondipart,parkosítás	1 500 000		1 500 000
K67	játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA	1 350 000		1 350 000
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő	300 000		300 000
K67	Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő áfa	81 000		81 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	-		-
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja	405 000		405 000
Önkormányzat összesen		436 237 055	- 32 699 990	403 537 065
Polgármesteri Hivatal
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	1 095 014		1 095 014
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 159 986		1 159 986
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	608 850		608 850
Polgármesteri Hivatal összesen		2 863 850	-	2 863 850
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	300 000		300 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök áfa	81 000		81 000
K63	beruházás	381 000		381 000
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen		762 000	-	762 000
K6	Mindösszesen	439 862 905	- 32 699 990	407 162 915

6. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹²

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi felújítási kiadásai feladatonként

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók	787 000		787 000
K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja	213 000		213 000
K71	TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		59 797 210	59 797 210
K74	TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése áfa		16 145 246	16 145 246
K71	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása		67 309 218	67 309 218
K74	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa		18 173 489	18 173 489
K71	MFP-UHK/2022 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása		35 433 065	35 433 065
K74	MFP-UHK/2022 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása áfa		9 566 927	9 566 927
K71	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése (ovi folyosó)	19 549 008		19 549 008
K74	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA	5 278 232		5 278 232
K7	Mindösszesen	25 827 240	206 425 155	232 252 395

7. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkező ügyletek és annak értékei

					adatok Ft-ban
Új óvoda és bölcsőde építése
Megnevezés		Tőketartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2022 tőketartozás	2023	2024	2025	2026
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása	60 000 000	20 000 000			0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	60 000 000	20 000 000	0	0	0

8. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség

						adatok Ft-ban
Új óvoda és bölcsőde építése
Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év					Összesen
Megnevezés	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	41 890 000	20 750 000			0	62 640 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	41 890 000	20 750 000	0	0	0	62 640 000

9. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek alakulása

					adatok Ft-ban
Megnevezés	Tárgyév	2023	2024	2025	Költségvetési évet követő 3 év bevételei összesen
Helyi adó, települési adó bevétel	95 000 000	123 000 000	132 000 000	133 000 000	388 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	295 499 769	184 517 541	120 979 180	68 979 180	374 475 901
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Összesen:	390 499 769	307 517 541	252 979 180	201 979 180	762 475 901

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet és a 13/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelet

⁴

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet és a 13/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelet

⁵

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet

⁶

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet és a 13/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelet

⁷

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet és a 13/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelet

⁸

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet és a 13/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelet

⁹

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet és a 13/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelet

¹⁰

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet és a 13/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelet

¹¹

módosította a 8/2022. (IV.14.) önkormányzati rendelet, a11/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelet és a 13/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelet

¹²

Módosította a 11/2022.(VI.29.) önkormányzati rendelet