Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 10. 01Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével, az intézményvezetőkkel egyeztetve a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének összesített
a) bevételi főösszege 1 444 730 527 Ft
b) kiadási főösszege 2 068 605 049 Ft
c) költségvetési hiány összege 623 874 522 Ft
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 1 050 765 495 Ft működési költségvetési bevétel, ezen belül:
a) 758 423 608 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
b) 160 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
c) 131 426 347 Ft Működési bevételek
d) 915 540 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 1 296 552 537 Ft működési költségvetési kiadás, ezen belül:
a) 479 980 683 Ft személyi juttatás,
b) 68 093 802 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c) 444 008 990 Ft dologi kiadás
d) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
e) 290 069 062 Ft Egyéb működési célú kiadások
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 393 965 032 Ft felhalmozási költségvetési bevétel, ezen belül:
a) 140 894 859 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
b) 252 062 515 Ft Felhalmozási bevételek
c) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 748 693 007 Ft felhalmozási költségvetési kiadás, ezen belül:
a) 604 497 604 Ft Beruházási kiadás
b) 144 195 403 Ft Felújítási kiadás
3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 269 146 547 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 354 727 975 Ft összegben, ezek együttes összegét 623 874 522 Ft összegben állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 269 146 547 Ft, felhalmozási célra, 354 727 975 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.
4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 35 436 348 Ft általános tartalékot, valamint 47 626 282 Ft céltartalékot különít el.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 1 012 424 464 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:
aa) 758 423 608 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 160 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
ac) 93 085 316 Ft Működési bevételek
ad) 915 540 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
b) 732 673 047 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 154 355 010 Ft személyi juttatással,
bb) 19 639 802 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 254 766 500 Ft dologi kiadással
bd) 14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 289 511 735 Ft Egyéb működési célú kiadások
c) 393 909 914 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:
ca) 140 894 859 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
cb) 252 007 397 Ft Felhalmozási bevételek
cc) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
d) 747 301 497 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:
da) 603 106 094 Ft beruházási kiadással
db) 144 195 403 Ft felújítási kiadással”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 2 716 149 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 2 716 149 Ft Működési bevételek
b) 123 998 490 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 91 661 673 Ft személyi juttatással,
bb) 12 577 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
bc) 19 202 490 Ft dologi kiadással
bd) 557 327 Ft egyéb működési célú kiadások
c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 235 510 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 235 510 Ft beruházási kiadással”
4. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 35 624 882 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 35 624 882 Ft működési bevétellel
b) 439 881 000 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 233 964 000 Ft személyi juttatással,
bb) 35 877 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
bc) 170 040 000 Ft dologi kiadással
c) 55 118 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül 55 118 Ft felhalmozási bevétellel
d) 1 156 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 1 156 000 Ft beruházási kiadással.”
5. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
159 773 461 |
0 |
0 |
159 773 461 |
5 412 960 |
0 |
0 |
5 412 960 |
165 186 421 |
0 |
0 |
165 186 421 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
177 933 750 |
0 |
0 |
177 933 750 |
21 935 576 |
0 |
0 |
21 935 576 |
199 869 326 |
0 |
0 |
199 869 326 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
127 001 532 |
35 548 510 |
0 |
162 550 042 |
27 954 259 |
0 |
0 |
27 954 259 |
154 955 791 |
35 548 510 |
0 |
190 504 301 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
72 492 762 |
0 |
0 |
72 492 762 |
2 914 626 |
0 |
0 |
2 914 626 |
75 407 388 |
0 |
0 |
75 407 388 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
199 494 294 |
35 548 510 |
0 |
235 042 804 |
30 868 885 |
0 |
0 |
30 868 885 |
230 363 179 |
35 548 510 |
0 |
265 911 689 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 237 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 237 614 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
548 439 119 |
35 548 510 |
0 |
583 987 629 |
59 318 649 |
0 |
0 |
59 318 649 |
607 757 768 |
35 548 510 |
0 |
643 306 278 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
114 317 330 |
0 |
0 |
114 317 330 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
115 117 330 |
0 |
0 |
115 117 330 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
662 756 449 |
35 548 510 |
0 |
698 304 959 |
60 118 649 |
0 |
0 |
60 118 649 |
722 875 098 |
35 548 510 |
0 |
758 423 608 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
136 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
10 221 935 |
0 |
0 |
10 221 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 221 935 |
0 |
0 |
10 221 935 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
73 325 667 |
0 |
0 |
73 325 667 |
40 500 |
0 |
0 |
40 500 |
73 366 167 |
0 |
0 |
73 366 167 |
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
5 347 214 |
0 |
0 |
5 347 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 347 214 |
0 |
0 |
5 347 214 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
92 894 816 |
0 |
0 |
92 894 816 |
190 500 |
0 |
0 |
190 500 |
93 085 316 |
0 |
0 |
93 085 316 |
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
915 540 |
0 |
0 |
915 540 |
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 169 431 860 |
35 548 510 |
0 |
1 204 980 370 |
201 354 008 |
0 |
0 |
201 354 008 |
1 370 785 868 |
35 548 510 |
0 |
1 406 334 378 |
284 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
295 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
306 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
315 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
1 759 640 545 |
35 548 510 |
0 |
1 795 189 055 |
201 354 008 |
0 |
0 |
201 354 008 |
1 960 994 553 |
35 548 510 |
0 |
1 996 543 063 |
2. melléklet a 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező ieladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
284 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
295 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
111 500 903 |
0 |
0 |
111 500 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 500 903 |
0 |
0 |
111 500 903 |
300 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
121 517 851 |
0 |
0 |
121 517 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 517 851 |
0 |
0 |
121 517 851 |
306 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
121 517 851 |
0 |
0 |
121 517 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 517 851 |
0 |
0 |
121 517 851 |
315 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
3. melléklet a 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 210 000 |
0 |
0 |
6 210 000 |
14 882 |
0 |
0 |
14 882 |
6 224 882 |
0 |
0 |
6 224 882 |
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
35 610 000 |
0 |
0 |
35 610 000 |
14 882 |
0 |
0 |
14 882 |
35 624 882 |
0 |
0 |
35 624 882 |
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
35 610 000 |
0 |
0 |
35 610 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
35 680 000 |
0 |
0 |
35 680 000 |
284 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
295 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
381 708 111 |
0 |
0 |
381 708 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 708 111 |
0 |
0 |
381 708 111 |
300 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
405 357 000 |
0 |
0 |
405 357 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 357 000 |
0 |
0 |
405 357 000 |
306 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
405 357 000 |
0 |
0 |
405 357 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 357 000 |
0 |
0 |
405 357 000 |
315 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
440 967 000 |
0 |
0 |
440 967 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
441 037 000 |
0 |
0 |
441 037 000 |
4. melléklet a 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
159 773 461 |
0 |
0 |
159 773 461 |
5 412 960 |
0 |
0 |
5 412 960 |
165 186 421 |
0 |
0 |
165 186 421 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
177 933 750 |
0 |
0 |
177 933 750 |
21 935 576 |
0 |
0 |
21 935 576 |
199 869 326 |
0 |
0 |
199 869 326 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
127 001 532 |
35 548 510 |
0 |
162 550 042 |
27 954 259 |
0 |
0 |
27 954 259 |
154 955 791 |
35 548 510 |
0 |
190 504 301 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
72 492 762 |
0 |
0 |
72 492 762 |
2 914 626 |
0 |
0 |
2 914 626 |
75 407 388 |
0 |
0 |
75 407 388 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
199 494 294 |
35 548 510 |
0 |
235 042 804 |
30 868 885 |
0 |
0 |
30 868 885 |
230 363 179 |
35 548 510 |
0 |
265 911 689 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 237 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 237 614 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
548 439 119 |
35 548 510 |
0 |
583 987 629 |
59 318 649 |
0 |
0 |
59 318 649 |
607 757 768 |
35 548 510 |
0 |
643 306 278 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
114 317 330 |
0 |
0 |
114 317 330 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
115 117 330 |
0 |
0 |
115 117 330 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
662 756 449 |
35 548 510 |
0 |
698 304 959 |
60 118 649 |
0 |
0 |
60 118 649 |
722 875 098 |
35 548 510 |
0 |
758 423 608 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
136 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
79 535 667 |
0 |
0 |
79 535 667 |
55 382 |
0 |
0 |
55 382 |
79 591 049 |
0 |
0 |
79 591 049 |
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
8 063 363 |
0 |
0 |
8 063 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 063 363 |
0 |
0 |
8 063 363 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
131 220 965 |
0 |
0 |
131 220 965 |
205 382 |
0 |
0 |
205 382 |
131 426 347 |
0 |
0 |
131 426 347 |
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
252 062 515 |
0 |
0 |
252 062 515 |
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
915 540 |
0 |
0 |
915 540 |
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 207 758 009 |
35 548 510 |
0 |
1 243 306 519 |
201 424 008 |
0 |
0 |
201 424 008 |
1 409 182 017 |
35 548 510 |
0 |
1 444 730 527 |
284 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
295 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
300 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
1 117 083 536 |
306 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
1 117 083 536 |
315 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
2 324 841 545 |
35 548 510 |
0 |
2 360 390 055 |
201 424 008 |
0 |
0 |
201 424 008 |
2 526 265 553 |
35 548 510 |
0 |
2 561 814 063 |
5. melléklet a 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
54 300 000 |
12 300 000 |
0 |
66 600 000 |
41 489 117 |
0 |
0 |
41 489 117 |
95 789 117 |
12 300 000 |
0 |
108 089 117 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 000 |
0 |
0 |
247 000 |
247 000 |
0 |
0 |
247 000 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 380 000 |
1 032 000 |
0 |
2 412 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 380 000 |
1 032 000 |
0 |
2 412 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
50 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
50 000 |
0 |
200 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 774 000 |
500 000 |
0 |
2 274 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 774 000 |
500 000 |
0 |
2 274 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
57 614 000 |
14 332 000 |
0 |
71 946 000 |
41 736 117 |
0 |
0 |
41 736 117 |
99 350 117 |
14 332 000 |
0 |
113 682 117 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 889 000 |
0 |
0 |
18 889 000 |
-2 876 107 |
0 |
0 |
-2 876 107 |
16 012 893 |
0 |
0 |
16 012 893 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
10 310 000 |
0 |
0 |
10 310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 310 000 |
0 |
0 |
10 310 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
250 000 |
14 000 000 |
0 |
14 250 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
350 000 |
14 000 000 |
0 |
14 350 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
29 449 000 |
14 000 000 |
0 |
43 449 000 |
-2 776 107 |
0 |
0 |
-2 776 107 |
26 672 893 |
14 000 000 |
0 |
40 672 893 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
87 063 000 |
28 332 000 |
0 |
115 395 000 |
38 960 010 |
0 |
0 |
38 960 010 |
126 023 010 |
28 332 000 |
0 |
154 355 010 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 546 000 |
3 042 000 |
0 |
14 588 000 |
5 051 802 |
0 |
0 |
5 051 802 |
16 597 802 |
3 042 000 |
0 |
19 639 802 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 091 000 |
550 000 |
0 |
2 641 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 091 000 |
550 000 |
0 |
2 641 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 481 000 |
2 400 000 |
0 |
12 881 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 481 000 |
2 400 000 |
0 |
12 881 000 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 572 000 |
2 950 000 |
0 |
15 522 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 572 000 |
2 950 000 |
0 |
15 522 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
430 000 |
65 000 |
0 |
495 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 000 |
65 000 |
0 |
495 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
380 000 |
50 000 |
0 |
430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
50 000 |
0 |
430 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
810 000 |
115 000 |
0 |
925 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
115 000 |
0 |
925 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 980 000 |
25 000 |
0 |
11 005 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 980 000 |
25 000 |
0 |
11 005 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
16 600 000 |
0 |
0 |
16 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 600 000 |
0 |
0 |
16 600 000 |
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
28 530 000 |
25 000 |
0 |
28 555 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 530 000 |
25 000 |
0 |
28 555 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
-190 200 |
0 |
0 |
-190 200 |
1 109 800 |
0 |
0 |
1 109 800 |
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 570 000 |
800 000 |
0 |
11 370 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 570 000 |
800 000 |
0 |
11 370 000 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 200 |
0 |
0 |
320 200 |
320 200 |
0 |
0 |
320 200 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
29 500 000 |
60 000 |
0 |
29 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 500 000 |
60 000 |
0 |
29 560 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
46 104 000 |
5 800 000 |
0 |
51 904 000 |
699 921 |
0 |
0 |
699 921 |
46 803 921 |
5 800 000 |
0 |
52 603 921 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
116 104 000 |
6 685 000 |
0 |
122 789 000 |
829 921 |
0 |
0 |
829 921 |
116 933 000 |
6 685 000 |
0 |
123 618 000 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
630 000 |
20 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
20 000 |
0 |
650 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
685 000 |
20 000 |
0 |
705 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 000 |
20 000 |
0 |
705 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
31 874 000 |
3 693 000 |
0 |
35 567 000 |
210 579 |
0 |
0 |
210 579 |
32 084 529 |
3 693 000 |
0 |
35 777 529 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
36 268 000 |
0 |
0 |
36 268 000 |
41 710 000 |
0 |
0 |
41 710 000 |
77 978 000 |
0 |
0 |
77 978 000 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
210 000 |
30 000 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
30 000 |
0 |
240 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
68 352 000 |
3 723 000 |
0 |
72 075 000 |
41 920 579 |
0 |
0 |
41 920 579 |
110 272 579 |
3 723 000 |
0 |
113 995 579 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
198 523 000 |
13 493 000 |
0 |
212 016 000 |
42 750 500 |
0 |
0 |
42 750 500 |
241 273 500 |
13 493 000 |
0 |
254 766 500 |
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
||
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
134 702 450 |
41 137 000 |
0 |
175 839 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 702 450 |
41 137 000 |
0 |
175 839 450 |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
90 000 |
6 430 000 |
0 |
6 520 000 |
0 |
5 170 350 |
0 |
5 170 350 |
90 000 |
11 600 350 |
0 |
11 690 350 |
193 |
Tartalékok (K513) |
81 036 143 |
0 |
0 |
81 036 143 |
2 026 487 |
0 |
0 |
2 026 487 |
83 062 630 |
0 |
0 |
83 062 630 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
232 247 898 |
47 567 000 |
0 |
279 814 898 |
2 026 487 |
7 670 350 |
0 |
9 696 837 |
234 274 385 |
55 237 350 |
0 |
289 511 735 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
376 583 137 |
0 |
0 |
376 583 137 |
100 342 134 |
0 |
0 |
100 342 134 |
476 925 271 |
0 |
0 |
476 925 271 |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
26 500 000 |
39 370 |
0 |
26 539 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 500 000 |
39 370 |
0 |
26 539 370 |
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
108 238 447 |
10 630 |
0 |
108 249 077 |
-8 907 624 |
0 |
0 |
-8 907 624 |
99 330 823 |
10 630 |
0 |
99 341 453 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
511 621 584 |
50 000 |
0 |
511 671 584 |
91 434 510 |
0 |
0 |
91 434 510 |
603 056 094 |
50 000 |
0 |
603 106 094 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
102 940 586 |
0 |
0 |
102 940 586 |
10 598 700 |
0 |
0 |
10 598 700 |
113 539 286 |
0 |
0 |
113 539 286 |
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
27 794 468 |
0 |
0 |
27 794 468 |
2 861 649 |
0 |
0 |
2 861 649 |
30 656 117 |
0 |
0 |
30 656 117 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
130 735 054 |
0 |
0 |
130 735 054 |
13 460 349 |
0 |
0 |
13 460 349 |
144 195 403 |
0 |
0 |
144 195 403 |
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 171 736 536 |
92 484 000 |
14 400 000 |
1 278 620 536 |
193 683 658 |
7 670 350 |
0 |
201 354 008 |
1 365 420 194 |
100 154 350 |
14 400 000 |
1 479 974 544 |
274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
23 359 505 |
0 |
0 |
23 359 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 359 505 |
0 |
0 |
23 359 505 |
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
301 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
312 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
1 688 305 055 |
92 484 000 |
14 400 000 |
1 795 189 055 |
193 683 658 |
7 670 350 |
0 |
201 354 008 |
1 881 988 713 |
100 154 350 |
14 400 000 |
1 996 543 063 |
6. melléklet a 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
71 200 000 |
0 |
0 |
71 200 000 |
-718 327 |
0 |
0 |
-718 327 |
70 481 673 |
0 |
0 |
70 481 673 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
161 000 |
0 |
0 |
161 000 |
321 000 |
0 |
0 |
321 000 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 686 000 |
0 |
0 |
1 686 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 686 000 |
0 |
0 |
1 686 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 470 000 |
0 |
0 |
4 470 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 470 000 |
0 |
0 |
4 470 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
83 836 000 |
0 |
0 |
83 836 000 |
-557 327 |
0 |
0 |
-557 327 |
83 278 673 |
0 |
0 |
83 278 673 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
7 383 000 |
0 |
0 |
7 383 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 383 000 |
0 |
0 |
7 383 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 383 000 |
0 |
0 |
8 383 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 383 000 |
0 |
0 |
8 383 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
92 219 000 |
0 |
0 |
92 219 000 |
-557 327 |
0 |
0 |
-557 327 |
91 661 673 |
0 |
0 |
91 661 673 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
12 577 000 |
0 |
0 |
12 577 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 577 000 |
0 |
0 |
12 577 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
8 400 000 |
0 |
0 |
8 400 000 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
7 400 000 |
0 |
0 |
7 400 000 |
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
9 300 000 |
0 |
0 |
9 300 000 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
8 300 000 |
0 |
0 |
8 300 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
-185 510 |
0 |
0 |
-185 510 |
3 814 490 |
0 |
0 |
3 814 490 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
14 350 000 |
0 |
0 |
14 350 000 |
-1 185 510 |
0 |
0 |
-1 185 510 |
13 164 490 |
0 |
0 |
13 164 490 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 038 000 |
0 |
0 |
3 038 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
4 038 000 |
0 |
0 |
4 038 000 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 068 000 |
0 |
0 |
3 068 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
4 068 000 |
0 |
0 |
4 068 000 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
19 388 000 |
0 |
0 |
19 388 000 |
-185 510 |
0 |
0 |
-185 510 |
19 202 490 |
0 |
0 |
19 202 490 |
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 583 |
0 |
0 |
151 583 |
151 583 |
0 |
0 |
151 583 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
39 370 |
0 |
0 |
39 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 370 |
0 |
0 |
39 370 |
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 630 |
0 |
0 |
10 630 |
33 927 |
0 |
0 |
33 927 |
44 557 |
0 |
0 |
44 557 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
185 510 |
0 |
0 |
185 510 |
235 510 |
0 |
0 |
235 510 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
7. melléklet a 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
212 951 000 |
0 |
0 |
212 951 000 |
-1 800 000 |
0 |
0 |
-1 800 000 |
211 151 000 |
0 |
0 |
211 151 000 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 238 000 |
0 |
0 |
3 238 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 238 000 |
0 |
0 |
3 238 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 370 000 |
0 |
0 |
1 370 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 370 000 |
0 |
0 |
1 370 000 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 504 000 |
0 |
0 |
3 504 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 504 000 |
0 |
0 |
3 504 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 040 000 |
0 |
0 |
7 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 040 000 |
0 |
0 |
7 040 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5 688 000 |
0 |
0 |
5 688 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 688 000 |
0 |
0 |
5 688 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
234 741 000 |
0 |
0 |
234 741 000 |
-1 800 000 |
0 |
0 |
-1 800 000 |
232 941 000 |
0 |
0 |
232 941 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
803 000 |
0 |
0 |
803 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
803 000 |
0 |
0 |
803 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 023 000 |
0 |
0 |
1 023 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 023 000 |
0 |
0 |
1 023 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
235 764 000 |
0 |
0 |
235 764 000 |
-1 800 000 |
0 |
0 |
-1 800 000 |
233 964 000 |
0 |
0 |
233 964 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
35 877 000 |
0 |
0 |
35 877 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 877 000 |
0 |
0 |
35 877 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 158 000 |
0 |
0 |
1 158 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 158 000 |
0 |
0 |
1 158 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 650 000 |
0 |
0 |
5 650 000 |
-136 000 |
0 |
0 |
-136 000 |
5 514 000 |
0 |
0 |
5 514 000 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 808 000 |
0 |
0 |
6 808 000 |
-136 000 |
0 |
0 |
-136 000 |
6 672 000 |
0 |
0 |
6 672 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
30 350 000 |
0 |
0 |
30 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 350 000 |
0 |
0 |
30 350 000 |
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
33 850 000 |
0 |
0 |
33 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 850 000 |
0 |
0 |
33 850 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
79 000 000 |
0 |
0 |
79 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 000 000 |
0 |
0 |
79 000 000 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 700 000 |
0 |
0 |
4 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 000 |
0 |
0 |
4 700 000 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
124 950 000 |
0 |
0 |
124 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 950 000 |
0 |
0 |
124 950 000 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
153 000 |
0 |
0 |
153 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 000 |
0 |
0 |
153 000 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
213 000 |
0 |
0 |
213 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 000 |
0 |
0 |
213 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
35 745 000 |
0 |
0 |
35 745 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 745 000 |
0 |
0 |
35 745 000 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 830 000 |
0 |
0 |
1 830 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
35 775 000 |
0 |
0 |
35 775 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
37 575 000 |
0 |
0 |
37 575 000 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
168 376 000 |
0 |
0 |
168 376 000 |
1 664 000 |
0 |
0 |
1 664 000 |
170 040 000 |
0 |
0 |
170 040 000 |
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 000 |
0 |
0 |
111 000 |
111 000 |
0 |
0 |
111 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
748 031 |
0 |
0 |
748 031 |
51 000 |
0 |
0 |
51 000 |
799 031 |
0 |
0 |
799 031 |
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
201 969 |
0 |
0 |
201 969 |
44 000 |
0 |
0 |
44 000 |
245 969 |
0 |
0 |
245 969 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
206 000 |
0 |
0 |
206 000 |
1 156 000 |
0 |
0 |
1 156 000 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
440 967 000 |
0 |
0 |
440 967 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
441 037 000 |
0 |
0 |
441 037 000 |
274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
440 967 000 |
0 |
0 |
440 967 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
441 037 000 |
0 |
0 |
441 037 000 |
8. melléklet a 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
338 451 000 |
12 300 000 |
0 |
350 751 000 |
38 970 790 |
0 |
0 |
38 970 790 |
377 421 790 |
12 300 000 |
0 |
389 721 790 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
6 238 000 |
450 000 |
0 |
6 688 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 238 000 |
450 000 |
0 |
6 688 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 530 000 |
0 |
0 |
1 530 000 |
408 000 |
0 |
0 |
408 000 |
1 938 000 |
0 |
0 |
1 938 000 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
5 190 000 |
0 |
0 |
5 190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 190 000 |
0 |
0 |
5 190 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
12 890 000 |
1 032 000 |
0 |
13 922 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 890 000 |
1 032 000 |
0 |
13 922 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 250 000 |
50 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
50 000 |
0 |
1 300 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
10 462 000 |
500 000 |
0 |
10 962 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 462 000 |
500 000 |
0 |
10 962 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
376 191 000 |
14 332 000 |
0 |
390 523 000 |
39 378 790 |
0 |
0 |
39 378 790 |
415 569 790 |
14 332 000 |
0 |
429 901 790 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 889 000 |
0 |
0 |
18 889 000 |
-2 876 107 |
0 |
0 |
-2 876 107 |
16 012 893 |
0 |
0 |
16 012 893 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
18 496 000 |
0 |
0 |
18 496 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 496 000 |
0 |
0 |
18 496 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 470 000 |
14 000 000 |
0 |
15 470 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
1 570 000 |
14 000 000 |
0 |
15 570 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
38 855 000 |
14 000 000 |
0 |
52 855 000 |
-2 776 107 |
0 |
0 |
-2 776 107 |
36 078 893 |
14 000 000 |
0 |
50 078 893 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
415 046 000 |
28 332 000 |
0 |
443 378 000 |
36 602 683 |
0 |
0 |
36 602 683 |
451 648 683 |
28 332 000 |
0 |
479 980 683 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
60 000 000 |
3 042 000 |
0 |
63 042 000 |
5 051 802 |
0 |
0 |
5 051 802 |
65 051 802 |
3 042 000 |
0 |
68 093 802 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
3 449 000 |
550 000 |
0 |
3 999 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 449 000 |
550 000 |
0 |
3 999 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 331 000 |
2 400 000 |
0 |
19 731 000 |
-136 000 |
0 |
0 |
-136 000 |
17 195 000 |
2 400 000 |
0 |
19 595 000 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
20 780 000 |
2 950 000 |
0 |
23 730 000 |
-136 000 |
0 |
0 |
-136 000 |
20 644 000 |
2 950 000 |
0 |
23 594 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 010 000 |
65 000 |
0 |
1 075 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 000 |
65 000 |
0 |
1 075 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
980 000 |
50 000 |
0 |
1 030 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
980 000 |
50 000 |
0 |
1 030 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 990 000 |
115 000 |
0 |
2 105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 990 000 |
115 000 |
0 |
2 105 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
14 080 000 |
25 000 |
0 |
14 105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 080 000 |
25 000 |
0 |
14 105 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
55 350 000 |
0 |
0 |
55 350 000 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
54 350 000 |
0 |
0 |
54 350 000 |
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 250 000 |
0 |
0 |
2 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 250 000 |
0 |
0 |
2 250 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
71 680 000 |
25 000 |
0 |
71 705 000 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
70 680 000 |
25 000 |
0 |
70 705 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
79 100 000 |
0 |
0 |
79 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 100 000 |
0 |
0 |
79 100 000 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
-190 200 |
0 |
0 |
-190 200 |
1 409 800 |
0 |
0 |
1 409 800 |
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
12 170 000 |
800 000 |
0 |
12 970 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 170 000 |
800 000 |
0 |
12 970 000 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 200 |
0 |
0 |
320 200 |
320 200 |
0 |
0 |
320 200 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
36 050 000 |
60 000 |
0 |
36 110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 050 000 |
60 000 |
0 |
36 110 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
54 804 000 |
5 800 000 |
0 |
60 604 000 |
514 411 |
0 |
0 |
514 411 |
55 318 411 |
5 800 000 |
0 |
61 118 411 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
255 404 000 |
6 685 000 |
0 |
262 089 000 |
-355 589 |
0 |
0 |
-355 589 |
255 047 490 |
6 685 000 |
0 |
261 732 490 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
228 000 |
0 |
0 |
228 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 000 |
0 |
0 |
228 000 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
690 000 |
20 000 |
0 |
710 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
20 000 |
0 |
710 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
918 000 |
20 000 |
0 |
938 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
918 000 |
20 000 |
0 |
938 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
70 657 000 |
3 693 000 |
0 |
74 350 000 |
1 210 579 |
0 |
0 |
1 210 579 |
71 867 529 |
3 693 000 |
0 |
75 560 529 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
36 268 000 |
0 |
0 |
36 268 000 |
41 710 000 |
0 |
0 |
41 710 000 |
77 978 000 |
0 |
0 |
77 978 000 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
270 000 |
30 000 |
0 |
300 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
2 070 000 |
30 000 |
0 |
2 100 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
107 195 000 |
3 723 000 |
0 |
110 918 000 |
44 720 579 |
0 |
0 |
44 720 579 |
151 915 579 |
3 723 000 |
0 |
155 638 579 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
386 287 000 |
13 493 000 |
0 |
399 780 000 |
44 228 990 |
0 |
0 |
44 228 990 |
430 515 990 |
13 493 000 |
0 |
444 008 990 |
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
134 702 450 |
41 137 000 |
0 |
175 839 450 |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
135 259 777 |
41 137 000 |
0 |
176 396 777 |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
90 000 |
6 430 000 |
0 |
6 520 000 |
0 |
5 170 350 |
0 |
5 170 350 |
90 000 |
11 600 350 |
0 |
11 690 350 |
193 |
Tartalékok (K513) |
81 036 143 |
0 |
0 |
81 036 143 |
2 026 487 |
0 |
0 |
2 026 487 |
83 062 630 |
0 |
0 |
83 062 630 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
232 247 898 |
47 567 000 |
0 |
279 814 898 |
2 583 814 |
7 670 350 |
0 |
10 254 164 |
234 831 712 |
55 237 350 |
0 |
290 069 062 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
376 583 137 |
0 |
0 |
376 583 137 |
100 342 134 |
0 |
0 |
100 342 134 |
476 925 271 |
0 |
0 |
476 925 271 |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
262 583 |
0 |
0 |
262 583 |
562 583 |
0 |
0 |
562 583 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
27 287 401 |
39 370 |
0 |
27 326 771 |
51 000 |
0 |
0 |
51 000 |
27 338 401 |
39 370 |
0 |
27 377 771 |
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
108 451 046 |
10 630 |
0 |
108 461 676 |
-8 829 697 |
0 |
0 |
-8 829 697 |
99 621 349 |
10 630 |
0 |
99 631 979 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
512 621 584 |
50 000 |
0 |
512 671 584 |
91 826 020 |
0 |
0 |
91 826 020 |
604 447 604 |
50 000 |
0 |
604 497 604 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
102 940 586 |
0 |
0 |
102 940 586 |
10 598 700 |
0 |
0 |
10 598 700 |
113 539 286 |
0 |
0 |
113 539 286 |
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
27 794 468 |
0 |
0 |
27 794 468 |
2 861 649 |
0 |
0 |
2 861 649 |
30 656 117 |
0 |
0 |
30 656 117 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
130 735 054 |
0 |
0 |
130 735 054 |
13 460 349 |
0 |
0 |
13 460 349 |
144 195 403 |
0 |
0 |
144 195 403 |
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 736 937 536 |
92 484 000 |
14 400 000 |
1 843 821 536 |
193 753 658 |
7 670 350 |
0 |
201 424 008 |
1 930 691 194 |
100 154 350 |
14 400 000 |
2 045 245 544 |
274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
23 359 505 |
0 |
0 |
23 359 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 359 505 |
0 |
0 |
23 359 505 |
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
301 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
312 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
2 253 506 055 |
92 484 000 |
14 400 000 |
2 360 390 055 |
193 753 658 |
7 670 350 |
0 |
201 424 008 |
2 447 259 713 |
100 154 350 |
14 400 000 |
2 561 814 063 |
9. melléklet a 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
1. |
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
6 520 000 |
4 602 255 |
11 122 255 |
Fogorvos támogatása |
90 000 |
90 000 |
|||
HSE támogatása |
1 500 000 |
1 839 350 |
3 339 350 |
||
Római Katolikus Egyház |
3 150 000 |
3 150 000 |
|||
Egyházak tám. |
800 000 |
800 000 |
|||
Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása |
400 000 |
400 000 |
|||
Kárpátmedencei diáktábor |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Polgárőrség tám. |
200 000 |
200 000 |
|||
Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Sirnach-i diákcsre program költségeire |
2 500 000 |
-387 095 |
2 112 905 |
||
Rákóczi Szövetség |
30 000 |
30 000 |
|||
2. |
K506 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
140 311 212 |
557 327 |
140 868 539 |
Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére |
140 111 212 |
140 111 212 |
|||
Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége |
200 000 |
200 000 |
|||
2022. évi népszámlálás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség |
557 327 |
557 327 |
|||
K5 |
Működési célú támogatások összesen |
146 831 212 |
557 327 |
140 868 539 |
|
Működési és felhalmozási célú támogatások össz. |
146 831 212 |
5 159 582 |
151 990 794 |
||
10. melléklet a 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat |
Tartalék típusa |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
1. |
K513 |
Céltartalék |
Pályázati önerő |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Működési célú tám.egyéb szervezetek részére utólagos elszámolással |
50 000 |
50 000 |
||||
Pályázati önerő |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése |
43 576 282 |
43 576 282 |
||||
K513 |
Céltartalék összesen |
47 626 282 |
0 |
47 626 282 |
||
2. |
K513 |
Általános tartalék |
Működési célokat szolgáló |
30 000 000 |
2 026 487 |
32 026 487 |
Tisztelet díjak lemondása miatti tart. (padok vásárlása) |
3 409 861 |
3 409 861 |
||||
K513 |
Általános tartalék összesen |
33 409 861 |
2 026 487 |
35 436 348 |
||
K513 |
Tartalék mindösszesen |
81 036 143 |
2 026 487 |
83 062 630 |
||
11. melléklet a 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|||||
1. |
K62 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása |
9 461 920 |
9 461 920 |
|
2. |
K67 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa |
2 554 718 |
2 554 718 |
|
3. |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz |
42 066 060 |
42 066 060 |
|
4. |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA |
11 357 836 |
11 357 836 |
|
5. |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz |
5 118 110 |
5 118 110 |
|
6. |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA |
1 381 890 |
1 381 890 |
|
7. |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz |
6 664 680 |
6 664 680 |
|
8. |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA |
1 799 464 |
1 799 464 |
|
9. |
K62 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. víz,szennyvíz (kb. 26 db telek) |
44 000 000 |
44 000 000 |
|
10. |
K67 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. víz,szennyvíz (kb. 26 db telek) áfa |
11 880 000 |
11 880 000 |
|
11. |
K62 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. áram (kb. 26 db telek) |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
12. |
K67 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. áram (kb. 26 db telek) áfa |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
13. |
K62 |
126/1 hrsz. 360nm megvásárlás (Mucsi Péter) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
14. |
K62 |
Kamerarendszer |
4 614 950 |
4 614 950 |
|
15. |
K67 |
Kamerarendszer ÁFA |
1 246 037 |
1 246 037 |
|
16. |
K62 |
Közvilágítás fejlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
17. |
K67 |
Közvilágítás fejlesztése ÁFA |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
18. |
K62 |
Utak |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
19. |
K64 |
Utak |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
20. |
K67 |
Utak ÁFA |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
21. |
K62 |
Tűzcsap |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
22. |
K67 |
Tűzcsap ÁFA |
540 000 |
540 000 |
|
23. |
K62 |
2067 hrsz. Víz, szennyvíz 13 db (Cussie féle) |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
24. |
K67 |
2067 hrsz. Víz, szennyvíz 13 db (Cussie féle) áfa |
3 240 000 |
3 240 000 |
|
25. |
K62 |
2067 hrsz. áram 13 db (Cussie féle) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
26. |
K67 |
2067 hrsz. áram 13 db (Cussie féle) áfa |
513 000 |
513 000 |
|
27. |
K62 |
Temető vízkiépítés |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
28. |
K67 |
Temető vízkiépítés áfa |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
29. |
K62 |
Temető környéki telekvásárlás |
15 748 031 |
15 748 031 |
|
30. |
K67 |
Temető környéki telekvásárlás áfa |
4 251 968 |
4 251 968 |
|
31. |
K62 |
Telekkialakítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
32. |
K67 |
Telekkialakítás áfa |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
33. |
K62 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
118 110 230 |
100 342 134 |
218 452 364 |
34. |
K67 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése ÁFA |
31 889 762 |
-4 797 386 |
27 092 376 |
35. |
K62 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Önerő |
27 559 055 |
27 559 055 |
|
36. |
K67 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése ÁFA Önerő |
7 440 946 |
-4 110 238 |
3 330 708 |
37. |
K62 |
VP6-19.2.1-52-10-21 Helyi fejlesztések (buszváró) |
340 100 |
340 100 |
|
38. |
K67 |
VP6-19.2.1-52-10-21 Helyi fejlesztések (buszváró) áfa |
91 827 |
91 827 |
|
39. |
K62 |
Ravatalozó építése |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
40. |
K67 |
Ravatalozó építése áfa |
8 100 000 |
8 100 000 |
|
41. |
K62 |
játszótérerek,kondipart,parkosítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
42. |
K67 |
játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA |
405 000 |
405 000 |
|
43. |
K63 |
Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő |
300 000 |
300 000 |
|
44. |
K67 |
Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő áfa |
81 000 |
81 000 |
|
45. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
46. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja |
405 000 |
405 000 |
|
45. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
39 370 |
39 370 |
|
46. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja |
10 630 |
10 630 |
|
Önkormányzat összesen |
511 671 584 |
91 434 510 |
603 106 094 |
||
Polgármesteri Hivatal |
|||||
1. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
151 583 |
151 583 |
2. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
39 370 |
39 370 |
|
3. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA |
10 630 |
33 927 |
44 557 |
Polgármesteri Hivatal összesen |
50 000 |
185 510 |
235 510 |
||
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde |
|||||
1. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
111 000 |
111 000 |
|
2. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
748 031 |
51 000 |
799 031 |
3. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök áfa |
201 969 |
44 000 |
245 969 |
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen |
950 000 |
206 000 |
1 156 000 |
||
K6 |
Mindösszesen |
512 671 584 |
91 826 020 |
604 497 604 |
|
12. melléklet a 10/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
1. |
K71 |
BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók |
787 000 |
787 000 |
|
2. |
K74 |
BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja |
213 000 |
213 000 |
|
3. |
K71 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása |
67 309 218 |
67 309 218 |
|
4. |
K74 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa |
18 173 489 |
18 173 489 |
|
5. |
K71 |
TOP3.2.1.16-BK1-2021 energetikai felújítás pót támogatás |
10 598 700 |
10 598 700 |
|
6. |
K74 |
TOP3.2.1.16-BK1-2021 energetikai felújítás pót támogatás ÁFA |
2 861 649 |
2 861 649 |
|
7. |
K71 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése (ovi folyosó) |
2 316 634 |
2 316 634 |
|
8. |
K74 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA |
625 491 |
625 491 |
|
9. |
K71 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése (ovi folyosó) Önerő |
13 636 834 |
13 636 834 |
|
10. |
K74 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA Önerő |
3 681 945 |
3 681 945 |
|
11. |
K71 |
Út felújítás |
18 890 900 |
18 890 900 |
|
12. |
K74 |
Út felújítás áfa |
5 100 543 |
5 100 543 |
|
K7 |
Mindösszesen |
130 735 054 |
13 460 349 |
144 195 403 |