Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 25- 2023. 12. 25Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének összesített)
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 1 051 548 821 Ft működési költségvetési bevétel, ezen belül::
a) 758 423 608 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
b) 160 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
c) 132 209 673 Ft Működési bevételek
d) 915 540 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 1 294 805 817 Ft működési költségvetési kiadás, ezen belül:
a) 482 992 789 Ft személyi juttatás,
b) 67 835 376 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c) 440 162 270 Ft dologi kiadás
d) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
e) 289 415 382 Ft Egyéb működési célú kiadások”
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 751 223 053 Ft felhalmozási költségvetési kiadás, ezen belül:
a) 608 027 650 Ft Beruházási kiadás
b) 143 195 403 Ft Felújítási kiadás”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 266 616 501 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 357 258 021Ft összegben, ezek együttes összegét 623 874 522 Ft összegben állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozásának módja: a költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 266 616 501 Ft, felhalmozási célra 357 258 021 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 34 586 051 Ft általános tartalékot, valamint 47 626 282 Ft céltartalékot különít el.”
4. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: )
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: )
5. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
( A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:)
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
( A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:)
6. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
( A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:)
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
( A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:)
7. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
165 186 421 |
0 |
0 |
165 186 421 |
0 |
0 |
165 186 421 |
0 |
0 |
165 186 421 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
199 869 326 |
0 |
0 |
199 869 326 |
0 |
0 |
199 869 326 |
0 |
0 |
199 869 326 |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
154 955 791 |
35 548 510 |
0 |
190 504 301 |
0 |
0 |
154 955 791 |
35 548 510 |
0 |
190 504 301 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
75 407 388 |
0 |
0 |
75 407 388 |
0 |
0 |
75 407 388 |
0 |
0 |
75 407 388 |
||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
230 363 179 |
35 548 510 |
0 |
265 911 689 |
0 |
0 |
230 363 179 |
35 548 510 |
0 |
265 911 689 |
||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 237 614 |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
607 757 768 |
35 548 510 |
0 |
643 306 278 |
0 |
0 |
607 757 768 |
35 548 510 |
0 |
643 306 278 |
||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
115 117 330 |
0 |
0 |
115 117 330 |
0 |
0 |
115 117 330 |
0 |
0 |
115 117 330 |
||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
722 875 098 |
35 548 510 |
0 |
758 423 608 |
0 |
0 |
722 875 098 |
35 548 510 |
0 |
758 423 608 |
||
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
||
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
||
136 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
140 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
141 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
||
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
||
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
||
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
10 221 935 |
0 |
0 |
10 221 935 |
0 |
0 |
10 221 935 |
0 |
0 |
10 221 935 |
||
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
73 366 167 |
0 |
0 |
73 366 167 |
0 |
0 |
73 366 167 |
0 |
0 |
73 366 167 |
||
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
5 347 214 |
0 |
0 |
5 347 214 |
0 |
0 |
5 347 214 |
0 |
0 |
5 347 214 |
||
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
93 085 316 |
0 |
0 |
93 085 316 |
0 |
0 |
93 085 316 |
0 |
0 |
93 085 316 |
||
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
||
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
229 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
||
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
||
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
||
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
915 540 |
0 |
0 |
915 540 |
0 |
0 |
915 540 |
0 |
0 |
915 540 |
||
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
||
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
||
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
||
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 370 785 868 |
35 548 510 |
0 |
1 406 334 378 |
0 |
0 |
1 370 785 868 |
35 548 510 |
0 |
1 406 334 378 |
||
284 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
285 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
286 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
287 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
288 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
289 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
290 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
291 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
292 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
293 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
||
295 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
296 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
||
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
300 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
301 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
302 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
303 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
304 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
||
306 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
307 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
308 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
309 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
310 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
311 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
312 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
313 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
314 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
||
315 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
1 960 994 553 |
35 548 510 |
0 |
1 996 543 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 960 994 553 |
35 548 510 |
0 |
1 996 543 063 |
2. melléklet a 13/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező ieladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
284 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
295 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
111 500 903 |
0 |
0 |
111 500 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 500 903 |
0 |
0 |
111 500 903 |
300 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
121 517 851 |
0 |
0 |
121 517 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 517 851 |
0 |
0 |
121 517 851 |
306 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
121 517 851 |
0 |
0 |
121 517 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 517 851 |
0 |
0 |
121 517 851 |
315 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
3. melléklet a 13/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 224 882 |
0 |
0 |
6 224 882 |
0 |
0 |
6 224 882 |
0 |
0 |
6 224 882 |
||
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
783 326 |
0 |
0 |
783 326 |
783 326 |
0 |
0 |
783 326 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
35 624 882 |
0 |
0 |
35 624 882 |
783 326 |
0 |
0 |
783 326 |
36 408 208 |
0 |
0 |
36 408 208 |
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
||
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
||
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
35 680 000 |
0 |
0 |
35 680 000 |
783 326 |
0 |
0 |
783 326 |
36 463 326 |
0 |
0 |
36 463 326 |
284 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
295 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
381 708 111 |
0 |
0 |
381 708 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 708 111 |
0 |
0 |
381 708 111 |
300 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
405 357 000 |
0 |
0 |
405 357 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 357 000 |
0 |
0 |
405 357 000 |
306 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
405 357 000 |
0 |
0 |
405 357 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 357 000 |
0 |
0 |
405 357 000 |
315 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
441 037 000 |
0 |
0 |
441 037 000 |
783 326 |
0 |
0 |
783 326 |
441 820 326 |
0 |
0 |
441 820 326 |
4. melléklet a 13/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
165 186 421 |
0 |
0 |
165 186 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 186 421 |
0 |
0 |
165 186 421 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
199 869 326 |
0 |
0 |
199 869 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 869 326 |
0 |
0 |
199 869 326 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
154 955 791 |
35 548 510 |
0 |
190 504 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 955 791 |
35 548 510 |
0 |
190 504 301 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
75 407 388 |
0 |
0 |
75 407 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 407 388 |
0 |
0 |
75 407 388 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
230 363 179 |
35 548 510 |
0 |
265 911 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 363 179 |
35 548 510 |
0 |
265 911 689 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 237 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 237 614 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
607 757 768 |
35 548 510 |
0 |
643 306 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
607 757 768 |
35 548 510 |
0 |
643 306 278 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
115 117 330 |
0 |
0 |
115 117 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 117 330 |
0 |
0 |
115 117 330 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
722 875 098 |
35 548 510 |
0 |
758 423 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
722 875 098 |
35 548 510 |
0 |
758 423 608 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
136 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
79 591 049 |
0 |
0 |
79 591 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 591 049 |
0 |
0 |
79 591 049 |
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
8 063 363 |
0 |
0 |
8 063 363 |
783 326 |
0 |
0 |
783 326 |
8 846 689 |
0 |
0 |
8 846 689 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
131 426 347 |
0 |
0 |
131 426 347 |
783 326 |
0 |
0 |
783 326 |
132 209 673 |
0 |
0 |
132 209 673 |
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
252 062 515 |
0 |
0 |
252 062 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 062 515 |
0 |
0 |
252 062 515 |
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
915 540 |
0 |
0 |
915 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
915 540 |
0 |
0 |
915 540 |
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 409 182 017 |
35 548 510 |
0 |
1 444 730 527 |
783 326 |
0 |
0 |
783 326 |
1 409 965 343 |
35 548 510 |
0 |
1 445 513 853 |
284 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
295 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
300 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
1 117 083 536 |
306 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
1 117 083 536 |
315 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
2 526 265 553 |
35 548 510 |
0 |
2 561 814 063 |
783 326 |
0 |
0 |
783 326 |
2 527 048 879 |
35 548 510 |
0 |
2 562 597 389 |
5. melléklet a 13/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
95 789 117 |
12 300 000 |
0 |
108 089 117 |
0 |
0 |
95 789 117 |
12 300 000 |
0 |
108 089 117 |
||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
247 000 |
0 |
0 |
247 000 |
0 |
0 |
247 000 |
0 |
0 |
247 000 |
||
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 380 000 |
1 032 000 |
0 |
2 412 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 380 000 |
1 032 000 |
0 |
2 412 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
50 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
50 000 |
0 |
200 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 774 000 |
500 000 |
0 |
2 274 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 774 000 |
500 000 |
0 |
2 274 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
99 350 117 |
14 332 000 |
0 |
113 682 117 |
0 |
0 |
99 350 117 |
14 332 000 |
0 |
113 682 117 |
||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 012 893 |
0 |
0 |
16 012 893 |
-1 987 894 |
0 |
0 |
-1 987 894 |
14 024 999 |
0 |
0 |
14 024 999 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
10 310 000 |
0 |
0 |
10 310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 310 000 |
0 |
0 |
10 310 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
350 000 |
14 000 000 |
0 |
14 350 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
350 000 |
19 000 000 |
0 |
19 350 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
26 672 893 |
14 000 000 |
0 |
40 672 893 |
-1 987 894 |
5 000 000 |
0 |
3 012 106 |
24 684 999 |
19 000 000 |
0 |
43 684 999 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
126 023 010 |
28 332 000 |
0 |
154 355 010 |
-1 987 894 |
5 000 000 |
0 |
3 012 106 |
124 035 116 |
33 332 000 |
0 |
157 367 116 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
16 597 802 |
3 042 000 |
0 |
19 639 802 |
-258 426 |
0 |
0 |
-258 426 |
16 339 376 |
3 042 000 |
0 |
19 381 376 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 091 000 |
550 000 |
0 |
2 641 000 |
2 984 |
0 |
0 |
2 984 |
2 093 984 |
550 000 |
0 |
2 643 984 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 481 000 |
2 400 000 |
0 |
12 881 000 |
2 078 740 |
0 |
0 |
2 078 740 |
12 559 740 |
2 400 000 |
0 |
14 959 740 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 572 000 |
2 950 000 |
0 |
15 522 000 |
2 081 724 |
0 |
0 |
2 081 724 |
14 653 724 |
2 950 000 |
0 |
17 603 724 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
430 000 |
65 000 |
0 |
495 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 000 |
65 000 |
0 |
495 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
380 000 |
50 000 |
0 |
430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
50 000 |
0 |
430 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
810 000 |
115 000 |
0 |
925 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
115 000 |
0 |
925 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 980 000 |
25 000 |
0 |
11 005 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 980 000 |
25 000 |
0 |
11 005 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
16 600 000 |
0 |
0 |
16 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 600 000 |
0 |
0 |
16 600 000 |
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
28 530 000 |
25 000 |
0 |
28 555 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 530 000 |
25 000 |
0 |
28 555 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 109 800 |
0 |
0 |
1 109 800 |
0 |
0 |
0 |
1 109 800 |
0 |
0 |
1 109 800 |
|
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 570 000 |
800 000 |
0 |
11 370 000 |
-2 000 000 |
0 |
0 |
-2 000 000 |
8 570 000 |
800 000 |
0 |
9 370 000 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
320 200 |
0 |
0 |
320 200 |
0 |
0 |
0 |
320 200 |
0 |
0 |
320 200 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
29 500 000 |
60 000 |
0 |
29 560 000 |
-2 000 000 |
0 |
0 |
-2 000 000 |
27 500 000 |
60 000 |
0 |
27 560 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
46 803 921 |
5 800 000 |
0 |
52 603 921 |
-3 940 087 |
0 |
0 |
-3 940 087 |
42 863 834 |
5 800 000 |
0 |
48 663 834 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
116 933 921 |
6 685 000 |
0 |
123 618 000 |
-7 940 087 |
0 |
0 |
-7 940 087 |
108 993 834 |
6 685 000 |
0 |
115 678 834 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
630 000 |
20 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
20 000 |
0 |
650 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
685 000 |
20 000 |
0 |
705 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 000 |
20 000 |
0 |
705 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
32 084 579 |
3 693 000 |
0 |
35 777 579 |
0 |
0 |
0 |
32 084 579 |
3 693 000 |
0 |
35 777 579 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
77 978 000 |
0 |
0 |
77 978 000 |
2 043 643 |
0 |
0 |
2 043 643 |
80 021 643 |
0 |
0 |
80 021 643 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
210 000 |
30 000 |
0 |
240 000 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
210 000 |
50 000 |
0 |
260 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
110 272 579 |
3 723 000 |
0 |
113 995 579 |
2 043 643 |
20 000 |
0 |
2 063 643 |
112 316 222 |
3 743 000 |
0 |
116 059 222 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
241 273 500 |
13 493 000 |
0 |
254 766 500 |
-3 814 720 |
20 000 |
0 |
-3 794 720 |
237 458 780 |
13 513 000 |
0 |
250 971 780 |
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
134 702 450 |
41 137 000 |
0 |
175 839 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 702 450 |
41 137 000 |
0 |
175 839 450 |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|||
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
90 000 |
11 600 350 |
0 |
11 690 350 |
-203 383 |
400 000 |
0 |
196 617 |
-113 383 |
12 000 350 |
0 |
11 886 967 |
193 |
Tartalékok (K513) |
83 062 630 |
0 |
0 |
83 062 630 |
-850 297 |
0 |
0 |
-850 297 |
82 212 333 |
0 |
0 |
82 212 333 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
234 274 385 |
55 237 350 |
0 |
289 511 735 |
-1 053 680 |
400 000 |
0 |
-653 680 |
233 220 705 |
55 637 350 |
0 |
288 858 055 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
476 925 271 |
0 |
0 |
476 925 271 |
1 889 760 |
0 |
0 |
1 889 760 |
478 815 031 |
0 |
0 |
478 815 031 |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
26 500 000 |
39 370 |
0 |
26 539 370 |
232 063 |
0 |
0 |
232 063 |
26 732 063 |
39 370 |
0 |
26 771 433 |
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
99 330 823 |
10 630 |
0 |
99 341 453 |
572 897 |
0 |
0 |
572 897 |
99 903 720 |
10 630 |
0 |
99 914 350 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
603 056 094 |
50 000 |
0 |
603 106 094 |
2 694 720 |
0 |
0 |
2 694 720 |
605 750 814 |
50 000 |
0 |
605 800 814 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
113 539 286 |
0 |
0 |
113 539 286 |
0 |
0 |
0 |
113 539 286 |
0 |
0 |
113 539 286 |
|
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
30 656 117 |
0 |
0 |
30 656 117 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
29 656 117 |
0 |
0 |
29 656 117 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
144 195 403 |
0 |
0 |
144 195 403 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
143 195 403 |
0 |
0 |
143 195 403 |
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 365 420 194 |
100 154 350 |
14 400 000 |
1 479 974 544 |
-5 420 000 |
5 420 000 |
0 |
0 |
1 360 000 194 |
105 574 350 |
14 400 000 |
1 479 974 544 |
274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
23 359 505 |
0 |
0 |
23 359 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 359 505 |
0 |
0 |
23 359 505 |
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
301 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
312 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
1 881 988 713 |
100 154 350 |
14 400 000 |
1 996 543 063 |
-5 420 000 |
5 420 000 |
0 |
0 |
1 876 568 713 |
105 574 350 |
14 400 000 |
1 996 543 063 |
6. melléklet a 13/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
70 481 673 |
0 |
0 |
70 481 673 |
0 |
0 |
0 |
70 481 673 |
0 |
0 |
70 481 673 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
321 000 |
0 |
0 |
321 000 |
0 |
0 |
0 |
321 000 |
0 |
0 |
321 000 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 686 000 |
0 |
0 |
1 686 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 686 000 |
0 |
0 |
1 686 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 470 000 |
0 |
0 |
4 470 000 |
0 |
0 |
0 |
4 470 000 |
0 |
0 |
4 470 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
83 278 673 |
0 |
0 |
83 278 673 |
0 |
0 |
0 |
83 278 673 |
0 |
0 |
83 278 673 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
7 383 000 |
0 |
0 |
7 383 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 383 000 |
0 |
0 |
7 383 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 383 000 |
0 |
0 |
8 383 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 383 000 |
0 |
0 |
8 383 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
91 661 673 |
0 |
0 |
91 661 673 |
0 |
0 |
91 661 673 |
0 |
0 |
91 661 673 |
||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
12 577 000 |
0 |
0 |
12 577 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 577 000 |
0 |
0 |
12 577 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
7 400 000 |
0 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
7 400 000 |
|
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
300 000 |
0 |
0 |
450 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
8 300 000 |
0 |
0 |
8 300 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
8 450 000 |
0 |
0 |
8 450 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 814 490 |
0 |
0 |
3 814 490 |
-10 000 |
0 |
0 |
-10 000 |
3 804 490 |
0 |
0 |
3 804 490 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 164 490 |
0 |
0 |
13 164 490 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
13 304 490 |
0 |
0 |
13 304 490 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 038 000 |
0 |
0 |
4 038 000 |
-150 000 |
0 |
0 |
-150 000 |
3 888 000 |
0 |
0 |
3 888 000 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 068 000 |
0 |
0 |
4 068 000 |
-150 000 |
0 |
0 |
-150 000 |
3 918 000 |
0 |
0 |
3 918 000 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
19 202 490 |
0 |
0 |
19 202 490 |
-10 000 |
0 |
0 |
-10 000 |
19 192 490 |
0 |
0 |
19 192 490 |
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
0 |
0 |
0 |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
|
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
0 |
0 |
0 |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
151 583 |
0 |
0 |
151 583 |
0 |
0 |
0 |
151 583 |
0 |
0 |
151 583 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
39 370 |
0 |
0 |
39 370 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
49 370 |
0 |
0 |
49 370 |
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
44 557 |
0 |
0 |
44 557 |
0 |
0 |
0 |
44 557 |
0 |
0 |
44 557 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
235 510 |
0 |
0 |
235 510 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
245 510 |
0 |
0 |
245 510 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
7. melléklet a 13/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
211 151 000 |
0 |
0 |
211 151 000 |
-2 213 040 |
0 |
0 |
-2 213 040 |
208 937 960 |
0 |
0 |
208 937 960 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 238 000 |
0 |
0 |
3 238 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 238 000 |
0 |
0 |
3 238 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 370 000 |
0 |
0 |
1 370 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 370 000 |
0 |
0 |
1 370 000 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 213 040 |
0 |
0 |
2 213 040 |
2 213 040 |
0 |
0 |
2 213 040 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 504 000 |
0 |
0 |
3 504 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 504 000 |
0 |
0 |
3 504 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 040 000 |
0 |
0 |
7 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 040 000 |
0 |
0 |
7 040 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5 688 000 |
0 |
0 |
5 688 000 |
-700 000 |
0 |
0 |
-700 000 |
4 988 000 |
0 |
0 |
4 988 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
232 941 000 |
0 |
0 |
232 941 000 |
-700 000 |
0 |
0 |
-700 000 |
232 241 000 |
0 |
0 |
232 241 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
803 000 |
0 |
0 |
803 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
1 503 000 |
0 |
0 |
1 503 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 023 000 |
0 |
0 |
1 023 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
1 723 000 |
0 |
0 |
1 723 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
233 964 000 |
0 |
0 |
233 964 000 |
0 |
0 |
0 |
233 964 000 |
0 |
0 |
233 964 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
35 877 000 |
0 |
0 |
35 877 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 877 000 |
0 |
0 |
35 877 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 158 000 |
0 |
0 |
1 158 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 158 000 |
0 |
0 |
1 158 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 514 000 |
0 |
0 |
5 514 000 |
0 |
0 |
0 |
5 514 000 |
0 |
0 |
5 514 000 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 672 000 |
0 |
0 |
6 672 000 |
0 |
0 |
0 |
6 672 000 |
0 |
0 |
6 672 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
30 350 000 |
0 |
0 |
30 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 350 000 |
0 |
0 |
30 350 000 |
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
33 850 000 |
0 |
0 |
33 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 850 000 |
0 |
0 |
33 850 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
79 000 000 |
0 |
0 |
79 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 000 000 |
0 |
0 |
79 000 000 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
-42 000 |
0 |
0 |
-42 000 |
1 358 000 |
0 |
0 |
1 358 000 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
-63 000 |
0 |
0 |
-63 000 |
5 937 000 |
0 |
0 |
5 937 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 700 000 |
0 |
0 |
4 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 000 |
0 |
0 |
4 700 000 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
124 950 000 |
0 |
0 |
124 950 000 |
-105 000 |
0 |
0 |
-105 000 |
124 845 000 |
0 |
0 |
124 845 000 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
153 000 |
0 |
0 |
153 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 000 |
0 |
0 |
153 000 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
213 000 |
0 |
0 |
213 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 000 |
0 |
0 |
213 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
35 745 000 |
0 |
0 |
35 745 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 745 000 |
0 |
0 |
35 745 000 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
63 000 |
0 |
0 |
63 000 |
63 000 |
0 |
0 |
63 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 830 000 |
0 |
0 |
1 830 000 |
0 |
0 |
0 |
1 830 000 |
0 |
0 |
1 830 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
37 575 000 |
0 |
0 |
37 575 000 |
63 000 |
0 |
0 |
63 000 |
37 638 000 |
0 |
0 |
37 638 000 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
170 040 000 |
0 |
0 |
170 040 000 |
-42 000 |
0 |
0 |
-42 000 |
169 998 000 |
0 |
0 |
169 998 000 |
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
111 000 |
0 |
0 |
111 000 |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
143 000 |
0 |
0 |
143 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
799 031 |
0 |
0 |
799 031 |
616 792 |
0 |
0 |
616 792 |
1 415 823 |
0 |
0 |
1 415 823 |
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
245 969 |
0 |
0 |
245 969 |
176 534 |
0 |
0 |
176 534 |
422 503 |
0 |
0 |
422 503 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 156 000 |
0 |
0 |
1 156 000 |
825 326 |
0 |
0 |
825 326 |
1 981 326 |
0 |
0 |
1 981 326 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
441 037 000 |
0 |
0 |
441 037 000 |
783 326 |
0 |
0 |
783 326 |
441 820 326 |
0 |
0 |
441 820 326 |
274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
441 037 000 |
0 |
0 |
441 037 000 |
783 326 |
0 |
0 |
783 326 |
441 820 326 |
0 |
0 |
441 820 326 |
8. melléklet a 13/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
377 421 790 |
12 300 000 |
0 |
389 721 790 |
-2 213 040 |
0 |
0 |
-2 213 040 |
375 208 750 |
12 300 000 |
0 |
387 508 750 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
6 238 000 |
450 000 |
0 |
6 688 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 238 000 |
450 000 |
0 |
6 688 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 938 000 |
0 |
0 |
1 938 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 938 000 |
0 |
0 |
1 938 000 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 213 040 |
0 |
0 |
2 213 040 |
2 213 040 |
0 |
0 |
2 213 040 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
5 190 000 |
0 |
0 |
5 190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 190 000 |
0 |
0 |
5 190 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
12 890 000 |
1 032 000 |
0 |
13 922 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 890 000 |
1 032 000 |
0 |
13 922 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 250 000 |
50 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
50 000 |
0 |
1 300 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
10 462 000 |
500 000 |
0 |
10 962 000 |
-700 000 |
0 |
0 |
-700 000 |
9 762 000 |
500 000 |
0 |
10 262 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
415 569 790 |
14 332 000 |
0 |
429 901 790 |
-700 000 |
0 |
0 |
-700 000 |
414 869 790 |
14 332 000 |
0 |
429 201 790 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 012 893 |
0 |
0 |
16 012 893 |
-1 987 894 |
0 |
0 |
-1 987 894 |
14 024 999 |
0 |
0 |
14 024 999 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
18 496 000 |
0 |
0 |
18 496 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
19 196 000 |
0 |
0 |
19 196 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 570 000 |
14 000 000 |
0 |
15 570 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
1 570 000 |
19 000 000 |
0 |
20 570 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
36 078 893 |
14 000 000 |
0 |
50 078 893 |
-1 287 894 |
5 000 000 |
0 |
3 712 106 |
34 790 999 |
19 000 000 |
0 |
53 790 999 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
451 648 683 |
28 332 000 |
0 |
479 980 683 |
-1 987 894 |
5 000 000 |
0 |
3 012 106 |
449 660 789 |
33 332 000 |
0 |
482 992 789 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
65 051 802 |
3 042 000 |
0 |
68 093 802 |
-258 426 |
0 |
0 |
-258 426 |
64 793 376 |
3 042 000 |
0 |
67 835 376 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
3 449 000 |
550 000 |
0 |
3 999 000 |
2 984 |
0 |
0 |
2 984 |
3 451 984 |
550 000 |
0 |
4 001 984 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 195 000 |
2 400 000 |
0 |
19 595 000 |
2 078 740 |
0 |
0 |
2 078 740 |
19 273 740 |
2 400 000 |
0 |
21 673 740 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
20 644 000 |
2 950 000 |
0 |
23 594 000 |
2 081 724 |
0 |
0 |
2 081 724 |
22 725 724 |
2 950 000 |
0 |
25 675 724 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 010 000 |
65 000 |
0 |
1 075 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 000 |
65 000 |
0 |
1 075 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
980 000 |
50 000 |
0 |
1 030 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
980 000 |
50 000 |
0 |
1 030 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 990 000 |
115 000 |
0 |
2 105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 990 000 |
115 000 |
0 |
2 105 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
14 080 000 |
25 000 |
0 |
14 105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 080 000 |
25 000 |
0 |
14 105 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
54 350 000 |
0 |
0 |
54 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 350 000 |
0 |
0 |
54 350 000 |
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 250 000 |
0 |
0 |
2 250 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
2 250 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
70 680 000 |
25 000 |
0 |
70 705 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
70 830 000 |
25 000 |
0 |
70 855 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
79 100 000 |
0 |
0 |
79 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 100 000 |
0 |
0 |
79 100 000 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 409 800 |
0 |
0 |
1 409 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 409 800 |
0 |
0 |
1 409 800 |
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
12 170 000 |
800 000 |
0 |
12 970 000 |
-2 042 000 |
0 |
0 |
-2 042 000 |
10 128 000 |
800 000 |
0 |
10 928 000 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
320 200 |
0 |
0 |
320 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 200 |
0 |
0 |
320 200 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
36 050 000 |
60 000 |
0 |
36 110 000 |
-2 063 000 |
0 |
0 |
-2 063 000 |
33 987 000 |
60 000 |
0 |
34 047 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
55 318 411 |
5 800 000 |
0 |
61 118 411 |
-3 950 087 |
0 |
0 |
-3 950 087 |
51 368 324 |
5 800 000 |
0 |
57 168 324 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
255 048 411 |
6 685 000 |
0 |
261 732 490 |
-7 905 087 |
0 |
0 |
-7 905 087 |
247 143 324 |
6 685 000 |
0 |
253 828 324 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
228 000 |
0 |
0 |
228 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 000 |
0 |
0 |
228 000 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
690 000 |
20 000 |
0 |
710 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
20 000 |
0 |
710 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
918 000 |
20 000 |
0 |
938 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
918 000 |
20 000 |
0 |
938 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
71 867 579 |
3 693 000 |
0 |
75 560 579 |
-150 000 |
0 |
0 |
-150 000 |
71 717 579 |
3 693 000 |
0 |
75 410 579 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
77 978 000 |
0 |
0 |
77 978 000 |
2 106 643 |
0 |
0 |
2 106 643 |
80 084 643 |
0 |
0 |
80 084 643 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 070 000 |
30 000 |
0 |
2 100 000 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
2 070 000 |
50 000 |
0 |
2 120 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
151 915 579 |
3 723 000 |
0 |
155 638 579 |
1 956 643 |
20 000 |
0 |
1 976 643 |
153 872 222 |
3 743 000 |
0 |
157 615 222 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
430 515 990 |
13 493 000 |
0 |
444 008 990 |
-3 866 720 |
20 000 |
0 |
-3 846 720 |
426 649 270 |
13 513 000 |
0 |
440 162 270 |
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
135 259 777 |
41 137 000 |
0 |
176 396 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 259 777 |
41 137 000 |
0 |
176 396 777 |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
90 000 |
11 600 350 |
0 |
11 690 350 |
-203 383 |
400 000 |
0 |
196 617 |
-113 383 |
12 000 350 |
0 |
11 886 967 |
193 |
Tartalékok (K513) |
83 062 630 |
0 |
0 |
83 062 630 |
-850 297 |
0 |
0 |
-850 297 |
82 212 333 |
0 |
0 |
82 212 333 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
234 831 712 |
55 237 350 |
0 |
290 069 062 |
-1 053 680 |
400 000 |
0 |
-653 680 |
233 778 032 |
55 637 350 |
0 |
289 415 382 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
476 925 271 |
0 |
0 |
476 925 271 |
1 889 760 |
0 |
0 |
1 889 760 |
478 815 031 |
0 |
0 |
478 815 031 |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
562 583 |
0 |
0 |
562 583 |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
594 583 |
0 |
0 |
594 583 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
27 338 401 |
39 370 |
0 |
27 377 771 |
858 855 |
0 |
0 |
858 855 |
28 197 256 |
39 370 |
0 |
28 236 626 |
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
99 621 349 |
10 630 |
0 |
99 631 979 |
749 431 |
0 |
0 |
749 431 |
100 370 780 |
10 630 |
0 |
100 381 410 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
604 447 604 |
50 000 |
0 |
604 497 604 |
3 530 046 |
0 |
0 |
3 530 046 |
607 977 650 |
50 000 |
0 |
608 027 650 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
113 539 286 |
0 |
0 |
113 539 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 539 286 |
0 |
0 |
113 539 286 |
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
30 656 117 |
0 |
0 |
30 656 117 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
29 656 117 |
0 |
0 |
29 656 117 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
144 195 403 |
0 |
0 |
144 195 403 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
143 195 403 |
0 |
0 |
143 195 403 |
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 930 691 194 |
100 154 350 |
14 400 000 |
2 045 245 544 |
-4 636 674 |
5 420 000 |
0 |
783 326 |
1 926 054 520 |
105 574 350 |
14 400 000 |
2 046 028 870 |
274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
23 359 505 |
0 |
0 |
23 359 505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 359 505 |
0 |
0 |
23 359 505 |
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
301 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
312 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
2 447 259 713 |
100 154 350 |
14 400 000 |
2 561 814 063 |
-4 636 674 |
5 420 000 |
0 |
783 326 |
2 442 623 039 |
105 574 350 |
14 400 000 |
2 562 597 389 |
9. melléklet a 13/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
1. |
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
11 122 255 |
377 617 |
11 499 872 |
Fogorvos támogatása |
90 000 |
90 000 |
|||
HSE támogatása |
3 339 350 |
3 339 350 |
|||
Római Katolikus Egyház |
3 150 000 |
3 150 000 |
|||
Egyházak tám. |
800 000 |
800 000 |
|||
Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása |
400 000 |
400 000 |
|||
Kárpátmedencei diáktábor |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Polgárőrség tám. |
200 000 |
200 000 |
|||
Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Sirnach-i diákcsre program költségeire |
2 112 905 |
2 112 905 |
|||
Lovas Betyár Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|||
TST Táncstúdió Egyesület támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||
Kalapos Szilvia (villanyóra áthelyezés) támogatása |
177 617 |
177 617 |
|||
Rákóczi Szövetség |
30 000 |
30 000 |
|||
2. |
K506 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
140 868 539 |
0 |
140 868 539 |
Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére |
140 111 212 |
140 111 212 |
|||
Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége |
200 000 |
200 000 |
|||
2022. évi népszámlálás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség |
557 327 |
557 327 |
|||
K5 |
Működési célú támogatások összesen |
140 868 539 |
140 868 539 |
||
Működési és felhalmozási célú támogatások össz. |
151 990 794 |
377 617 |
152 368 411 |
||
10. melléklet a 13/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Rovat |
Tartalék típusa |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
1. |
K513 |
Céltartalék |
Pályázati önerő |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Működési célú tám.egyéb szervezetek részére utólagos elszámolással |
50 000 |
50 000 |
||||
Pályázati önerő |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése |
43 576 282 |
43 576 282 |
||||
K513 |
Céltartalék összesen |
47 626 282 |
47 626 282 |
|||
2. |
K513 |
Általános tartalék |
Működési célokat szolgáló |
32 026 487 |
-396 617 |
31 629 870 |
Tisztelet díjak lemondása miatti tart. (padok vásárlása) |
3 409 861 |
-453 680 |
2 956 181 |
|||
K513 |
Általános tartalék összesen |
35 436 348 |
-850 297 |
34 586 051 |
||
K513 |
Tartalék mindösszesen |
83 062 630 |
-850 297 |
82 212 333 |
||
11. melléklet a 13/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|||||
1. |
K62 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása |
9 461 920 |
9 461 920 |
|
2. |
K67 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa |
2 554 718 |
2 554 718 |
|
3. |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz |
42 066 060 |
42 066 060 |
|
4. |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA |
11 357 836 |
11 357 836 |
|
5. |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz |
5 118 110 |
5 118 110 |
|
6. |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA |
1 381 890 |
1 381 890 |
|
7. |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz |
6 664 680 |
6 664 680 |
|
8. |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA |
1 799 464 |
1 799 464 |
|
9. |
K62 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. víz,szennyvíz (kb. 26 db telek) |
44 000 000 |
44 000 000 |
|
10. |
K67 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. víz,szennyvíz (kb. 26 db telek) áfa |
11 880 000 |
11 880 000 |
|
11. |
K62 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. áram (kb. 26 db telek) |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
12. |
K67 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. áram (kb. 26 db telek) áfa |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
13. |
K62 |
126/1 hrsz. 360nm megvásárlás (Mucsi Péter) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
14. |
K62 |
Kamerarendszer |
4 614 950 |
4 614 950 |
|
15. |
K67 |
Kamerarendszer ÁFA |
1 246 037 |
1 246 037 |
|
16. |
K62 |
Közvilágítás fejlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
17. |
K67 |
Közvilágítás fejlesztése ÁFA |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
18. |
K62 |
Utak |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
19. |
K64 |
Utak |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
20. |
K67 |
Utak ÁFA |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
21. |
K62 |
Tűzcsap |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
22. |
K67 |
Tűzcsap ÁFA |
540 000 |
540 000 |
|
23. |
K62 |
2067 hrsz. Víz, szennyvíz 13 db (Cussie féle) |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
24. |
K67 |
2067 hrsz. Víz, szennyvíz 13 db (Cussie féle) áfa |
3 240 000 |
3 240 000 |
|
25. |
K62 |
2067 hrsz. áram 13 db (Cussie féle) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
26. |
K67 |
2067 hrsz. áram 13 db (Cussie féle) áfa |
513 000 |
513 000 |
|
27. |
K62 |
Temető vízkiépítés |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
28. |
K67 |
Temető vízkiépítés áfa |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
29. |
K62 |
Temető környéki telekvásárlás |
15 748 031 |
15 748 031 |
|
30. |
K67 |
Temető környéki telekvásárlás áfa |
4 251 968 |
4 251 968 |
|
31. |
K62 |
Telekkialakítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
32. |
K67 |
Telekkialakítás áfa |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
33. |
K62 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
218 452 364 |
218 452 364 |
|
34. |
K67 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése ÁFA |
27 092 376 |
27 092 376 |
|
35. |
K62 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Önerő |
27 559 055 |
27 559 055 |
|
36. |
K67 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése ÁFA Önerő |
3 330 708 |
3 330 708 |
|
37. |
K62 |
VP6-19.2.1-52-10-21 Helyi fejlesztések (buszváró) |
340 100 |
340 100 |
|
38. |
K67 |
VP6-19.2.1-52-10-21 Helyi fejlesztések (buszváró) áfa |
91 827 |
91 827 |
|
39. |
K62 |
Ravatalozó építése |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
40. |
K67 |
Ravatalozó építése áfa |
8 100 000 |
8 100 000 |
|
41. |
K62 |
játszótérerek,kondipart,parkosítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
42. |
K67 |
játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA |
405 000 |
405 000 |
|
43. |
K63 |
Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő |
300 000 |
300 000 |
|
44. |
K67 |
Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő áfa |
81 000 |
81 000 |
|
45. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
46. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja |
405 000 |
405 000 |
|
45. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
39 370 |
39 370 |
|
46. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja |
10 630 |
10 630 |
|
47. |
K64 |
Játszóeszközök Napvirág Óvoda és Bölcsőde |
232 063 |
232 063 |
|
48. |
K62 |
Játszóeszközök Napvirág Óvoda és Bölcsőde |
1 889 760 |
1 889 760 |
|
49. |
K67 |
Játszóeszközök Napvirág Óvoda és Bölcsőde ÁFA |
572 897 |
572 897 |
|
Önkormányzat összesen |
603 106 094 |
2 694 720 |
605 800 814 |
||
Polgármesteri Hivatal |
|||||
1. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
151 583 |
151 583 |
|
2. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
39 370 |
10 000 |
49 370 |
3. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA |
44 557 |
44 557 |
|
Polgármesteri Hivatal összesen |
235 510 |
10 000 |
245 510 |
||
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde |
|||||
1. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
111 000 |
32 000 |
143 000 |
2. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
799 031 |
616 792 |
1 415 823 |
3. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök áfa |
245 969 |
176 534 |
422 503 |
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen |
1 156 000 |
825 326 |
1 981 326 |
||
K6 |
Mindösszesen |
604 497 604 |
3 530 046 |
608 027 650 |
|
12. melléklet a 13/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
1. |
K71 |
BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók |
787 000 |
787 000 |
|
2. |
K74 |
BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja |
213 000 |
213 000 |
|
3. |
K71 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása |
67 309 218 |
67 309 218 |
|
4. |
K74 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa |
18 173 489 |
18 173 489 |
|
5. |
K71 |
TOP3.2.1.16-BK1-2021 energetikai felújítás pót támogatás |
10 598 700 |
10 598 700 |
|
6. |
K74 |
TOP3.2.1.16-BK1-2021 energetikai felújítás pót támogatás ÁFA |
2 861 649 |
- 1 000 000 |
1 861 649 |
7. |
K71 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése (ovi folyosó) |
2 316 634 |
2 316 634 |
|
8. |
K74 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA |
625 491 |
625 491 |
|
9. |
K71 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése (ovi folyosó) Önerő |
13 636 834 |
13 636 834 |
|
10. |
K74 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA Önerő |
3 681 945 |
3 681 945 |
|
11. |
K71 |
Út felújítás |
18 890 900 |
18 890 900 |
|
12. |
K74 |
Út felújítás áfa |
5 100 543 |
5 100 543 |
|
K7 |
Mindösszesen |
144 195 403 |
-1 000 000 |
143 195 403 |