Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 02- 2024. 03. 03Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének összesített
a) bevételi főösszege 1 482 191 634 Ft
b) kiadási főösszege 2 106 066 156 Ft
c) költségvetési hiány összege 623 874 522 Ft
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 1 063 274 688 Ft működési költségvetési bevétel, ezen belül:
a) 765 812 475 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
b) 160 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
c) 133 796 673 Ft Működési bevételek
d) 3 665 540 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 1 318 931 684 Ft működési költségvetési kiadás, ezen belül:
a) 471 747 054 Ft személyi juttatás,
b) 67 343 464 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c) 458 204 380 Ft dologi kiadás
d) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
e) 307 236 786 Ft Egyéb működési célú kiadások
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 393 965 032 Ft felhalmozási költségvetési bevétel, ezen belül:
a) 140 894 859 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
b) 252 062 515 Ft Felhalmozási bevételek
c) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 738 823 053 Ft felhalmozási költségvetési kiadás, ezen belül:
a) 595 627 650 Ft Beruházási kiadás
b) 143 195 403 Ft Felújítási kiadás
3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 303 968 415 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 319 906 107 Ft összegben, ezek együttes összegét 623 874 522 Ft összegben állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 303 968 415 Ft, felhalmozási célra, 319 906 107 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.
4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 44 301 980 Ft általános tartalékot, valamint 47 626 282 Ft céltartalékot különít el.”
2. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 1 024 150 331 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:
aa) 765 812 475 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 160 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
ac) 94 672 316 Ft Működési bevételek
ad) 3 665 540 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
b) 755 704 194 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 156 911 231 Ft személyi juttatással,
bb) 19 289 614 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 258 423 890 Ft dologi kiadással
bd) 14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 306 679 459 Ft Egyéb működési célú kiadások
c) 393 909 914 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:
ca) 140 894 859 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
cb) 252 007 397 Ft Felhalmozási bevételek
cc) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
d) 735 996 217 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:
da) 592 800 814 Ft beruházási kiadással
db) 143 195 403 Ft felújítási kiadással”
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete:)
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 2 716 149 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 2 716 149 Ft Működési bevételek
b) 123 388 490 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 91 061 673 Ft személyi juttatással,
bb) 12 577 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
bc) 19 192 490 Ft dologi kiadással
bd) 557 327 Ft egyéb működési célú kiadások
c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 845 510 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 845 510 Ft beruházási kiadással”
4. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 36 408 208 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 36 408 208 Ft működési bevétellel
b) 439 839 000 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 223 774 150 Ft személyi juttatással,
bb) 35 476 850 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
bc) 180 588 000 Ft dologi kiadással
c) 55 118 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül 55 118 Ft felhalmozási bevétellel
d) 1 981 326 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 1 981 326 Ft beruházási kiadással.”
5. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. alcíme a következő 21. §-sal egészül ki:
„21. § (1) E rendeletnek a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2024. (II.28.) önkormányzati rendelettel (továbbiakban: Mód.3) megállapított rendelkezései és mellékletei - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. december 31-i hatállyal alkalmazandók.
(2) A Mód.3 rendelettel megállapított 5. § (2) bekezdés (Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete:) a) pontját 2023. július 1.naptól kell alkalmazni, mivel a védőnői ellátás ettől az időponttól az állam feladatába került át.”
6. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
165 186 421 |
0 |
0 |
165 186 421 |
-3 610 011 |
0 |
0 |
-3 610 011 |
165 186 421 |
0 |
0 |
161 576 410 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
199 869 326 |
0 |
0 |
199 869 326 |
7 106 945 |
0 |
0 |
7 106 945 |
199 869 326 |
0 |
0 |
206 976 271 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
154 955 791 |
35 548 510 |
0 |
190 504 301 |
9 019 210 |
0 |
0 |
9 019 210 |
163 975 001 |
35 548 510 |
0 |
199 523 511 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
75 407 388 |
0 |
0 |
75 407 388 |
14 542 104 |
0 |
0 |
14 542 104 |
75 407 388 |
0 |
0 |
89 949 492 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
230 363 179 |
35 548 510 |
0 |
265 911 689 |
23 561 314 |
0 |
0 |
23 561 314 |
253 924 493 |
35 548 510 |
0 |
289 473 003 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 237 614 |
738 206 |
0 |
0 |
738 206 |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 975 820 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
607 757 768 |
35 548 510 |
0 |
643 306 278 |
27 796 454 |
0 |
0 |
27 796 454 |
635 554 222 |
35 548 510 |
0 |
671 102 732 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
115 117 330 |
0 |
0 |
115 117 330 |
-20 407 587 |
0 |
0 |
-20 407 587 |
94 709 743 |
0 |
0 |
94 709 743 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
722 875 098 |
35 548 510 |
0 |
758 423 608 |
7 388 867 |
0 |
0 |
7 388 867 |
730 263 965 |
35 548 510 |
0 |
765 812 475 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
136 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
0 |
0 |
0 |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
10 221 935 |
0 |
0 |
10 221 935 |
0 |
0 |
0 |
10 221 935 |
0 |
0 |
10 221 935 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
73 366 167 |
0 |
0 |
73 366 167 |
0 |
0 |
0 |
73 366 167 |
0 |
0 |
73 366 167 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 587 000 |
0 |
0 |
1 587 000 |
0 |
0 |
0 |
1 587 000 |
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
5 347 214 |
0 |
0 |
5 347 214 |
0 |
0 |
0 |
5 347 214 |
0 |
0 |
5 347 214 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
93 085 316 |
0 |
0 |
93 085 316 |
1 587 000 |
0 |
0 |
1 587 000 |
94 672 316 |
0 |
0 |
94 672 316 |
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
|
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
765 540 |
0 |
0 |
3 265 540 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
150 000 |
0 |
0 |
400 000 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
915 540 |
0 |
0 |
915 540 |
2 750 000 |
0 |
0 |
2 750 000 |
915 540 |
0 |
0 |
3 665 540 |
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 370 785 868 |
35 548 510 |
0 |
1 406 334 378 |
11 725 867 |
0 |
0 |
11 725 867 |
1 382 511 735 |
35 548 510 |
0 |
1 418 060 245 |
284 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
285 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
286 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
287 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
288 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
289 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
290 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
291 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
292 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
293 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
|
295 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
0 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 951 914 |
0 |
0 |
24 951 914 |
0 |
0 |
0 |
24 951 914 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
301 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
302 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
303 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
304 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
24 951 914 |
0 |
0 |
24 951 914 |
590 208 685 |
0 |
0 |
615 160 599 |
306 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
307 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
308 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
309 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
310 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
313 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
24 951 914 |
0 |
0 |
24 951 914 |
590 208 685 |
0 |
0 |
615 160 599 |
315 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
1 960 994 553 |
35 548 510 |
0 |
1 996 543 063 |
36 677 781 |
0 |
0 |
36 677 781 |
1 972 720 420 |
35 548 510 |
0 |
2 033 220 844 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
284 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
295 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
111 500 903 |
0 |
0 |
111 500 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 500 903 |
0 |
0 |
111 500 903 |
300 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
121 517 851 |
0 |
0 |
121 517 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 517 851 |
0 |
0 |
121 517 851 |
306 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
121 517 851 |
0 |
0 |
121 517 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 517 851 |
0 |
0 |
121 517 851 |
315 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
3. melléklet a 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 224 882 |
0 |
0 |
6 224 882 |
0 |
0 |
6 224 882 |
0 |
0 |
6 224 882 |
||
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
783 326 |
0 |
0 |
783 326 |
0 |
0 |
0 |
783 326 |
0 |
0 |
783 326 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
36 408 208 |
0 |
0 |
36 408 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 408 208 |
0 |
0 |
36 408 208 |
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
||
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
||
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
36 463 326 |
0 |
0 |
36 463 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 463 326 |
0 |
0 |
36 463 326 |
284 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
295 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
381 708 111 |
0 |
0 |
381 708 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 708 111 |
0 |
0 |
381 708 111 |
300 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
405 357 000 |
0 |
0 |
405 357 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 357 000 |
0 |
0 |
405 357 000 |
306 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
405 357 000 |
0 |
0 |
405 357 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 357 000 |
0 |
0 |
405 357 000 |
315 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
441 820 326 |
0 |
0 |
441 820 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441 820 326 |
0 |
0 |
441 820 326 |
4. melléklet a 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
165 186 421 |
0 |
0 |
165 186 421 |
-3 610 011 |
0 |
0 |
-3 610 011 |
165 186 421 |
0 |
0 |
161 576 410 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
199 869 326 |
0 |
0 |
199 869 326 |
7 106 945 |
0 |
0 |
7 106 945 |
199 869 326 |
0 |
0 |
206 976 271 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
154 955 791 |
35 548 510 |
0 |
190 504 301 |
9 019 210 |
0 |
0 |
9 019 210 |
163 975 001 |
35 548 510 |
0 |
199 523 511 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
75 407 388 |
0 |
0 |
75 407 388 |
14 542 104 |
0 |
0 |
14 542 104 |
75 407 388 |
0 |
0 |
89 949 492 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
230 363 179 |
35 548 510 |
0 |
265 911 689 |
23 561 314 |
0 |
0 |
23 561 314 |
253 924 493 |
35 548 510 |
0 |
289 473 003 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 237 614 |
738 206 |
0 |
0 |
738 206 |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 975 820 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
607 757 768 |
35 548 510 |
0 |
643 306 278 |
27 796 454 |
0 |
0 |
27 796 454 |
635 554 222 |
35 548 510 |
0 |
671 102 732 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
115 117 330 |
0 |
0 |
115 117 330 |
-20 407 587 |
0 |
0 |
-20 407 587 |
94 709 743 |
0 |
0 |
94 709 743 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
722 875 098 |
35 548 510 |
0 |
758 423 608 |
7 388 867 |
0 |
0 |
7 388 867 |
730 263 965 |
35 548 510 |
0 |
765 812 475 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
136 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
79 591 049 |
0 |
0 |
79 591 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 591 049 |
0 |
0 |
79 591 049 |
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
1 587 000 |
0 |
0 |
1 587 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
7 987 000 |
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
8 846 689 |
0 |
0 |
8 846 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 846 689 |
0 |
0 |
8 846 689 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
132 209 673 |
0 |
0 |
132 209 673 |
1 587 000 |
0 |
0 |
1 587 000 |
133 796 673 |
0 |
0 |
133 796 673 |
220 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
223 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
225 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
252 062 515 |
0 |
0 |
252 062 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 062 515 |
0 |
0 |
252 062 515 |
231 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
765 540 |
0 |
0 |
3 265 540 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
150 000 |
0 |
0 |
400 000 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
915 540 |
0 |
0 |
915 540 |
2 750 000 |
0 |
0 |
2 750 000 |
915 540 |
0 |
0 |
3 665 540 |
257 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 409 965 343 |
35 548 510 |
0 |
1 445 513 853 |
11 725 867 |
0 |
0 |
11 725 867 |
1 421 691 210 |
35 548 510 |
0 |
1 457 239 720 |
284 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
295 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 951 914 |
0 |
0 |
24 951 914 |
0 |
0 |
0 |
24 951 914 |
298 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
300 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
1 117 083 536 |
24 951 914 |
0 |
0 |
24 951 914 |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
1 142 035 450 |
306 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
1 117 083 536 |
24 951 914 |
0 |
0 |
24 951 914 |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
1 142 035 450 |
315 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
2 527 048 879 |
35 548 510 |
0 |
2 562 597 389 |
36 677 781 |
0 |
0 |
36 677 781 |
2 538 774 746 |
35 548 510 |
0 |
2 599 275 170 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
95 789 117 |
12 300 000 |
0 |
108 089 117 |
523 115 |
0 |
0 |
96 312 232 |
12 300 000 |
0 |
108 612 232 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
450 000 |
0 |
1 250 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
247 000 |
0 |
0 |
247 000 |
0 |
0 |
247 000 |
0 |
0 |
247 000 |
||
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 380 000 |
1 032 000 |
0 |
2 412 000 |
-160 000 |
0 |
0 |
0 |
1 220 000 |
1 032 000 |
0 |
2 252 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
50 000 |
0 |
200 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
153 000 |
50 000 |
0 |
203 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
-4 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 774 000 |
500 000 |
0 |
2 274 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
1 778 000 |
500 000 |
0 |
2 278 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
99 350 117 |
14 332 000 |
0 |
113 682 117 |
1 166 115 |
0 |
0 |
100 516 232 |
14 332 000 |
0 |
114 848 232 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 024 999 |
0 |
0 |
14 024 999 |
-2 432 000 |
0 |
0 |
-2 432 000 |
11 592 999 |
0 |
0 |
11 592 999 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
10 310 000 |
0 |
0 |
10 310 000 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
10 470 000 |
0 |
0 |
10 470 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
350 000 |
19 000 000 |
0 |
19 350 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
1 000 000 |
19 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 684 999 |
19 000 000 |
0 |
43 684 999 |
-1 622 000 |
0 |
0 |
-1 622 000 |
23 062 999 |
19 000 000 |
0 |
42 062 999 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
124 035 116 |
33 332 000 |
0 |
157 367 116 |
-455 885 |
0 |
0 |
-455 885 |
123 579 231 |
33 332 000 |
0 |
156 911 231 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
16 339 376 |
3 042 000 |
0 |
19 381 376 |
-91 762 |
0 |
0 |
-91 762 |
16 247 614 |
3 042 000 |
0 |
19 289 614 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 093 984 |
550 000 |
0 |
2 643 984 |
-1 000 000 |
0 |
0 |
-1 000 000 |
1 093 984 |
550 000 |
0 |
1 643 984 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 559 740 |
2 400 000 |
0 |
14 959 740 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
13 559 740 |
2 400 000 |
0 |
15 959 740 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
14 653 724 |
2 950 000 |
0 |
17 603 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 653 724 |
2 950 000 |
0 |
17 603 724 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
430 000 |
65 000 |
0 |
495 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 000 |
65 000 |
0 |
495 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
380 000 |
50 000 |
0 |
430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
50 000 |
0 |
430 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
810 000 |
115 000 |
0 |
925 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
115 000 |
0 |
925 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 980 000 |
25 000 |
0 |
11 005 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 980 000 |
25 000 |
0 |
11 005 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
16 600 000 |
0 |
0 |
16 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 600 000 |
0 |
0 |
16 600 000 |
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
28 530 000 |
25 000 |
0 |
28 555 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 530 000 |
25 000 |
0 |
28 555 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 109 800 |
0 |
0 |
1 109 800 |
0 |
0 |
0 |
1 109 800 |
0 |
0 |
1 109 800 |
|
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
8 570 000 |
800 000 |
0 |
9 370 000 |
0 |
0 |
0 |
8 570 000 |
800 000 |
0 |
9 370 000 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
320 200 |
0 |
0 |
320 200 |
0 |
0 |
0 |
320 200 |
0 |
0 |
320 200 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
27 500 000 |
60 000 |
0 |
27 560 000 |
0 |
0 |
0 |
27 500 000 |
60 000 |
0 |
27 560 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
42 863 834 |
5 800 000 |
0 |
48 663 834 |
-7 134 890 |
0 |
0 |
-7 134 890 |
35 728 944 |
5 800 000 |
0 |
41 528 944 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
108 993 834 |
6 685 000 |
0 |
115 678 834 |
-7 134 890 |
0 |
0 |
-7 134 890 |
101 858 944 |
6 685 000 |
0 |
108 543 944 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
630 000 |
20 000 |
0 |
650 000 |
-90 000 |
0 |
0 |
-90 000 |
540 000 |
20 000 |
0 |
560 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
685 000 |
20 000 |
0 |
705 000 |
-90 000 |
0 |
0 |
-90 000 |
595 000 |
20 000 |
0 |
615 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
32 084 579 |
3 693 000 |
0 |
35 777 579 |
0 |
0 |
0 |
32 084 579 |
3 693 000 |
0 |
35 777 579 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
80 021 643 |
0 |
0 |
80 021 643 |
14 677 000 |
0 |
0 |
14 677 000 |
94 698 643 |
0 |
0 |
94 698 643 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
210 000 |
50 000 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
50 000 |
0 |
260 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
112 316 222 |
3 743 000 |
0 |
116 059 222 |
14 677 000 |
0 |
0 |
14 677 000 |
126 993 222 |
3 743 000 |
0 |
130 736 222 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
237 458 780 |
13 513 000 |
0 |
250 971 780 |
7 452 110 |
0 |
0 |
7 452 110 |
244 910 890 |
13 513 000 |
0 |
258 423 890 |
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 134 890 |
0 |
0 |
7 134 890 |
7 134 890 |
0 |
0 |
7 134 890 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
7 134 890 |
0 |
0 |
7 134 890 |
23 554 195 |
0 |
0 |
23 554 195 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
134 702 450 |
41 137 000 |
0 |
175 839 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 702 450 |
41 137 000 |
0 |
175 839 450 |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
-113 383 |
12 000 350 |
0 |
11 886 967 |
970 585 |
0 |
970 585 |
857 202 |
12 000 350 |
0 |
12 857 552 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
82 212 333 |
0 |
0 |
82 212 333 |
9 715 929 |
0 |
0 |
9 715 929 |
91 928 262 |
0 |
0 |
91 928 262 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
233 220 705 |
55 637 350 |
0 |
288 858 055 |
17 821 404 |
0 |
0 |
17 821 404 |
251 042 109 |
55 637 350 |
0 |
306 679 459 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
478 815 031 |
0 |
0 |
478 815 031 |
574 016 |
0 |
0 |
574 016 |
479 389 047 |
0 |
0 |
479 389 047 |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
26 732 063 |
39 370 |
0 |
26 771 433 |
0 |
0 |
0 |
26 732 063 |
39 370 |
0 |
26 771 433 |
|
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
99 903 720 |
10 630 |
0 |
99 914 350 |
-13 574 016 |
0 |
0 |
-13 574 016 |
86 329 704 |
10 630 |
0 |
86 340 334 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
605 750 814 |
50 000 |
0 |
605 800 814 |
-13 000 000 |
0 |
0 |
-13 000 000 |
592 750 814 |
50 000 |
0 |
592 800 814 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
113 539 286 |
0 |
0 |
113 539 286 |
0 |
0 |
0 |
113 539 286 |
0 |
0 |
113 539 286 |
|
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 656 117 |
0 |
0 |
29 656 117 |
0 |
0 |
0 |
29 656 117 |
0 |
0 |
29 656 117 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
143 195 403 |
0 |
0 |
143 195 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 195 403 |
0 |
0 |
143 195 403 |
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 360 000 194 |
105 574 350 |
14 400 000 |
1 479 974 544 |
11 725 867 |
0 |
0 |
11 725 867 |
1 371 726 061 |
105 574 350 |
14 400 000 |
1 491 700 411 |
274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
23 359 505 |
0 |
0 |
23 359 505 |
24 951 914 |
0 |
0 |
24 951 914 |
48 311 419 |
0 |
0 |
48 311 419 |
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
24 951 914 |
0 |
0 |
24 951 914 |
541 520 433 |
0 |
0 |
541 520 433 |
301 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
24 951 914 |
0 |
0 |
24 951 914 |
541 520 433 |
0 |
0 |
541 520 433 |
312 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
1 876 568 713 |
105 574 350 |
14 400 000 |
1 996 543 063 |
36 677 781 |
0 |
0 |
36 677 781 |
1 913 246 494 |
105 574 350 |
14 400 000 |
2 033 220 844 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
70 481 673 |
0 |
0 |
70 481 673 |
-5 230 000 |
0 |
0 |
-5 230 000 |
70 481 673 |
0 |
0 |
65 251 673 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 050 100 |
0 |
0 |
3 050 100 |
3 000 000 |
0 |
0 |
6 050 100 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
321 000 |
0 |
0 |
321 000 |
-20 100 |
0 |
0 |
-20 100 |
321 000 |
0 |
0 |
300 900 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 686 000 |
0 |
0 |
1 686 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 686 000 |
0 |
0 |
1 686 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 470 000 |
0 |
0 |
4 470 000 |
0 |
0 |
0 |
4 470 000 |
0 |
0 |
4 470 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
83 278 673 |
0 |
0 |
83 278 673 |
-2 200 000 |
0 |
0 |
-2 200 000 |
83 278 673 |
0 |
0 |
81 078 673 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
7 383 000 |
0 |
0 |
7 383 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
7 383 000 |
0 |
0 |
9 583 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
-600 000 |
0 |
0 |
-600 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
400 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 383 000 |
0 |
0 |
8 383 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
8 383 000 |
0 |
0 |
9 983 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
91 661 673 |
0 |
0 |
91 661 673 |
-600 000 |
0 |
0 |
-600 000 |
91 061 673 |
0 |
0 |
91 061 673 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
12 577 000 |
0 |
0 |
12 577 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 577 000 |
0 |
0 |
12 577 000 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
7 400 000 |
0 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
7 400 000 |
|
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
300 000 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
8 450 000 |
0 |
0 |
8 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 450 000 |
0 |
0 |
8 450 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 804 490 |
0 |
0 |
3 804 490 |
0 |
0 |
0 |
3 804 490 |
0 |
0 |
3 804 490 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 304 490 |
0 |
0 |
13 304 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 304 490 |
0 |
0 |
13 304 490 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 888 000 |
0 |
0 |
3 888 000 |
0 |
0 |
0 |
3 888 000 |
0 |
0 |
3 888 000 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 918 000 |
0 |
0 |
3 918 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 918 000 |
0 |
0 |
3 918 000 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
19 192 490 |
0 |
0 |
19 192 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 192 490 |
0 |
0 |
19 192 490 |
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
0 |
0 |
0 |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
|
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
0 |
0 |
0 |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
151 583 |
0 |
0 |
151 583 |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
151 583 |
0 |
0 |
621 583 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
49 370 |
0 |
0 |
49 370 |
0 |
0 |
0 |
49 370 |
0 |
0 |
49 370 |
|
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
44 557 |
0 |
0 |
44 557 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
44 557 |
0 |
0 |
174 557 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
245 510 |
0 |
0 |
245 510 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
245 510 |
0 |
0 |
845 510 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
7. melléklet a 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
208 937 960 |
0 |
0 |
208 937 960 |
-13 240 000 |
0 |
0 |
-13 240 000 |
195 697 960 |
0 |
0 |
195 697 960 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 238 000 |
0 |
0 |
3 238 000 |
3 240 000 |
0 |
0 |
3 240 000 |
6 478 000 |
0 |
0 |
6 478 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 370 000 |
0 |
0 |
1 370 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 370 000 |
0 |
0 |
1 370 000 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
2 213 040 |
0 |
0 |
2 213 040 |
410 000 |
0 |
0 |
410 000 |
2 623 040 |
0 |
0 |
2 623 040 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 504 000 |
0 |
0 |
3 504 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 504 000 |
0 |
0 |
3 504 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 040 000 |
0 |
0 |
7 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 040 000 |
0 |
0 |
7 040 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
4 988 000 |
0 |
0 |
4 988 000 |
-599 850 |
0 |
0 |
-599 850 |
4 388 150 |
0 |
0 |
4 388 150 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
232 241 000 |
0 |
0 |
232 241 000 |
-10 189 850 |
0 |
0 |
-10 189 850 |
222 051 150 |
0 |
0 |
222 051 150 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 503 000 |
0 |
0 |
1 503 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 503 000 |
0 |
0 |
1 503 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 723 000 |
0 |
0 |
1 723 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 723 000 |
0 |
0 |
1 723 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
233 964 000 |
0 |
0 |
233 964 000 |
-10 189 850 |
0 |
0 |
-10 189 850 |
223 774 150 |
0 |
0 |
223 774 150 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
35 877 000 |
0 |
0 |
35 877 000 |
-400 150 |
0 |
0 |
-400 150 |
35 476 850 |
0 |
0 |
35 476 850 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 158 000 |
0 |
0 |
1 158 000 |
-250 000 |
0 |
0 |
-250 000 |
908 000 |
0 |
0 |
908 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 514 000 |
0 |
0 |
5 514 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 514 000 |
0 |
0 |
5 514 000 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 672 000 |
0 |
0 |
6 672 000 |
-250 000 |
0 |
0 |
-250 000 |
6 422 000 |
0 |
0 |
6 422 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
30 350 000 |
0 |
0 |
30 350 000 |
-7 888 583 |
0 |
0 |
-7 888 583 |
22 461 417 |
0 |
0 |
22 461 417 |
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
33 850 000 |
0 |
0 |
33 850 000 |
-7 338 583 |
0 |
0 |
-7 338 583 |
26 511 417 |
0 |
0 |
26 511 417 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
79 000 000 |
0 |
0 |
79 000 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
95 000 000 |
0 |
0 |
95 000 000 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 358 000 |
0 |
0 |
1 358 000 |
0 |
0 |
0 |
1 358 000 |
0 |
0 |
1 358 000 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 937 000 |
0 |
0 |
5 937 000 |
-660 000 |
0 |
0 |
-660 000 |
5 277 000 |
0 |
0 |
5 277 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 700 000 |
0 |
0 |
4 700 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
5 200 000 |
0 |
0 |
5 200 000 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
124 845 000 |
0 |
0 |
124 845 000 |
8 501 417 |
0 |
0 |
8 501 417 |
133 346 417 |
0 |
0 |
133 346 417 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
153 000 |
0 |
0 |
153 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 000 |
0 |
0 |
153 000 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
213 000 |
0 |
0 |
213 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 000 |
0 |
0 |
213 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
35 745 000 |
0 |
0 |
35 745 000 |
2 338 583 |
0 |
0 |
2 338 583 |
38 083 583 |
0 |
0 |
38 083 583 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
63 000 |
0 |
0 |
63 000 |
0 |
0 |
0 |
63 000 |
0 |
0 |
63 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 830 000 |
0 |
0 |
1 830 000 |
0 |
0 |
0 |
1 830 000 |
0 |
0 |
1 830 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
37 638 000 |
0 |
0 |
37 638 000 |
2 338 583 |
0 |
0 |
2 338 583 |
39 976 583 |
0 |
0 |
39 976 583 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
169 998 000 |
0 |
0 |
169 998 000 |
10 590 000 |
0 |
0 |
10 590 000 |
180 588 000 |
0 |
0 |
180 588 000 |
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
143 000 |
0 |
0 |
143 000 |
0 |
0 |
0 |
143 000 |
0 |
0 |
143 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 415 823 |
0 |
0 |
1 415 823 |
0 |
0 |
0 |
1 415 823 |
0 |
0 |
1 415 823 |
|
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
422 503 |
0 |
0 |
422 503 |
0 |
0 |
0 |
422 503 |
0 |
0 |
422 503 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 981 326 |
0 |
0 |
1 981 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 981 326 |
0 |
0 |
1 981 326 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
441 820 326 |
0 |
0 |
441 820 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441 820 326 |
0 |
0 |
441 820 326 |
274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
441 820 326 |
0 |
0 |
441 820 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441 820 326 |
0 |
0 |
441 820 326 |
8. melléklet a 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
375 208 750 |
12 300 000 |
0 |
387 508 750 |
-17 946 885 |
0 |
0 |
-18 470 000 |
362 491 865 |
12 300 000 |
0 |
369 561 865 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
6 238 000 |
450 000 |
0 |
6 688 000 |
7 090 100 |
0 |
0 |
6 290 100 |
10 278 000 |
450 000 |
0 |
13 778 100 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 938 000 |
0 |
0 |
1 938 000 |
-20 100 |
0 |
0 |
-20 100 |
1 938 000 |
0 |
0 |
1 917 900 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
2 213 040 |
0 |
0 |
2 213 040 |
410 000 |
0 |
0 |
410 000 |
2 623 040 |
0 |
0 |
2 623 040 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
5 190 000 |
0 |
0 |
5 190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 190 000 |
0 |
0 |
5 190 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
12 890 000 |
1 032 000 |
0 |
13 922 000 |
-160 000 |
0 |
0 |
0 |
12 730 000 |
1 032 000 |
0 |
13 762 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 250 000 |
50 000 |
0 |
1 300 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
1 253 000 |
50 000 |
0 |
1 303 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
-4 000 |
0 |
0 |
0 |
26 000 |
0 |
0 |
26 000 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
9 762 000 |
500 000 |
0 |
10 262 000 |
-595 850 |
0 |
0 |
-599 850 |
9 166 150 |
500 000 |
0 |
9 666 150 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
414 869 790 |
14 332 000 |
0 |
429 201 790 |
-11 223 735 |
0 |
0 |
-12 389 850 |
405 846 055 |
14 332 000 |
0 |
417 978 055 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 024 999 |
0 |
0 |
14 024 999 |
-2 432 000 |
0 |
0 |
-2 432 000 |
11 592 999 |
0 |
0 |
11 592 999 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
19 196 000 |
0 |
0 |
19 196 000 |
2 360 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
19 356 000 |
0 |
0 |
21 556 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 570 000 |
19 000 000 |
0 |
20 570 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
2 220 000 |
19 000 000 |
0 |
20 620 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
34 790 999 |
19 000 000 |
0 |
53 790 999 |
-22 000 |
0 |
0 |
-22 000 |
33 168 999 |
19 000 000 |
0 |
53 768 999 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
449 660 789 |
33 332 000 |
0 |
482 992 789 |
-11 245 735 |
0 |
0 |
-11 245 735 |
438 415 054 |
33 332 000 |
0 |
471 747 054 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
64 793 376 |
3 042 000 |
0 |
67 835 376 |
-491 912 |
0 |
0 |
-491 912 |
64 301 464 |
3 042 000 |
0 |
67 343 464 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
3 451 984 |
550 000 |
0 |
4 001 984 |
-1 250 000 |
0 |
0 |
-1 250 000 |
2 201 984 |
550 000 |
0 |
2 751 984 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
19 273 740 |
2 400 000 |
0 |
21 673 740 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
20 273 740 |
2 400 000 |
0 |
22 673 740 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
22 725 724 |
2 950 000 |
0 |
25 675 724 |
-250 000 |
0 |
0 |
-250 000 |
22 475 724 |
2 950 000 |
0 |
25 425 724 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 010 000 |
65 000 |
0 |
1 075 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 000 |
65 000 |
0 |
1 075 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
980 000 |
50 000 |
0 |
1 030 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
980 000 |
50 000 |
0 |
1 030 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 990 000 |
115 000 |
0 |
2 105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 990 000 |
115 000 |
0 |
2 105 000 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
14 080 000 |
25 000 |
0 |
14 105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 080 000 |
25 000 |
0 |
14 105 000 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
54 350 000 |
0 |
0 |
54 350 000 |
-7 888 583 |
0 |
0 |
-7 888 583 |
46 461 417 |
0 |
0 |
46 461 417 |
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 250 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 950 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
70 830 000 |
25 000 |
0 |
70 855 000 |
-7 338 583 |
0 |
0 |
-7 338 583 |
63 491 417 |
25 000 |
0 |
63 516 417 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
79 100 000 |
0 |
0 |
79 100 000 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
95 100 000 |
0 |
0 |
95 100 000 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 409 800 |
0 |
0 |
1 409 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 409 800 |
0 |
0 |
1 409 800 |
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 128 000 |
800 000 |
0 |
10 928 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 128 000 |
800 000 |
0 |
10 928 000 |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
320 200 |
0 |
0 |
320 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 200 |
0 |
0 |
320 200 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
33 987 000 |
60 000 |
0 |
34 047 000 |
-660 000 |
0 |
0 |
-660 000 |
33 327 000 |
60 000 |
0 |
33 387 000 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
51 368 324 |
5 800 000 |
0 |
57 168 324 |
-6 634 890 |
0 |
0 |
-6 634 890 |
44 733 434 |
5 800 000 |
0 |
50 533 434 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
247 143 324 |
6 685 000 |
0 |
253 828 324 |
1 366 527 |
0 |
0 |
1 366 527 |
248 509 851 |
6 685 000 |
0 |
255 194 851 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
228 000 |
0 |
0 |
228 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 000 |
0 |
0 |
228 000 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
690 000 |
20 000 |
0 |
710 000 |
-90 000 |
0 |
0 |
-90 000 |
600 000 |
20 000 |
0 |
620 000 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
918 000 |
20 000 |
0 |
938 000 |
-90 000 |
0 |
0 |
-90 000 |
828 000 |
20 000 |
0 |
848 000 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
71 717 579 |
3 693 000 |
0 |
75 410 579 |
2 338 583 |
0 |
0 |
2 338 583 |
74 056 162 |
3 693 000 |
0 |
77 749 162 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
80 084 643 |
0 |
0 |
80 084 643 |
14 677 000 |
0 |
0 |
14 677 000 |
94 761 643 |
0 |
0 |
94 761 643 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 070 000 |
50 000 |
0 |
2 120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 070 000 |
50 000 |
0 |
2 120 000 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
153 872 222 |
3 743 000 |
0 |
157 615 222 |
17 015 583 |
0 |
0 |
17 015 583 |
170 887 805 |
3 743 000 |
0 |
174 630 805 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
426 649 270 |
13 513 000 |
0 |
440 162 270 |
18 042 110 |
0 |
0 |
18 042 110 |
444 691 380 |
13 513 000 |
0 |
458 204 380 |
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 134 890 |
0 |
0 |
7 134 890 |
7 134 890 |
0 |
0 |
7 134 890 |
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
7 134 890 |
0 |
0 |
7 134 890 |
23 554 195 |
0 |
0 |
23 554 195 |
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
135 259 777 |
41 137 000 |
0 |
176 396 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 259 777 |
41 137 000 |
0 |
176 396 777 |
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
-113 383 |
12 000 350 |
0 |
11 886 967 |
970 585 |
0 |
0 |
970 585 |
857 202 |
12 000 350 |
0 |
12 857 552 |
193 |
Tartalékok (K513) |
82 212 333 |
0 |
0 |
82 212 333 |
9 715 929 |
0 |
0 |
9 715 929 |
91 928 262 |
0 |
0 |
91 928 262 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
233 778 032 |
55 637 350 |
0 |
289 415 382 |
17 821 404 |
0 |
0 |
17 821 404 |
251 599 436 |
55 637 350 |
0 |
307 236 786 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
478 815 031 |
0 |
0 |
478 815 031 |
574 016 |
0 |
0 |
574 016 |
479 389 047 |
0 |
0 |
479 389 047 |
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
594 583 |
0 |
0 |
594 583 |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
594 583 |
0 |
0 |
1 064 583 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
28 197 256 |
39 370 |
0 |
28 236 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 197 256 |
39 370 |
0 |
28 236 626 |
200 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
100 370 780 |
10 630 |
0 |
100 381 410 |
-13 444 016 |
0 |
0 |
-13 444 016 |
86 796 764 |
10 630 |
0 |
86 937 394 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
607 977 650 |
50 000 |
0 |
608 027 650 |
-12 400 000 |
0 |
0 |
-12 400 000 |
594 977 650 |
50 000 |
0 |
595 627 650 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
113 539 286 |
0 |
0 |
113 539 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 539 286 |
0 |
0 |
113 539 286 |
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
29 656 117 |
0 |
0 |
29 656 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 656 117 |
0 |
0 |
29 656 117 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
143 195 403 |
0 |
0 |
143 195 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 195 403 |
0 |
0 |
143 195 403 |
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 926 054 520 |
105 574 350 |
14 400 000 |
2 046 028 870 |
11 725 867 |
0 |
0 |
11 725 867 |
1 937 780 387 |
105 574 350 |
14 400 000 |
2 057 754 737 |
274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
286 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
23 359 505 |
0 |
0 |
23 359 505 |
24 951 914 |
0 |
0 |
24 951 914 |
48 311 419 |
0 |
0 |
48 311 419 |
293 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
294 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
24 951 914 |
0 |
0 |
24 951 914 |
541 520 433 |
0 |
0 |
541 520 433 |
301 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
304 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
24 951 914 |
0 |
0 |
24 951 914 |
541 520 433 |
0 |
0 |
541 520 433 |
312 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
2 442 623 039 |
105 574 350 |
14 400 000 |
2 562 597 389 |
36 677 781 |
0 |
0 |
36 677 781 |
2 479 300 820 |
105 574 350 |
14 400 000 |
2 599 275 170 |
9. melléklet a 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
1. |
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
11 499 872 |
1 357 680 |
12 857 552 |
Fogorvos támogatása |
90 000 |
90 000 |
|||
HSE támogatása |
3 339 350 |
3 339 350 |
|||
Római Katolikus Egyház |
3 150 000 |
3 150 000 |
|||
Egyházak tám. |
800 000 |
1 057 680 |
1 857 680 |
||
Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása |
400 000 |
400 000 |
|||
Kárpátmedencei diáktábor |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Polgárőrség tám. |
200 000 |
300 000 |
500 000 |
||
Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Sirnach-i diákcsre program költségeire |
2 112 905 |
2 112 905 |
|||
Lovas Betyár Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|||
TST Táncstúdió Egyesület támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||
Kalapos Szilvia (villanyóra áthelyezés) támogatása |
177 617 |
177 617 |
|||
Rákóczi Szövetség |
30 000 |
30 000 |
|||
2. |
K506 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
140 868 539 |
0 |
140 868 539 |
Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére |
140 111 212 |
140 111 212 |
|||
Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége |
200 000 |
200 000 |
|||
2022. évi népszámlálás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség |
557 327 |
557 327 |
|||
K5 |
Működési célú támogatások összesen |
140 868 539 |
140 868 539 |
||
Működési és felhalmozási célú támogatások össz. |
152 368 411 |
1 357 680 |
153 726 091 |
||
10. melléklet a 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Rovat |
Tartalék típusa |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
1. |
K513 |
Céltartalék |
Pályázati önerő |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Működési célú tám.egyéb szervezetek részére utólagos elszámolással |
50 000 |
50 000 |
||||
Pályázati önerő |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése |
43 576 282 |
43 576 282 |
||||
K513 |
Céltartalék összesen |
47 626 282 |
0 |
47 626 282 |
||
2. |
K513 |
Általános tartalék |
Működési célokat szolgáló |
31 629 870 |
11 015 253 |
42 645 123 |
Tisztelet díjak lemondása miatti tart. (kamera rendszer) |
2 956 181 |
-1 299 324 |
1 656 857 |
|||
K513 |
Általános tartalék összesen |
34 586 051 |
9 715 929 |
44 301 980 |
||
K513 |
Tartalék mindösszesen |
82 212 333 |
9 715 929 |
91 928 262 |
||
11. melléklet a 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Változás adatok Ft-ban |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
|||||
1. |
K62 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása |
9 461 920 |
9 461 920 |
|
2. |
K67 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa |
2 554 718 |
2 554 718 |
|
3. |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz |
42 066 060 |
42 066 060 |
|
4. |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA |
11 357 836 |
11 357 836 |
|
5. |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz |
5 118 110 |
5 118 110 |
|
6. |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA |
1 381 890 |
1 381 890 |
|
7. |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz |
6 664 680 |
6 664 680 |
|
8. |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA |
1 799 464 |
1 799 464 |
|
9. |
K62 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. víz,szennyvíz (kb. 26 db telek) |
44 000 000 |
44 000 000 |
|
10. |
K67 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. víz,szennyvíz (kb. 26 db telek) áfa |
11 880 000 |
11 880 000 |
|
11. |
K62 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. áram (kb. 26 db telek) |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
12. |
K67 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. áram (kb. 26 db telek) áfa |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
13. |
K62 |
126/1 hrsz. 360nm megvásárlás (Mucsi Péter) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
14. |
K62 |
Kamerarendszer |
4 614 950 |
-4 614 950 |
0 |
15. |
K67 |
Kamerarendszer ÁFA |
1 246 037 |
-1 246 037 |
0 |
16. |
K62 |
Közvilágítás fejlesztése |
10 000 000 |
-10 000 000 |
0 |
17. |
K67 |
Közvilágítás fejlesztése ÁFA |
2 700 000 |
-2 700 000 |
0 |
18. |
K62 |
Utak |
25 000 000 |
19 355 618 |
44 355 618 |
19. |
K64 |
Utak |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
20. |
K67 |
Utak ÁFA |
13 500 000 |
-7 773 983 |
5 726 017 |
21. |
K62 |
Tűzcsap |
2 000 000 |
-2 000 000 |
0 |
22. |
K67 |
Tűzcsap ÁFA |
540 000 |
-540 000 |
0 |
23. |
K62 |
2067 hrsz. Víz, szennyvíz 13 db (Cussie féle) |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
24. |
K67 |
2067 hrsz. Víz, szennyvíz 13 db (Cussie féle) áfa |
3 240 000 |
3 240 000 |
|
25. |
K62 |
2067 hrsz. áram 13 db (Cussie féle) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
26. |
K67 |
2067 hrsz. áram 13 db (Cussie féle) áfa |
513 000 |
513 000 |
|
27. |
K62 |
Temető vízkiépítés |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
28. |
K67 |
Temető vízkiépítés áfa |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
29. |
K62 |
Temető környéki telekvásárlás |
15 748 031 |
-4 866 652 |
10 881 379 |
30. |
K67 |
Temető környéki telekvásárlás áfa |
4 251 968 |
-1 313 996 |
2 937 972 |
31. |
K62 |
Telekkialakítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
32. |
K67 |
Telekkialakítás áfa |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
33. |
K62 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
218 452 364 |
218 452 364 |
|
34. |
K67 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése ÁFA |
27 092 376 |
27 092 376 |
|
35. |
K62 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Önerő |
27 559 055 |
27 559 055 |
|
36. |
K67 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése ÁFA Önerő |
3 330 708 |
3 330 708 |
|
37. |
K62 |
VP6-19.2.1-52-10-21 Helyi fejlesztések (buszváró) |
340 100 |
340 100 |
|
38. |
K67 |
VP6-19.2.1-52-10-21 Helyi fejlesztések (buszváró) áfa |
91 827 |
91 827 |
|
39. |
K62 |
Ravatalozó építése |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
40. |
K67 |
Ravatalozó építése áfa |
8 100 000 |
8 100 000 |
|
41. |
K62 |
játszótérerek,kondipart,parkosítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
42. |
K67 |
játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA |
405 000 |
405 000 |
|
43. |
K63 |
Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő |
300 000 |
300 000 |
|
44. |
K67 |
Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő áfa |
81 000 |
81 000 |
|
45. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
46. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja |
405 000 |
405 000 |
|
45. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
39 370 |
39 370 |
|
46. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja |
10 630 |
10 630 |
|
47. |
K64 |
Játszóeszközök Napvirág Óvoda és Bölcsőde |
232 063 |
232 063 |
|
48. |
K62 |
Játszóeszközök Napvirág Óvoda és Bölcsőde |
1 889 760 |
1 889 760 |
|
49. |
K67 |
Játszóeszközök Napvirág Óvoda és Bölcsőde ÁFA |
572 897 |
572 897 |
|
50 |
K62 |
Térelválasztó redőny piac |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Önkormányzat összesen |
605 800 814 |
-13 000 000 |
592 800 814 |
||
Polgármesteri Hivatal |
|||||
1. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
151 583 |
470 000 |
621 583 |
2. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
49 370 |
49 370 |
|
3. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA |
44 557 |
130 000 |
174 557 |
Polgármesteri Hivatal összesen |
245 510 |
600 000 |
845 510 |
||
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde |
|||||
1. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
143 000 |
143 000 |
|
2. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 415 823 |
1 415 823 |
|
3. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök áfa |
422 503 |
422 503 |
|
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen |
1 981 326 |
0 |
1 981 326 |
||
K6 |
Mindösszesen |
608 027 650 |
-12 400 000 |
595 627 650 |
|