Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § (1) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
a) bevételi főösszegét 1 219 123 895 Ft bevétellel
b) kiadási főösszegét 1 439 705 193 Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti- bevételeket működési és felhalmozási cél, valamint intézmények szerinti részletezésben az 1–4. mellékletnek megfelelően fogadja el.
(3) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti - kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként, intézményenként a 5–8. mellékletnek megfelelően elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek együttes működési bevételének teljesítését az 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből a Képviselő-testület 1 041 717 224 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) 742 972 575 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
b) 224 378 736 Ft Közhatalmi bevételek
c) 71 465 913 Ft Működési bevételek
d) 2 900 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
(2) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási célú bevételeinek teljesítését az 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből 177 406 671 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) 140 894 859 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
b) 36 511 812 Ft Felhalmozási bevétel
(3) Az önkormányzat és intézményei együttes működési kiadásainak teljesítését az 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület 1 037 578 166 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) 410 007 850 Ft Személyi juttatás teljesítése
b) 60 517 174 Ft Munkáltatót terhelő járulék teljesítése
c) 358 420 093 Ft Dologi kiadás teljesítése
d) 12 096 332 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
e) 196 536 717 Ft Egyéb működési célú kiadások
(4) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási kiadásainak teljesítését az 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület összesen 402 127 027 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) 363 615 206 Ft Beruházások
b) 38 511 821 Ft Felújítások
4. § (1) A képviselő-testület a Helvécia Nagyközség Önkormányzata működési költségvetés és felhalmozási költségvetés teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Az önkormányzat működési bevételeinek teljesítését az 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből a Képviselő-testület 1 000 530 262 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
aa) 742 972 575 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 224 378 736 Ft Közhatalmi bevételek
ac) 30 278 951 Ft Működési bevételek
ad) 2 900 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
b) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek teljesítését az 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből 177 351 553 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
ba) 140 894 859 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
bb) 36 456 694 Ft Felhalmozási bevételek
c) Az önkormányzat működési kiadásinak teljesítését az 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület 538 226 904 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
ca) 104 534 995 Ft Személyi juttatás teljesítése
cb) 15 354 467 Ft Munkáltatót terhelő járulék teljesítése
cc) 210 261 720 Ft Dologi kiadás teljesítése
cd) 12 096 332 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
ce) 195 979 390 Ft Egyéb működési célú kiadások
d) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését az 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület összesen 399 314 284 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
da) 360 802 463 Ft Beruházások
db) 38 511 821 Ft Felújítások
(2) Az önkormányzat átlagos statisztikai létszáma
a) 12,87 fő az alábbi feladatokra:
aa) Polgármester 1 fő
ab) Művelődési Otthon 0,44 fő
ac) Községi könyvtár 0 fő
ad) Védőnői szolgálat 1,74 fő
ae) Községgazdálkodás 1 fő
af) Zöldterület-kezelés 3 fő
ag) Tanyagondnoki szolgálat 3 fő
ah) Út és közútkezelés 1,2 fő
ai) Háziorvosi alapellátás 1,49 fő
b) közfoglalkoztatottak: 8,55 fő
5. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési költségvetés és felhalmozási költségvetés teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek teljesítését az 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből összesen 183 673 Ft összegben hagyja jóvá. Ebből működési bevételek 183 673 Ft.
b) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület 103 866 529 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
ba) 83 882 358 Ft Személyi juttatás teljesítése
bb) 11 153 626 Ft Munkáltatót terhelő járulék teljesítése
bc) 8 273 218 Ft Dologi kiadás teljesítése
bd) 557 327 Ft Egyéb működési célú tátámogatás
c) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti főösszegből a Képviselő-testület összesen 835 312 Ft összegben hagyja jóvá. Ebből beruházások 835 312 Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal átlagos statisztikai állományi létszám 13 fő.
6. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde működési költségvetés és felhalmozási költségvetés teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek teljesítését a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből a Képviselő-testület összesen 41 003 289 Ft összegben hagyja jóvá. Ebből működési bevételek 41 003 289 Ft.
b) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde felhalmozási bevételeinek teljesítését a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből a Képviselő-testület összesen 55 118 Ft összegben hagyja jóvá. Ebből felhalmozási bevételek 55 118 Ft.
c) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület 395 484 733 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
ca) 221 590 497 Ft Személyi juttatás teljesítése
cb) 34 009 081 Ft Munkáltatót terhelő járulék teljesítése
cc) 139 885 155 Ft Dologi kiadás teljesítése
d) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti főösszegből a Képviselő-testület összesen 1 977 431 Ft összegben beruházás teljesítéseként hagyja jóvá.
(2) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde átlagos statisztikai állományi létszám 41,36 fő.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2023. év december 31-i állapot szerinti vagyon adatait és értékét a 15. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 3 829 706 594 Ft összegben elfogadja.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2023. évi költségvetési maradványát 404 885 633 Ft összegben a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
9. § (1) A rendelet 9. melléklete az Önkormányzat működési támogatási kiadásainak a részletezését tartalmazza.
(2) A rendelet 10. melléklete az Önkormányzat által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését tartalmazza.
(3) A rendelet 11. melléklete az Önkormányzat általános és céltartalékának alakulását tartalmazza.
(4) A rendelet 12. melléklete az Önkormányzat beruházási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
(5) A rendelet 13. melléklete az Önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Módosított előirányzat adatok Ft-ban |
2023. évi teljesítés adatok Ft-ban |
Teljesítés %-a |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
159 773 461 |
0 |
0 |
159 773 461 |
165 186 421 |
0 |
0 |
161 576 410 |
161 576 410 |
0 |
0 |
161 576 410 |
100,00 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
177 933 750 |
0 |
0 |
177 933 750 |
199 869 326 |
0 |
0 |
206 976 271 |
206 976 271 |
0 |
0 |
206 976 271 |
100,00 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
127 001 532 |
35 548 510 |
0 |
162 550 042 |
163 975 001 |
35 548 510 |
0 |
199 523 511 |
157 639 490 |
41 884 021 |
0 |
199 523 511 |
100,00 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
72 492 762 |
0 |
0 |
72 492 762 |
75 407 388 |
0 |
0 |
89 949 492 |
89 949 492 |
0 |
0 |
89 949 492 |
100,00 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
199 494 294 |
35 548 510 |
0 |
235 042 804 |
253 924 493 |
35 548 510 |
0 |
289 473 003 |
247 588 982 |
41 884 021 |
0 |
289 473 003 |
100,00 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 237 614 |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 975 820 |
11 975 820 |
0 |
0 |
11 975 820 |
100,00 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
100,00 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
548 439 119 |
35 548 510 |
0 |
583 987 629 |
635 554 222 |
35 548 510 |
0 |
671 102 732 |
629 218 711 |
41 884 021 |
0 |
671 102 732 |
100,00 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
114 317 330 |
0 |
0 |
114 317 330 |
94 709 743 |
0 |
0 |
94 709 743 |
71 869 843 |
0 |
0 |
71 869 843 |
75,88 |
|
15 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
|
19 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 138 400 |
0 |
0 |
36 138 400 |
|
|
20 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 601 443 |
0 |
0 |
11 601 443 |
|
|
21 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 330 000 |
0 |
0 |
23 330 000 |
|
|
22 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
662 756 449 |
35 548 510 |
0 |
698 304 959 |
730 263 965 |
35 548 510 |
0 |
765 812 475 |
701 088 554 |
41 884 021 |
0 |
742 972 575 |
97,02 |
|
26 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
100,00 |
|
31 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
|
|
34 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
100,00 |
|
42 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
221 278 212 |
0 |
0 |
221 278 212 |
138,30 |
|
49 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 278 212 |
0 |
0 |
221 278 212 |
|
|
55 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
221 278 212 |
0 |
0 |
221 278 212 |
138,30 |
|
74 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 524 |
0 |
0 |
3 100 524 |
|
|
75 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
224 378 736 |
0 |
0 |
224 378 736 |
140,24 |
|
94 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
1 776 425 |
1 776 425 |
42,81 |
||
|
96 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
100 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
10 221 935 |
0 |
0 |
10 221 935 |
10 221 935 |
0 |
0 |
10 221 935 |
9 179 156 |
0 |
0 |
9 179 156 |
89,80 |
|
101 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
102 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
103 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
106 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
108 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
73 325 667 |
0 |
0 |
73 325 667 |
73 366 167 |
0 |
0 |
73 366 167 |
12 360 374 |
0 |
0 |
12 360 374 |
16,85 |
|
109 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 587 000 |
1 587 000 |
0 |
0 |
1 587 000 |
100,00 |
|
110 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
111 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
112 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
113 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
114 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 |
0 |
0 |
334 |
|
|
115 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
116 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei(B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 |
0 |
0 |
334 |
|
|
119 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
126 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
5 347 214 |
0 |
0 |
5 347 214 |
5 347 214 |
0 |
0 |
5 347 214 |
5 375 662 |
0 |
0 |
5 375 662 |
100,53 |
|
128 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 504 |
0 |
0 |
4 504 |
|
|
129 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
130 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
92 894 816 |
0 |
0 |
92 894 816 |
94 672 316 |
0 |
0 |
94 672 316 |
30 278 951 |
0 |
0 |
30 278 951 |
31,98 |
|
131 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
132 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
133 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
36 456 694 |
0 |
0 |
36 456 694 |
14,47 |
|
134 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
135 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
136 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
137 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
139 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
140 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
141 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
36 456 694 |
0 |
0 |
36 456 694 |
14,47 |
|
142 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
144 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
145 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
765 540 |
0 |
0 |
3 265 540 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
76,56 |
|
146 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
147 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
148 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
|
149 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
150 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
151 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
152 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
153 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
154 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
155 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
100,00 |
|
156 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
157 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
158 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
159 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
160 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
161 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
162 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
163 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
164 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
165 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
166 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
167 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
915 540 |
0 |
0 |
3 665 540 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
79,12 |
|
168 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
169 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
170 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
171 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
172 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
173 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
174 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
175 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
176 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
177 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
179 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
180 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
181 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
182 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
185 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
186 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
187 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
188 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
190 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
192 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
193 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
194 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 169 431 860 |
35 548 510 |
0 |
1 204 980 370 |
1 382 511 735 |
35 548 510 |
0 |
1 418 060 245 |
1 135 997 794 |
41 884 021 |
0 |
1 177 881 815 |
83,06 |
|
195 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
196 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
197 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
198 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
199 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
200 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
202 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
203 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
204 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
100,00 |
|
206 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
100,00 |
|
208 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 951 914 |
24 951 914 |
0 |
0 |
24 951 914 |
100,00 |
|
209 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
210 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
211 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
212 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
213 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
214 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
215 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
216 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
590 208 685 |
0 |
0 |
615 160 599 |
615 160 599 |
0 |
0 |
615 160 599 |
100,00 |
|
217 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
218 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
219 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
220 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
221 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
222 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
223 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
224 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
225 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
590 208 685 |
0 |
0 |
590 208 685 |
590 208 685 |
0 |
0 |
615 160 599 |
615 160 599 |
0 |
0 |
615 160 599 |
100,00 |
|
226 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
1 759 640 545 |
35 548 510 |
0 |
1 795 189 055 |
1 972 720 420 |
35 548 510 |
0 |
2 033 220 844 |
1 751 158 393 |
41 884 021 |
0 |
1 793 042 414 |
88,19 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Módosított előirányzat adatok Ft-ban |
2023 évi teljesítés adatok Ft-ban |
Teljesítés %-a |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
100 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
101 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
102 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
103 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
106 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
108 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
109 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
110 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
111 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
112 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
113 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
114 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
|
115 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
116 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei(B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
|
119 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
126 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
183 669 |
0 |
0 |
183 669 |
6,76 |
|
128 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
129 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
130 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
183 673 |
183 673 |
6,76 |
||
|
131 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
132 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
133 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
134 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
135 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
136 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
137 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
139 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
140 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
141 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
142 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
144 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
145 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
146 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
147 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
148 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
149 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
150 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
151 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
152 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
153 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
154 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
155 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
156 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
157 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
158 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
159 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
160 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
161 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
162 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
163 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
164 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
165 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
166 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
167 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
168 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
169 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
170 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
171 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
172 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
173 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
174 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
175 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
176 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
177 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
179 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
180 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
181 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
182 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
185 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
186 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
187 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
188 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
190 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
192 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
193 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
194 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
2 716 149 |
0 |
0 |
2 716 149 |
183 673 |
0 |
0 |
183 673 |
6,76 |
|
195 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
196 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
197 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
198 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
199 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
200 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
202 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
203 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
204 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
100,00 |
|
206 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
10 016 948 |
0 |
0 |
10 016 948 |
100,00 |
|
208 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
209 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
111 500 903 |
0 |
0 |
111 500 903 |
111 500 903 |
0 |
0 |
111 500 903 |
101 170 960 |
0 |
0 |
101 170 960 |
90,74 |
|
211 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
213 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
214 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
215 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
216 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
121 517 851 |
0 |
0 |
121 517 851 |
121 517 851 |
0 |
0 |
121 517 851 |
111 187 908 |
0 |
0 |
111 187 908 |
91,50 |
|
217 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
218 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
219 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
220 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
222 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
223 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
224 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
225 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
121 517 851 |
0 |
0 |
121 517 851 |
121 517 851 |
0 |
0 |
121 517 851 |
111 187 908 |
0 |
0 |
111 187 908 |
91,50 |
|
226 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
111 371 581 |
0 |
0 |
111 371 581 |
89,65 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Módosított előirányzat adatok Ft-ban |
Teljesítés adatok Ft-ban |
Teljesítés %-a |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
100 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
101 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
102 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
103 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
106 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107 |
Ellátási díjak (B405) |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
21 877 197 |
0 |
0 |
21 877 197 |
95,12 |
|
108 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 210 000 |
0 |
0 |
6 210 000 |
6 224 882 |
0 |
0 |
6 224 882 |
6 073 084 |
0 |
0 |
6 073 084 |
97,56 |
|
109 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
11 153 726 |
0 |
0 |
11 153 726 |
174,28 |
|
110 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
111 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
112 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
113 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
114 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
7 |
|
|
115 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
116 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei(B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
7 |
|
|
119 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
126 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
783 326 |
0 |
0 |
783 326 |
1 899 275 |
0 |
0 |
1 899 275 |
242,46 |
|
128 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
129 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
130 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
35 610 000 |
0 |
0 |
35 610 000 |
36 408 208 |
0 |
0 |
36 408 208 |
41 003 289 |
0 |
0 |
41 003 289 |
112,62 |
|
131 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
132 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
133 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
134 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
135 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
100,00 |
|
136 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
137 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
139 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
140 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
141 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
100,00 |
|
142 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
144 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
145 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
146 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
147 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
148 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
149 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
150 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
151 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
152 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
153 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
154 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
155 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
156 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
157 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
158 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
159 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
160 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
161 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
162 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
163 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
164 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
165 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
166 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
167 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
168 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
169 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
170 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
171 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
172 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
173 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
174 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
175 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
176 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
177 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
179 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
180 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
181 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
182 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
185 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
186 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
187 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
188 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
190 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
192 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
193 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
194 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
35 610 000 |
0 |
0 |
35 610 000 |
36 463 326 |
0 |
0 |
36 463 326 |
41 058 407 |
0 |
0 |
41 058 407 |
112,60 |
|
195 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
196 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
197 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
198 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
199 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
200 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
202 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
203 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
204 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
100,00 |
|
206 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
23 648 889 |
0 |
0 |
23 648 889 |
100,00 |
|
208 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
209 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
381 708 111 |
0 |
0 |
381 708 111 |
381 708 111 |
0 |
0 |
381 708 111 |
354 920 274 |
0 |
0 |
354 920 274 |
92,98 |
|
211 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
213 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
214 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
215 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
216 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
405 357 000 |
0 |
0 |
405 357 000 |
405 357 000 |
0 |
0 |
405 357 000 |
378 569 163 |
0 |
0 |
378 569 163 |
93,39 |
|
217 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
218 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
219 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
220 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
222 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
223 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
224 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
225 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
405 357 000 |
0 |
0 |
405 357 000 |
405 357 000 |
0 |
0 |
405 357 000 |
378 569 163 |
0 |
0 |
378 569 163 |
93,39 |
|
226 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
440 967 000 |
0 |
0 |
440 967 000 |
441 820 326 |
0 |
0 |
441 820 326 |
419 627 570 |
0 |
0 |
419 627 570 |
94,98 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Módosított előirányzat adatok Ft-ban |
Teljesítés adatok Ft-ban |
Teljesítés %-a |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
159 773 461 |
0 |
0 |
159 773 461 |
165 186 421 |
0 |
0 |
161 576 410 |
161 576 410 |
0 |
0 |
161 576 410 |
100,00 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
177 933 750 |
0 |
0 |
177 933 750 |
199 869 326 |
0 |
0 |
206 976 271 |
206 976 271 |
0 |
0 |
206 976 271 |
100,00 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
127 001 532 |
35 548 510 |
0 |
162 550 042 |
163 975 001 |
35 548 510 |
0 |
199 523 511 |
157 639 490 |
41 884 021 |
0 |
199 523 511 |
100,00 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
72 492 762 |
0 |
0 |
72 492 762 |
75 407 388 |
0 |
0 |
89 949 492 |
89 949 492 |
0 |
0 |
89 949 492 |
100,00 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
199 494 294 |
35 548 510 |
0 |
235 042 804 |
253 924 493 |
35 548 510 |
0 |
289 473 003 |
247 588 982 |
41 884 021 |
0 |
289 473 003 |
100,00 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 237 614 |
11 237 614 |
0 |
0 |
11 975 820 |
11 975 820 |
0 |
0 |
11 975 820 |
100,00 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
1 101 228 |
0 |
0 |
1 101 228 |
100,00 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
548 439 119 |
35 548 510 |
0 |
583 987 629 |
635 554 222 |
35 548 510 |
0 |
671 102 732 |
629 218 711 |
41 884 021 |
0 |
671 102 732 |
100,00 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
114 317 330 |
0 |
0 |
114 317 330 |
94 709 743 |
0 |
0 |
94 709 743 |
71 869 843 |
0 |
0 |
71 869 843 |
75,88 |
|
15 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
|
19 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 138 400 |
0 |
0 |
36 138 400 |
|
|
20 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 601 443 |
0 |
0 |
11 601 443 |
|
|
21 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 330 000 |
0 |
0 |
23 330 000 |
|
|
22 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
662 756 449 |
35 548 510 |
0 |
698 304 959 |
730 263 965 |
35 548 510 |
0 |
765 812 475 |
701 088 554 |
41 884 021 |
0 |
742 972 575 |
97,02 |
|
26 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
100,00 |
|
31 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
|
|
34 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
140 894 859 |
0 |
0 |
140 894 859 |
100,00 |
|
42 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
221 278 212 |
0 |
0 |
221 278 212 |
138,30 |
|
49 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 278 212 |
0 |
0 |
221 278 212 |
|
|
55 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
Gépjárműadók (=142+…+144) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
221 278 212 |
0 |
0 |
221 278 212 |
138,30 |
|
74 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 524 |
0 |
0 |
3 100 524 |
|
|
75 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
160 000 000 |
0 |
0 |
160 000 000 |
224 378 736 |
0 |
0 |
224 378 736 |
140,24 |
|
94 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 150 000 |
0 |
0 |
4 150 000 |
1 776 425 |
0 |
0 |
1 776 425 |
42,81 |
|
96 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
100 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
10 221 935 |
0 |
0 |
10 221 935 |
10 221 935 |
0 |
0 |
10 221 935 |
9 179 156 |
0 |
0 |
9 179 156 |
89,80 |
|
101 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
102 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
103 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
106 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107 |
Ellátási díjak (B405) |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
23 000 000 |
21 877 197 |
0 |
0 |
21 877 197 |
95,12 |
|
108 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
79 535 667 |
0 |
0 |
79 535 667 |
79 591 049 |
0 |
0 |
79 591 049 |
18 433 458 |
0 |
0 |
18 433 458 |
23,16 |
|
109 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
7 987 000 |
12 740 726 |
0 |
0 |
12 740 726 |
159,52 |
|
110 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
111 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
112 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
113 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
114 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
345 |
0 |
0 |
345 |
|
|
115 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
116 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei(B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
345 |
0 |
0 |
345 |
|
|
119 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
126 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
8 063 363 |
0 |
0 |
8 063 363 |
8 846 689 |
0 |
0 |
8 846 689 |
7 458 606 |
0 |
0 |
7 458 606 |
84,31 |
|
128 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 504 |
0 |
0 |
4 504 |
|
|
129 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
130 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
131 220 965 |
0 |
0 |
131 220 965 |
133 796 673 |
0 |
0 |
133 796 673 |
71 465 913 |
0 |
0 |
71 465 913 |
53,41 |
|
131 |
Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
132 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
133 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
36 456 694 |
0 |
0 |
36 456 694 |
14,47 |
|
134 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
135 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
55 118 |
0 |
0 |
55 118 |
100,00 |
|
136 |
Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
137 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
139 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
140 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
141 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
252 007 397 |
0 |
0 |
252 007 397 |
252 062 515 |
0 |
0 |
252 062 515 |
36 511 812 |
0 |
0 |
36 511 812 |
14,49 |
|
142 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
144 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
145 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
765 540 |
0 |
0 |
3 265 540 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
76,56 |
|
146 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
147 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
148 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
|
149 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
150 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
151 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
152 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
153 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
154 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
155 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
100,00 |
|
156 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
157 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
158 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
159 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
160 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
161 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
162 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
163 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
164 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
165 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
166 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
167 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
765 540 |
0 |
0 |
765 540 |
915 540 |
0 |
0 |
3 665 540 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
79,12 |
|
168 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
169 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
170 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
171 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
361 406 |
0 |
0 |
361 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
172 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
173 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
174 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
175 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
176 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
177 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
179 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
180 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
181 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
646 252 |
0 |
0 |
646 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
182 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
185 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
186 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
187 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
188 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
190 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
192 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
193 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
1 007 658 |
0 |
0 |
1 007 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
194 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 207 758 009 |
35 548 510 |
0 |
1 243 306 519 |
1 421 691 210 |
35 548 510 |
0 |
1 457 239 720 |
1 177 239 874 |
41 884 021 |
0 |
1 219 123 895 |
83,66 |
|
195 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
196 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
197 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
198 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
199 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
200 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
202 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
203 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
204 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
100,00 |
|
206 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
623 874 522 |
0 |
0 |
623 874 522 |
100,00 |
|
208 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 951 914 |
24 951 914 |
0 |
0 |
24 951 914 |
100,00 |
|
209 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
456 091 234 |
0 |
0 |
456 091 234 |
92,47 |
|
211 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
213 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
214 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
215 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
216 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
1 117 083 536 |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
1 142 035 450 |
1 104 917 670 |
0 |
0 |
1 104 917 670 |
96,75 |
|
217 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
218 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
219 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
220 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
222 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
223 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
224 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
225 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
1 117 083 536 |
1 117 083 536 |
0 |
0 |
1 142 035 450 |
1 104 917 670 |
0 |
0 |
1 104 917 670 |
96,75 |
|
226 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
2 324 841 545 |
35 548 510 |
0 |
2 360 390 055 |
2 538 774 746 |
35 548 510 |
0 |
2 599 275 170 |
2 282 157 544 |
41 884 021 |
0 |
2 324 041 565 |
89,41 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
Módosított előirányzat Ft-ban |
2023. évi teljesítés Ft-ban |
Teljesítés %-a |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
54 300 000 |
12 300 000 |
0 |
66 600 000 |
96 312 232 |
12 300 000 |
0 |
108 612 232 |
44 565 552 |
12 242 511 |
56 808 063 |
52,30 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
450 000 |
0 |
450 000 |
800 000 |
450 000 |
0 |
1 250 000 |
500 000 |
720 000 |
1 220 000 |
97,60 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 000 |
0 |
0 |
247 000 |
246 842 |
0 |
0 |
246 842 |
99,94 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 380 000 |
1 032 000 |
0 |
2 412 000 |
1 220 000 |
1 032 000 |
0 |
2 252 000 |
1 044 631 |
1 031 250 |
2 075 881 |
92,18 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
50 000 |
0 |
200 000 |
153 000 |
50 000 |
0 |
203 000 |
139 200 |
63 000 |
202 200 |
99,61 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 774 000 |
500 000 |
0 |
2 274 000 |
1 778 000 |
500 000 |
0 |
2 278 000 |
1 849 259 |
428 684 |
2 277 943 |
100,00 |
|
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
57 614 000 |
14 332 000 |
0 |
71 946 000 |
100 516 232 |
14 332 000 |
0 |
114 848 232 |
48 345 484 |
14 485 445 |
0 |
62 830 929 |
54,71 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 889 000 |
0 |
0 |
18 889 000 |
11 592 999 |
0 |
0 |
11 592 999 |
11 235 750 |
0 |
0 |
11 235 750 |
96,92 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
10 310 000 |
0 |
0 |
10 310 000 |
10 470 000 |
0 |
0 |
10 470 000 |
10 469 353 |
0 |
0 |
10 469 353 |
99,99 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
250 000 |
14 000 000 |
0 |
14 250 000 |
1 000 000 |
19 000 000 |
0 |
20 000 000 |
2 809 190 |
17 189 773 |
19 998 963 |
99,99 |
|
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
29 449 000 |
14 000 000 |
0 |
43 449 000 |
23 062 999 |
19 000 000 |
0 |
42 062 999 |
24 514 293 |
17 189 773 |
0 |
41 704 066 |
99,15 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
87 063 000 |
28 332 000 |
0 |
115 395 000 |
123 579 231 |
33 332 000 |
0 |
156 911 231 |
72 859 777 |
31 675 218 |
0 |
104 534 995 |
66,62 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 546 000 |
3 042 000 |
0 |
14 588 000 |
16 247 614 |
3 042 000 |
0 |
19 289 614 |
7 933 261 |
7 421 206 |
15 354 467 |
79,60 |
|
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 871 857 |
4 378 161 |
0 |
11 250 018 |
|
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 176 |
0 |
0 |
222 176 |
|
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
839 228 |
3 043 045 |
0 |
3 882 273 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 091 000 |
550 000 |
0 |
2 641 000 |
1 093 984 |
550 000 |
0 |
1 643 984 |
408 860 |
285 249 |
0 |
694 109 |
42,22 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 481 000 |
2 400 000 |
0 |
12 881 000 |
13 559 740 |
2 400 000 |
0 |
15 959 740 |
12 704 221 |
3 019 429 |
0 |
15 723 650 |
98,52 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 572 000 |
2 950 000 |
0 |
15 522 000 |
14 653 724 |
2 950 000 |
0 |
17 603 724 |
13 113 081 |
3 304 678 |
0 |
16 417 759 |
93,26 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
430 000 |
65 000 |
0 |
495 000 |
430 000 |
65 000 |
0 |
495 000 |
327 844 |
63 227 |
0 |
391 071 |
79,00 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
380 000 |
50 000 |
0 |
430 000 |
380 000 |
50 000 |
0 |
430 000 |
208 602 |
39 511 |
0 |
248 113 |
57,70 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
810 000 |
115 000 |
0 |
925 000 |
810 000 |
115 000 |
0 |
925 000 |
536 446 |
102 738 |
0 |
639 184 |
69,10 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 980 000 |
25 000 |
0 |
11 005 000 |
10 980 000 |
25 000 |
0 |
11 005 000 |
9 679 037 |
0 |
0 |
9 679 037 |
87,95 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
16 600 000 |
0 |
0 |
16 600 000 |
16 600 000 |
0 |
0 |
16 600 000 |
3 372 807 |
0 |
0 |
3 372 807 |
20,32 |
|
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
684 700 |
0 |
0 |
684 700 |
72,07 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
28 530 000 |
25 000 |
0 |
28 555 000 |
28 530 000 |
25 000 |
0 |
28 555 000 |
13 736 544 |
0 |
0 |
13 736 544 |
48,11 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 109 800 |
0 |
0 |
1 109 800 |
810 345 |
0 |
0 |
810 345 |
73,02 |
|
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 570 000 |
800 000 |
0 |
11 370 000 |
8 570 000 |
800 000 |
0 |
9 370 000 |
6 532 928 |
1 423 123 |
7 956 051 |
84,91 |
|
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 200 |
0 |
0 |
320 200 |
290 585 |
0 |
0 |
290 585 |
90,75 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
29 500 000 |
60 000 |
0 |
29 560 000 |
27 500 000 |
60 000 |
0 |
27 560 000 |
20 724 600 |
0 |
0 |
20 724 600 |
75,20 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
46 104 000 |
5 800 000 |
0 |
51 904 000 |
35 728 944 |
5 800 000 |
0 |
41 528 944 |
29 241 031 |
6 046 029 |
0 |
35 287 060 |
84,97 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 480 216 |
481 278 |
0 |
1 961 494 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
116 104 000 |
6 685 000 |
0 |
122 789 000 |
101 858 944 |
6 685 000 |
0 |
108 543 944 |
71 336 033 |
7 469 152 |
0 |
78 805 185 |
72,60 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
9 500 |
0 |
0 |
9 500 |
17,27 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
630 000 |
20 000 |
0 |
650 000 |
540 000 |
20 000 |
0 |
560 000 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
98,21 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
685 000 |
20 000 |
0 |
705 000 |
595 000 |
20 000 |
0 |
615 000 |
559 500 |
0 |
0 |
559 500 |
90,98 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
31 874 000 |
3 693 000 |
0 |
35 567 000 |
32 084 579 |
3 693 000 |
0 |
35 777 579 |
13 989 033 |
4 906 584 |
0 |
18 895 617 |
52,81 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
36 268 000 |
0 |
0 |
36 268 000 |
94 698 643 |
0 |
0 |
94 698 643 |
94 696 000 |
0 |
0 |
94 696 000 |
100,00 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
210 000 |
30 000 |
0 |
240 000 |
210 000 |
50 000 |
0 |
260 000 |
182 475 |
66 000 |
0 |
248 475 |
95,57 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
68 352 000 |
3 723 000 |
0 |
72 075 000 |
126 993 222 |
3 743 000 |
0 |
130 736 222 |
108 867 508 |
4 972 584 |
0 |
113 840 092 |
87,08 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) |
198 523 000 |
13 493 000 |
0 |
212 016 000 |
244 910 890 |
13 513 000 |
0 |
258 423 890 |
194 412 568 |
15 849 152 |
0 |
210 261 720 |
81,36 |
|
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
12 096 332 |
12 096 332 |
84,00 |
|
73 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 058 447 |
12 058 447 |
||
|
90 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
12 096 332 |
12 096 332 |
84,00 |
|
93 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 134 890 |
0 |
0 |
7 134 890 |
7 134 890 |
0 |
0 |
7 134 890 |
100,00 |
|
96 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
100,00 |
|
97 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
23 554 195 |
0 |
0 |
23 554 195 |
23 554 195 |
0 |
0 |
23 554 195 |
100,00 |
|
99 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
100 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
101 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
102 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
134 702 450 |
41 137 000 |
0 |
175 839 450 |
134 702 450 |
41 137 000 |
0 |
175 839 450 |
158 577 643 |
158 577 643 |
90,18 |
||
|
103 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
|
|
104 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
106 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
108 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
109 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 923 570 |
0 |
0 |
2 923 570 |
|
|
110 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 374 073 |
0 |
0 |
155 374 073 |
|
|
111 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
112 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
113 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
114 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
115 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
100,00 |
|
116 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
|
119 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
126 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
129 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
130 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
90 000 |
6 430 000 |
0 |
6 520 000 |
857 202 |
12 000 350 |
0 |
12 857 552 |
5 365 297 |
5 982 255 |
0 |
11 347 552 |
88,26 |
|
131 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 007 680 |
0 |
0 |
5 007 680 |
|
|
132 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
133 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
5 982 255 |
0 |
6 072 255 |
|
|
134 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 617 |
0 |
0 |
177 617 |
|
|
135 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
136 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
137 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
|
|
139 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
140 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
141 |
Tartalékok (K513) |
81 036 143 |
0 |
0 |
81 036 143 |
91 928 262 |
0 |
0 |
91 928 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
142 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
232 247 898 |
47 567 000 |
0 |
279 814 898 |
251 042 109 |
55 637 350 |
0 |
306 679 459 |
189 997 135 |
5 982 255 |
0 |
195 979 390 |
63,90 |
|
143 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
144 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
376 583 137 |
0 |
0 |
376 583 137 |
479 389 047 |
0 |
0 |
479 389 047 |
343 655 595 |
0 |
343 655 595 |
71,69 |
|
|
145 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
146 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
140 965 |
0 |
0 |
140 965 |
46,99 |
|
147 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
26 500 000 |
39 370 |
0 |
26 539 370 |
26 732 063 |
39 370 |
0 |
26 771 433 |
5 504 882 |
421 259 |
5 926 141 |
22,14 |
|
|
148 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
149 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
150 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
151 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
152 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
108 238 447 |
10 630 |
0 |
108 249 077 |
86 329 704 |
10 630 |
0 |
86 340 334 |
10 966 021 |
113 741 |
11 079 762 |
12,83 |
|
|
153 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
511 621 584 |
50 000 |
0 |
511 671 584 |
592 750 814 |
50 000 |
0 |
592 800 814 |
360 267 463 |
535 000 |
0 |
360 802 463 |
60,86 |
|
154 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
102 940 586 |
0 |
0 |
102 940 586 |
113 539 286 |
0 |
0 |
113 539 286 |
34 644 461 |
0 |
0 |
34 644 461 |
30,51 |
|
155 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
156 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
157 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
27 794 468 |
0 |
0 |
27 794 468 |
29 656 117 |
0 |
0 |
29 656 117 |
3 867 360 |
0 |
0 |
3 867 360 |
13,04 |
|
158 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
130 735 054 |
0 |
0 |
130 735 054 |
143 195 403 |
0 |
0 |
143 195 403 |
38 511 821 |
0 |
0 |
38 511 821 |
26,89 |
|
159 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
160 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
162 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
163 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
164 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
165 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
166 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
167 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
168 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
169 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
170 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 171 736 536 |
92 484 000 |
14 400 000 |
1 278 620 536 |
1 371 726 061 |
105 574 350 |
14 400 000 |
1 491 700 411 |
863 982 025 |
61 462 831 |
12 096 332 |
937 541 188 |
62,85 |
|
171 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
172 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
173 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
174 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
175 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
176 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
177 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
179 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
180 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
181 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
182 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
183 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
184 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
185 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
186 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
187 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
188 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
189 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
23 359 505 |
0 |
0 |
23 359 505 |
48 311 419 |
0 |
0 |
48 311 419 |
23 359 505 |
0 |
0 |
23 359 505 |
48,35 |
|
190 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
456 091 234 |
456 091 234 |
92,47 |
||
|
191 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
192 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
193 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
194 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
195 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
196 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
197 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
541 520 433 |
0 |
0 |
541 520 433 |
479 450 739 |
0 |
0 |
479 450 739 |
88,54 |
|
198 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
199 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
200 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
202 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
203 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
204 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
541 520 433 |
0 |
0 |
541 520 433 |
479 450 739 |
0 |
0 |
479 450 739 |
88,54 |
|
209 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
1 688 305 055 |
92 484 000 |
14 400 000 |
1 795 189 055 |
1 913 246 494 |
105 574 350 |
14 400 000 |
2 033 220 844 |
1 343 432 764 |
61 462 831 |
12 096 332 |
1 416 991 927 |
69,69 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Módosított előirányzat adatok Ft-ban |
2023. évi teljesítés adatok Ft-ban |
Teljesítés %-a |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
71 200 000 |
0 |
0 |
71 200 000 |
70 481 673 |
0 |
0 |
65 251 673 |
59 541 820 |
0 |
0 |
59 541 820 |
91,25 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
6 050 100 |
6 050 003 |
0 |
0 |
6 050 003 |
100,00 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
321 000 |
0 |
0 |
300 900 |
240 002 |
0 |
0 |
240 002 |
79,76 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 686 000 |
0 |
0 |
1 686 000 |
1 686 000 |
0 |
0 |
1 686 000 |
1 660 000 |
0 |
0 |
1 660 000 |
98,46 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 470 000 |
0 |
0 |
4 470 000 |
4 470 000 |
0 |
0 |
4 470 000 |
4 224 253 |
0 |
0 |
4 224 253 |
94,50 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
129 800 |
0 |
0 |
129 800 |
86,53 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
66,67 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
2 846 400 |
0 |
0 |
2 846 400 |
94,88 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
83 836 000 |
0 |
0 |
83 836 000 |
83 278 673 |
0 |
0 |
81 078 673 |
74 792 278 |
0 |
0 |
74 792 278 |
92,25 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
7 383 000 |
0 |
0 |
7 383 000 |
7 383 000 |
0 |
0 |
9 583 000 |
9 090 080 |
0 |
0 |
9 090 080 |
94,86 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 383 000 |
0 |
0 |
8 383 000 |
8 383 000 |
0 |
0 |
9 983 000 |
9 090 080 |
0 |
0 |
9 090 080 |
91,06 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
92 219 000 |
0 |
0 |
92 219 000 |
91 061 673 |
0 |
0 |
91 061 673 |
83 882 358 |
0 |
0 |
83 882 358 |
92,12 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
12 577 000 |
0 |
0 |
12 577 000 |
12 577 000 |
0 |
0 |
12 577 000 |
11 153 626 |
0 |
0 |
11 153 626 |
88,68 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 508 470 |
0 |
0 |
10 508 470 |
|
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
645 156 |
0 |
0 |
645 156 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
93 350 |
0 |
0 |
93 350 |
46,68 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 069 295 |
0 |
0 |
1 069 295 |
89,11 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 162 645 |
0 |
0 |
1 162 645 |
83,05 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
202 198 |
0 |
0 |
202 198 |
80,88 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
259 086 |
0 |
0 |
259 086 |
86,36 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
461 284 |
0 |
0 |
461 284 |
83,87 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
31 500 |
0 |
0 |
31 500 |
5,25 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
8 400 000 |
0 |
0 |
8 400 000 |
7 400 000 |
0 |
0 |
7 400 000 |
879 428 |
0 |
0 |
879 428 |
11,88 |
|
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
450 000 |
363 617 |
0 |
0 |
363 617 |
80,80 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
9 300 000 |
0 |
0 |
9 300 000 |
8 450 000 |
0 |
0 |
8 450 000 |
1 274 545 |
0 |
0 |
1 274 545 |
15,08 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
194 473 |
0 |
0 |
194 473 |
64,82 |
|
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
46 553 |
0 |
0 |
46 553 |
23,28 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
456 930 |
0 |
0 |
456 930 |
83,08 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
3 804 490 |
0 |
0 |
3 804 490 |
3 456 595 |
0 |
0 |
3 456 595 |
90,86 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
14 350 000 |
0 |
0 |
14 350 000 |
13 304 490 |
0 |
0 |
13 304 490 |
5 429 096 |
0 |
0 |
5 429 096 |
40,81 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 038 000 |
0 |
0 |
3 038 000 |
3 888 000 |
0 |
0 |
3 888 000 |
1 216 867 |
0 |
0 |
1 216 867 |
31,30 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
3 326 |
0 |
0 |
3 326 |
11,09 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 068 000 |
0 |
0 |
3 068 000 |
3 918 000 |
0 |
0 |
3 918 000 |
1 220 193 |
0 |
0 |
1 220 193 |
31,14 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
19 388 000 |
0 |
0 |
19 388 000 |
19 192 490 |
0 |
0 |
19 192 490 |
8 273 218 |
0 |
0 |
8 273 218 |
43,11 |
|
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
100 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
101 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
102 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
100,00 |
|
103 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
|
|
104 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
106 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
108 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
109 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
110 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
111 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
112 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
113 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
114 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
115 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
116 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
119 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
126 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
129 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
130 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
131 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
132 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
133 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
134 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
135 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
136 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
137 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
139 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
140 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
141 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
142 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
557 327 |
0 |
0 |
557 327 |
100,00 |
|
143 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
144 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
145 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
146 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 583 |
0 |
0 |
621 583 |
614 075 |
0 |
0 |
614 075 |
98,79 |
|
147 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
39 370 |
0 |
0 |
39 370 |
49 370 |
0 |
0 |
49 370 |
47 244 |
0 |
0 |
47 244 |
95,69 |
|
148 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
149 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
150 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
151 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
152 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 630 |
0 |
0 |
10 630 |
44 557 |
0 |
0 |
174 557 |
173 993 |
0 |
0 |
173 993 |
99,68 |
|
153 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
245 510 |
0 |
0 |
845 510 |
835 312 |
0 |
0 |
835 312 |
98,79 |
|
154 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
155 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
156 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
157 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
158 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
159 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
160 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
162 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
163 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
164 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
165 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
166 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
167 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
168 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
169 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
170 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
104 701 841 |
0 |
0 |
104 701 841 |
84,28 |
|
171 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
172 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
173 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
174 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
175 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
176 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
177 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
179 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
180 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
181 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
182 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
183 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
184 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
185 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
186 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
187 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
188 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
189 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
190 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
191 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
192 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
193 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
194 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
195 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
196 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
197 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
198 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
199 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
200 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
202 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
203 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
204 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
209 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
124 234 000 |
0 |
0 |
124 234 000 |
104 701 841 |
0 |
0 |
104 701 841 |
84,28 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Módosított előirányzat adatok Ft-ban |
2023. évi teljesítés adatok Ft-ban |
Teljesítés %-a |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
212 951 000 |
0 |
0 |
212 951 000 |
195 697 960 |
0 |
0 |
195 697 960 |
195 318 860 |
0 |
0 |
195 318 860 |
99,81 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
3 238 000 |
0 |
0 |
3 238 000 |
6 478 000 |
0 |
0 |
6 478 000 |
6 476 000 |
0 |
0 |
6 476 000 |
99,97 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 370 000 |
0 |
0 |
1 370 000 |
1 370 000 |
0 |
0 |
1 370 000 |
667 489 |
0 |
0 |
667 489 |
48,72 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 623 040 |
0 |
0 |
2 623 040 |
2 623 040 |
0 |
0 |
2 623 040 |
100,00 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 504 000 |
0 |
0 |
3 504 000 |
3 504 000 |
0 |
0 |
3 504 000 |
3 502 686 |
0 |
0 |
3 502 686 |
99,96 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 040 000 |
0 |
0 |
7 040 000 |
7 040 000 |
0 |
0 |
7 040 000 |
6 508 133 |
0 |
0 |
6 508 133 |
92,45 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
601 792 |
0 |
0 |
601 792 |
63,35 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5 688 000 |
0 |
0 |
5 688 000 |
4 388 150 |
0 |
0 |
4 388 150 |
4 388 150 |
0 |
0 |
4 388 150 |
100,00 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
234 741 000 |
0 |
0 |
234 741 000 |
222 051 150 |
0 |
0 |
222 051 150 |
220 086 150 |
0 |
0 |
220 086 150 |
99,12 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
803 000 |
0 |
0 |
803 000 |
1 503 000 |
0 |
0 |
1 503 000 |
1 417 880 |
0 |
0 |
1 417 880 |
94,34 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
86 467 |
0 |
0 |
86 467 |
39,30 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 023 000 |
0 |
0 |
1 023 000 |
1 723 000 |
0 |
0 |
1 723 000 |
1 504 347 |
0 |
0 |
1 504 347 |
87,31 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
235 764 000 |
0 |
0 |
235 764 000 |
223 774 150 |
0 |
0 |
223 774 150 |
221 590 497 |
0 |
0 |
221 590 497 |
99,02 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
35 877 000 |
0 |
0 |
35 877 000 |
35 476 850 |
0 |
0 |
35 476 850 |
34 009 081 |
0 |
0 |
34 009 081 |
95,86 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 139 463 |
0 |
0 |
28 139 463 |
|
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
0 |
0 |
4 191 000 |
|
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 983 |
0 |
0 |
704 983 |
|
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
973 635 |
0 |
0 |
973 635 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 158 000 |
0 |
0 |
1 158 000 |
908 000 |
0 |
0 |
908 000 |
907 496 |
0 |
0 |
907 496 |
99,94 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 650 000 |
0 |
0 |
5 650 000 |
5 514 000 |
0 |
0 |
5 514 000 |
5 168 244 |
0 |
0 |
5 168 244 |
93,73 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 808 000 |
0 |
0 |
6 808 000 |
6 422 000 |
0 |
0 |
6 422 000 |
6 075 740 |
0 |
0 |
6 075 740 |
94,61 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
283 563 |
0 |
0 |
283 563 |
85,93 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
233 503 |
0 |
0 |
233 503 |
77,83 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
517 066 |
0 |
0 |
517 066 |
82,07 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
880 285 |
0 |
0 |
880 285 |
35,21 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
30 350 000 |
0 |
0 |
30 350 000 |
22 461 417 |
0 |
0 |
22 461 417 |
5 844 814 |
0 |
0 |
5 844 814 |
26,02 |
|
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
1 212 095 |
0 |
0 |
1 212 095 |
78,20 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
33 850 000 |
0 |
0 |
33 850 000 |
26 511 417 |
0 |
0 |
26 511 417 |
7 937 194 |
0 |
0 |
7 937 194 |
29,94 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
79 000 000 |
0 |
0 |
79 000 000 |
95 000 000 |
0 |
0 |
95 000 000 |
85 209 823 |
0 |
0 |
85 209 823 |
89,69 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 358 000 |
0 |
0 |
1 358 000 |
1 162 892 |
0 |
0 |
1 162 892 |
85,63 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
5 277 000 |
0 |
0 |
5 277 000 |
4 155 000 |
0 |
0 |
4 155 000 |
78,74 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 700 000 |
0 |
0 |
4 700 000 |
5 200 000 |
0 |
0 |
5 200 000 |
5 147 133 |
0 |
0 |
5 147 133 |
98,98 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
124 950 000 |
0 |
0 |
124 950 000 |
133 346 417 |
0 |
0 |
133 346 417 |
103 612 042 |
0 |
0 |
103 612 042 |
77,70 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
153 000 |
0 |
0 |
153 000 |
153 000 |
0 |
0 |
153 000 |
82 110 |
0 |
0 |
82 110 |
53,67 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
213 000 |
0 |
0 |
213 000 |
213 000 |
0 |
0 |
213 000 |
82 110 |
0 |
0 |
82 110 |
38,55 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
35 745 000 |
0 |
0 |
35 745 000 |
38 083 583 |
0 |
0 |
38 083 583 |
27 714 559 |
0 |
0 |
27 714 559 |
72,77 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 000 |
0 |
0 |
63 000 |
63 000 |
0 |
0 |
63 000 |
100,00 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
1 830 000 |
0 |
0 |
1 830 000 |
1 820 638 |
0 |
0 |
1 820 638 |
99,49 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
35 775 000 |
0 |
0 |
35 775 000 |
39 976 583 |
0 |
0 |
39 976 583 |
29 598 197 |
0 |
0 |
29 598 197 |
74,04 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
168 376 000 |
0 |
0 |
168 376 000 |
180 588 000 |
0 |
0 |
180 588 000 |
139 885 155 |
0 |
0 |
139 885 155 |
77,46 |
|
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
100 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
101 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
102 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
103 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
106 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
108 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
109 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
110 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
111 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
112 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
113 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
114 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
115 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
116 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
119 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
126 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
129 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
130 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
131 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
132 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
133 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
134 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
135 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
136 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
137 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
139 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
140 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
141 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
142 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
143 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
144 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
145 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
146 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 000 |
0 |
0 |
143 000 |
141 716 |
0 |
0 |
141 716 |
99,10 |
|
147 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
748 031 |
0 |
0 |
748 031 |
1 415 823 |
0 |
0 |
1 415 823 |
1 415 314 |
0 |
0 |
1 415 314 |
99,96 |
|
148 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
149 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
150 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
151 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
152 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
201 969 |
0 |
0 |
201 969 |
422 503 |
0 |
0 |
422 503 |
420 401 |
0 |
0 |
420 401 |
99,50 |
|
153 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
1 981 326 |
0 |
0 |
1 981 326 |
1 977 431 |
0 |
0 |
1 977 431 |
99,80 |
|
154 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
155 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
156 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
157 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
158 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
159 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
160 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
162 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
163 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
164 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
165 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
166 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
167 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
168 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
169 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
170 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
440 967 000 |
0 |
0 |
440 967 000 |
441 820 326 |
0 |
0 |
441 820 326 |
397 462 164 |
0 |
0 |
397 462 164 |
89,96 |
|
171 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
172 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
173 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
174 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
175 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
176 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
177 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
179 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
180 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
181 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
182 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
183 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
184 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
185 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
186 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
187 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
188 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
189 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
190 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
191 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
192 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
193 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
194 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
195 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
196 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
197 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
198 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
199 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
200 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
202 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
203 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
204 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
209 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
440 967 000 |
0 |
0 |
440 967 000 |
441 820 326 |
0 |
0 |
441 820 326 |
397 462 164 |
0 |
0 |
397 462 164 |
89,96 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Módosított előirányzat adatok Ft-ban |
2023. évi teljesítés adatok Ft-ban |
Teljesítés %-a |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
338 451 000 |
12 300 000 |
0 |
350 751 000 |
362 491 865 |
12 300 000 |
0 |
369 561 865 |
299 426 232 |
12 242 511 |
0 |
311 668 743 |
84,33 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
6 238 000 |
450 000 |
0 |
6 688 000 |
10 278 000 |
450 000 |
0 |
13 778 100 |
13 026 003 |
720 000 |
0 |
13 746 003 |
99,77 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 530 000 |
0 |
0 |
1 530 000 |
1 938 000 |
0 |
0 |
1 917 900 |
1 154 333 |
0 |
0 |
1 154 333 |
60,19 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 623 040 |
0 |
0 |
2 623 040 |
2 623 040 |
0 |
0 |
2 623 040 |
100,00 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
5 190 000 |
0 |
0 |
5 190 000 |
5 190 000 |
0 |
0 |
5 190 000 |
5 162 686 |
0 |
0 |
5 162 686 |
99,47 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
12 890 000 |
1 032 000 |
0 |
13 922 000 |
12 730 000 |
1 032 000 |
0 |
13 762 000 |
11 777 017 |
1 031 250 |
0 |
12 808 267 |
93,07 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 250 000 |
50 000 |
0 |
1 300 000 |
1 253 000 |
50 000 |
0 |
1 303 000 |
870 792 |
63 000 |
0 |
933 792 |
71,66 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
26 000 |
0 |
0 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
66,67 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
10 462 000 |
500 000 |
0 |
10 962 000 |
9 166 150 |
500 000 |
0 |
9 666 150 |
9 083 809 |
428 684 |
0 |
9 512 493 |
98,41 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
376 191 000 |
14 332 000 |
0 |
390 523 000 |
405 846 055 |
14 332 000 |
0 |
417 978 055 |
343 223 912 |
14 485 445 |
0 |
357 709 357 |
85,58 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 889 000 |
0 |
0 |
18 889 000 |
11 592 999 |
0 |
0 |
11 592 999 |
11 235 750 |
0 |
0 |
11 235 750 |
96,92 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
18 496 000 |
0 |
0 |
18 496 000 |
19 356 000 |
0 |
0 |
21 556 000 |
20 977 313 |
0 |
0 |
20 977 313 |
97,32 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 470 000 |
14 000 000 |
0 |
15 470 000 |
2 220 000 |
19 000 000 |
0 |
20 620 000 |
2 895 657 |
17 189 773 |
0 |
20 085 430 |
97,41 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
38 855 000 |
14 000 000 |
0 |
52 855 000 |
33 168 999 |
19 000 000 |
0 |
53 768 999 |
35 108 720 |
17 189 773 |
0 |
52 298 493 |
97,27 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
415 046 000 |
28 332 000 |
0 |
443 378 000 |
438 415 054 |
33 332 000 |
0 |
471 747 054 |
378 332 632 |
31 675 218 |
0 |
410 007 850 |
86,91 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
60 000 000 |
3 042 000 |
0 |
63 042 000 |
64 301 464 |
3 042 000 |
0 |
67 343 464 |
53 095 968 |
7 421 206 |
0 |
60 517 174 |
89,86 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 519 790 |
4 378 161 |
0 |
49 897 951 |
|
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 191 000 |
0 |
0 |
4 191 000 |
|
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
927 159 |
0 |
0 |
927 159 |
|
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 458 019 |
3 043 045 |
0 |
5 501 064 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
3 449 000 |
550 000 |
0 |
3 999 000 |
2 201 984 |
550 000 |
0 |
2 751 984 |
1 409 706 |
285 249 |
0 |
1 694 955 |
61,59 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17 331 000 |
2 400 000 |
0 |
19 731 000 |
20 273 740 |
2 400 000 |
0 |
22 673 740 |
18 941 760 |
3 019 429 |
0 |
21 961 189 |
96,86 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
20 780 000 |
2 950 000 |
0 |
23 730 000 |
22 475 724 |
2 950 000 |
0 |
25 425 724 |
20 351 466 |
3 304 678 |
0 |
23 656 144 |
93,04 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 010 000 |
65 000 |
0 |
1 075 000 |
1 010 000 |
65 000 |
0 |
1 075 000 |
813 605 |
63 227 |
0 |
876 832 |
81,57 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
980 000 |
50 000 |
0 |
1 030 000 |
980 000 |
50 000 |
0 |
1 030 000 |
701 191 |
39 511 |
0 |
740 702 |
71,91 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 990 000 |
115 000 |
0 |
2 105 000 |
1 990 000 |
115 000 |
0 |
2 105 000 |
1 514 796 |
102 738 |
0 |
1 617 534 |
76,84 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
14 080 000 |
25 000 |
0 |
14 105 000 |
14 080 000 |
25 000 |
0 |
14 105 000 |
10 590 822 |
0 |
0 |
10 590 822 |
75,09 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
55 350 000 |
0 |
0 |
55 350 000 |
46 461 417 |
0 |
0 |
46 461 417 |
10 097 049 |
0 |
0 |
10 097 049 |
21,73 |
|
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 250 000 |
0 |
0 |
2 250 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 950 000 |
2 260 412 |
0 |
0 |
2 260 412 |
76,62 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
71 680 000 |
25 000 |
0 |
71 705 000 |
63 491 417 |
25 000 |
0 |
63 516 417 |
22 948 283 |
0 |
0 |
22 948 283 |
36,13 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
79 100 000 |
0 |
0 |
79 100 000 |
95 100 000 |
0 |
0 |
95 100 000 |
85 209 823 |
0 |
0 |
85 209 823 |
89,60 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 409 800 |
0 |
0 |
1 409 800 |
1 004 818 |
0 |
0 |
1 004 818 |
71,27 |
|
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
12 170 000 |
800 000 |
0 |
12 970 000 |
10 128 000 |
800 000 |
0 |
10 928 000 |
7 742 373 |
1 423 123 |
0 |
9 165 496 |
83,87 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 200 |
0 |
0 |
320 200 |
290 585 |
0 |
0 |
290 585 |
90,75 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
36 050 000 |
60 000 |
0 |
36 110 000 |
33 327 000 |
60 000 |
0 |
33 387 000 |
25 336 530 |
0 |
0 |
25 336 530 |
75,89 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
54 804 000 |
5 800 000 |
0 |
60 604 000 |
44 733 434 |
5 800 000 |
0 |
50 533 434 |
37 844 759 |
6 046 029 |
0 |
43 890 788 |
86,85 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 480 216 |
481 278 |
0 |
1 961 494 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
255 404 000 |
6 685 000 |
0 |
262 089 000 |
248 509 851 |
6 685 000 |
0 |
255 194 851 |
180 377 171 |
7 469 152 |
0 |
187 846 323 |
73,61 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
228 000 |
0 |
0 |
228 000 |
228 000 |
0 |
0 |
228 000 |
91 610 |
0 |
0 |
91 610 |
40,18 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
690 000 |
20 000 |
0 |
710 000 |
600 000 |
20 000 |
0 |
620 000 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
88,71 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
918 000 |
20 000 |
0 |
938 000 |
828 000 |
20 000 |
0 |
848 000 |
641 610 |
0 |
0 |
641 610 |
75,66 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
70 657 000 |
3 693 000 |
0 |
74 350 000 |
74 056 162 |
3 693 000 |
0 |
77 749 162 |
42 920 459 |
4 906 584 |
0 |
47 827 043 |
61,51 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
36 268 000 |
0 |
0 |
36 268 000 |
94 761 643 |
0 |
0 |
94 761 643 |
94 759 000 |
0 |
0 |
94 759 000 |
100,00 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
270 000 |
30 000 |
0 |
300 000 |
2 070 000 |
50 000 |
0 |
2 120 000 |
2 006 439 |
66 000 |
0 |
2 072 439 |
97,76 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
107 195 000 |
3 723 000 |
0 |
110 918 000 |
170 887 805 |
3 743 000 |
0 |
174 630 805 |
139 685 898 |
4 972 584 |
0 |
144 658 482 |
82,84 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
386 287 000 |
13 493 000 |
0 |
399 780 000 |
444 691 380 |
13 513 000 |
0 |
458 204 380 |
342 570 941 |
15 849 152 |
0 |
358 420 093 |
78,22 |
|
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
12 096 332 |
12 096 332 |
84,00 |
|
73 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 058 447 |
12 058 447 |
|
|
90 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
14 400 000 |
14 400 000 |
0 |
0 |
12 096 332 |
12 096 332 |
84,00 |
|
93 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 134 890 |
0 |
0 |
7 134 890 |
7 134 890 |
0 |
0 |
7 134 890 |
100,00 |
|
96 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
100,00 |
|
97 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
16 419 305 |
0 |
0 |
16 419 305 |
23 554 195 |
0 |
0 |
23 554 195 |
23 554 195 |
0 |
0 |
23 554 195 |
100,00 |
|
99 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
100 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
101 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
102 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
134 702 450 |
41 137 000 |
0 |
175 839 450 |
135 259 777 |
41 137 000 |
0 |
176 396 777 |
159 134 970 |
0 |
0 |
159 134 970 |
90,21 |
|
103 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
837 327 |
0 |
0 |
837 327 |
|
|
104 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
106 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
108 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
109 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 923 570 |
0 |
0 |
2 923 570 |
|
|
110 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 374 073 |
0 |
0 |
155 374 073 |
|
|
111 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
112 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
113 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
114 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
115 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
100,00 |
|
116 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
|
119 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
126 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
129 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
130 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
90 000 |
6 430 000 |
0 |
6 520 000 |
857 202 |
12 000 350 |
0 |
12 857 552 |
5 365 297 |
5 982 255 |
0 |
11 347 552 |
88,26 |
|
131 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 007 680 |
0 |
0 |
5 007 680 |
|
|
132 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
133 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
5 982 255 |
0 |
6 072 255 |
|
|
134 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 617 |
0 |
0 |
177 617 |
|
|
135 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
136 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
137 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
|
|
139 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
140 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
141 |
Tartalékok (K513) |
81 036 143 |
0 |
0 |
81 036 143 |
91 928 262 |
0 |
0 |
91 928 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
142 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
232 247 898 |
47 567 000 |
0 |
279 814 898 |
251 599 436 |
55 637 350 |
0 |
307 236 786 |
190 554 462 |
5 982 255 |
0 |
196 536 717 |
63,97 |
|
143 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
144 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
376 583 137 |
0 |
0 |
376 583 137 |
479 389 047 |
0 |
0 |
479 389 047 |
343 655 595 |
0 |
0 |
343 655 595 |
71,69 |
|
145 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
146 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
594 583 |
0 |
0 |
1 064 583 |
896 756 |
0 |
0 |
896 756 |
84,24 |
|
147 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
27 287 401 |
39 370 |
0 |
27 326 771 |
28 197 256 |
39 370 |
0 |
28 236 626 |
6 967 440 |
421 259 |
0 |
7 388 699 |
26,17 |
|
148 |
Részesedések beszerzése (>=201) (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
149 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
150 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
151 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
152 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
108 451 046 |
10 630 |
0 |
108 461 676 |
86 796 764 |
10 630 |
0 |
86 937 394 |
11 560 415 |
113 741 |
0 |
11 674 156 |
13,43 |
|
153 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
512 621 584 |
50 000 |
0 |
512 671 584 |
594 977 650 |
50 000 |
0 |
595 627 650 |
363 080 206 |
535 000 |
0 |
363 615 206 |
61,05 |
|
154 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
102 940 586 |
0 |
0 |
102 940 586 |
113 539 286 |
0 |
0 |
113 539 286 |
34 644 461 |
0 |
0 |
34 644 461 |
30,51 |
|
155 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
156 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
157 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
27 794 468 |
0 |
0 |
27 794 468 |
29 656 117 |
0 |
0 |
29 656 117 |
3 867 360 |
0 |
0 |
3 867 360 |
13,04 |
|
158 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
130 735 054 |
0 |
0 |
130 735 054 |
143 195 403 |
0 |
0 |
143 195 403 |
38 511 821 |
0 |
0 |
38 511 821 |
26,89 |
|
159 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
160 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
162 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
163 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
164 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
165 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
166 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
167 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
168 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
169 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
170 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
1 736 937 536 |
92 484 000 |
14 400 000 |
1 843 821 536 |
1 937 780 387 |
105 574 350 |
14 400 000 |
2 057 754 737 |
1 366 146 030 |
61 462 831 |
12 096 332 |
1 439 705 193 |
69,96 |
|
171 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
172 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
173 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
174 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
175 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
176 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
177 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
179 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
180 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
181 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
182 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
183 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
184 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
185 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
186 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
187 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
188 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
189 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
23 359 505 |
0 |
0 |
23 359 505 |
48 311 419 |
0 |
0 |
48 311 419 |
23 359 505 |
0 |
0 |
23 359 505 |
48,35 |
|
190 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
493 209 014 |
0 |
0 |
493 209 014 |
456 091 234 |
0 |
0 |
456 091 234 |
92,47 |
|
191 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
192 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
193 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
194 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
195 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
196 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
197 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
541 520 433 |
0 |
0 |
541 520 433 |
479 450 739 |
0 |
0 |
479 450 739 |
88,54 |
|
198 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
199 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
200 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
202 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
203 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
204 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
207 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
516 568 519 |
0 |
0 |
516 568 519 |
541 520 433 |
0 |
0 |
541 520 433 |
479 450 739 |
0 |
0 |
479 450 739 |
88,54 |
|
209 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
2 253 506 055 |
92 484 000 |
14 400 000 |
2 360 390 055 |
2 479 300 820 |
105 574 350 |
14 400 000 |
2 599 275 170 |
1 845 596 769 |
61 462 831 |
12 096 332 |
1 919 155 932 |
73,83 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Módosított előirányzat adatok Ft-ban |
2023. évi teljesítés adatok Ft-ban |
Teljesítés %-a |
|
1. |
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
6 520 000 |
12 857 552 |
11 257 552 |
87,56 |
|
Fogorvos támogatása |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100,00 |
||
|
HSE támogatása |
1 500 000 |
3 339 350 |
3 339 350 |
100,00 |
||
|
Római Katolikus Egyház |
0 |
3 150 000 |
3 150 000 |
100,00 |
||
|
Egyházak tám. |
800 000 |
1 857 680 |
1 857 680 |
100,00 |
||
|
Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása |
400 000 |
400 000 |
100 000 |
25,00 |
||
|
Kárpátmedencei diáktábor |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00 |
||
|
Polgárőrség tám. |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
100,00 |
||
|
Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Sirnach-i diákcsere program költségeire |
2 500 000 |
2 112 905 |
1 812 905 |
85,80 |
||
|
Lovas Betyár Egyesület |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
||
|
TST Táncstúdió Egyesület támogatása |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
||
|
Kalapos Szilvia (villanyóra áthelyezés) támogatása |
0 |
177 617 |
177 617 |
100,00 |
||
|
Rákóczi Szövetség |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00 |
||
|
2. |
K506 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
140 311 212 |
140 868 539 |
155 574 073 |
110,44 |
|
Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére |
140 111 212 |
140 111 212 |
155 374 073 |
110,89 |
||
|
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00 |
||
|
2022. évi népszámlálás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség |
0 |
557 327 |
||||
|
Működési és felhalmozási célú támogatások össz. |
146 831 212 |
153 726 091 |
166 831 625 |
108,53 |
||
10. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Módosított előirányzat adatok Ft-ban |
2023. évi teljesítés adatok Ft-ban |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
K48 |
Települési támogatások |
adatok Ft-nam |
|||
|
Idősek támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 540 048 |
84,67 |
||
|
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
9 600 000 |
9 600 000 |
6 883 399 |
71,70 |
||
|
Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 672 885 |
167,06 |
||
|
Felsőoktatási intézményekben tanulók támogatása |
200 000 |
200 000 |
80 000 |
40,00 |
||
|
Összesen |
14 400 000 |
14 400 000 |
12 176 332 |
84,56 |
||
11. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat |
Tartalék típusa |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Módosított előirányzat adatok Ft-ban |
2023. évi teljesítés adatok Ft-ban |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
K513 |
Céltartalék |
Pályázati önerő |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Működési célú tám.egyéb szervezetek részére utólagos elszámolással |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
Pályázati önerő |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése |
43 576 282 |
43 576 282 |
|||||
|
K513 |
Céltartalék összesen |
47 626 282 |
47 626 282 |
0 |
0 |
||
|
2. |
K513 |
Általános tartalék |
Működési célokat szolgáló |
30 000 000 |
42 645 123 |
||
|
Tisztelet díjak lemondása miatti tart. (kamera rendszer) |
3 409 861 |
1 656 857 |
|||||
|
K513 |
Általános tartalék összesen |
33 409 861 |
44 301 980 |
0 |
0 |
||
|
K513 |
Tartalék mindösszesen |
81 036 143 |
91 928 262 |
0 |
0 |
||
12. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Módosított előirányzat adatok Ft-ban |
2023. évi teljesítés adatok Ft-ban |
Teljesítés %-a |
|
Önkormányzat |
||||||
|
1. |
K62 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása |
9 461 920 |
9 461 920 |
2 438 954 |
25,78 |
|
2. |
K67 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa |
2 554 718 |
2 554 718 |
550 518 |
21,55 |
|
3. |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz |
42 066 060 |
42 066 060 |
42 066 060 |
100,00 |
|
4. |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA |
11 357 836 |
11 357 836 |
0,00 |
|
|
5. |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz |
5 118 110 |
5 118 110 |
7 673 040 |
149,92 |
|
6. |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA |
1 381 890 |
1 381 890 |
2 071 721 |
149,92 |
|
7. |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz |
6 664 680 |
6 664 680 |
0,00 |
|
|
8. |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA |
1 799 464 |
1 799 464 |
0,00 |
|
|
9. |
K62 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. víz,szennyvíz (kb. 26 db telek) |
44 000 000 |
44 000 000 |
2 173 050 |
4,94 |
|
10. |
K67 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. víz,szennyvíz (kb. 26 db telek) áfa |
11 880 000 |
11 880 000 |
586 724 |
4,94 |
|
11. |
K62 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. áram (kb. 26 db telek) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0,00 |
|
|
12. |
K67 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. áram (kb. 26 db telek) áfa |
1 080 000 |
1 080 000 |
0,00 |
|
|
13. |
K62 |
126/1 hrsz. 360nm megvásárlás (Mucsi Péter) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100,00 |
|
14. |
K62 |
Kamerarendszer |
4 614 951 |
0 |
||
|
15. |
K67 |
Kamerarendszer ÁFA |
1 246 037 |
0 |
||
|
16. |
K62 |
Közvilágítás fejlesztése |
10 000 000 |
0 |
||
|
17. |
K67 |
Közvilágítás fejlesztése ÁFA |
2 700 000 |
0 |
||
|
18. |
K62 |
Utak |
25 000 000 |
44 355 618 |
7 080 528 |
15,96 |
|
19. |
K64 |
Utak |
25 000 000 |
25 000 000 |
0,00 |
|
|
20. |
K67 |
Utak ÁFA |
13 500 000 |
5 726 017 |
0,00 |
|
|
21. |
K62 |
Tűzcsap |
2 000 000 |
0 |
||
|
22. |
K67 |
Tűzcsap ÁFA |
540 000 |
0 |
||
|
23. |
K62 |
2067 hrsz. Víz, szennyvíz 13 db (Cussie féle) |
12 000 000 |
12 000 000 |
14 926 077 |
124,38 |
|
24. |
K67 |
2067 hrsz. Víz, szennyvíz 13 db (Cussie féle) áfa |
3 240 000 |
3 240 000 |
4 030 041 |
124,38 |
|
25. |
K62 |
2067 hrsz. áram 13 db (Cussie féle) |
1 900 000 |
1 900 000 |
3 107 958 |
163,58 |
|
26. |
K67 |
2067 hrsz. áram 13 db (Cussie féle) áfa |
513 000 |
513 000 |
839 149 |
163,58 |
|
27. |
K62 |
Temető vízkiépítés |
4 000 000 |
4 000 000 |
0,00 |
|
|
28. |
K67 |
Temető vízkiépítés áfa |
1 080 000 |
1 080 000 |
0,00 |
|
|
29. |
K62 |
Temető környéki telekvásárlás |
15 748 031 |
10 881 379 |
0,00 |
|
|
30. |
K67 |
Temető környéki telekvásárlás áfa |
4 251 968 |
2 937 972 |
0,00 |
|
|
31. |
K62 |
Telekkialakítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
390 000 |
3,90 |
|
32. |
K67 |
Telekkialakítás áfa |
2 700 000 |
2 700 000 |
105 300 |
3,90 |
|
33. |
K62 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
118 110 230 |
218 452 364 |
218 452 364 |
100,00 |
|
34. |
K67 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése ÁFA |
31 889 762 |
27 092 376 |
273 772 |
1,01 |
|
35. |
K62 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Önerő |
27 559 055 |
27 559 055 |
7 011 441 |
25,44 |
|
36. |
K67 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése ÁFA Önerő |
7 440 946 |
3 330 708 |
0,00 |
|
|
37. |
K62 |
VP6-19.2.1-52-10-21 Helyi fejlesztések (buszváró) |
340 100 |
340 100 |
2 800 000 |
823,29 |
|
38. |
K67 |
VP6-19.2.1-52-10-21 Helyi fejlesztések (buszváró) áfa |
91 827 |
91 827 |
756 000 |
823,29 |
|
39. |
K62 |
Ravatalozó építése |
30 000 000 |
30 000 000 |
26 544 440 |
88,48 |
|
40. |
K67 |
Ravatalozó építése áfa |
8 100 000 |
8 100 000 |
0,00 |
|
|
41. |
K62 |
játszótérerek,kondipart,parkosítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
0,00 |
|
|
42. |
K67 |
játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA |
405 000 |
405 000 |
0,00 |
|
|
43. |
K63 |
Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő |
300 000 |
300 000 |
140 965 |
46,99 |
|
44. |
K67 |
Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő áfa |
81 000 |
81 000 |
30 825 |
38,06 |
|
45. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
1 500 000 |
1 500 000 |
5 926 141 |
395,08 |
|
46. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja |
405 000 |
405 000 |
1 242 960 |
306,90 |
|
45. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
39 370 |
0,00 |
||
|
46. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja |
10 630 |
0,00 |
||
|
47. |
K64 |
Játszóeszközök Napvirág Óvoda és Bölcsőde |
232 063 |
0,00 |
||
|
48. |
K62 |
Játszóeszközök Napvirág Óvoda és Bölcsőde |
1 889 760 |
1 844 100 |
97,58 |
|
|
49. |
K67 |
Játszóeszközök Napvirág Óvoda és Bölcsőde ÁFA |
572 897 |
497 907 |
86,91 |
|
|
K62 |
Mobilgarázs |
1 551 583 |
||||
|
K67 |
Mobilgarázs áfa |
94 845 |
||||
|
50 |
K62 |
Térelválasztó redőny piac |
2 700 000 |
3 096 000 |
114,67 |
|
|
Önkormányzat összesen |
511 621 585 |
592 800 814 |
360 802 463 |
60,86 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
1. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 095 014 |
621 583 |
614 075 |
98,79 |
|
2. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 159 986 |
49 370 |
47 244 |
95,69 |
|
3. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA |
608 850 |
174 557 |
173 993 |
99,68 |
|
Polgármesteri Hivatal összesen |
2 863 850 |
845 510 |
835 312 |
98,79 |
||
|
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde |
||||||
|
1. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
143 000 |
141 716 |
99,10 |
|
|
2. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
300 000 |
1 415 823 |
1 415 314 |
99,96 |
|
3. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök áfa |
81 000 |
422 503 |
420 401 |
99,50 |
|
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen |
381 000 |
1 981 326 |
1 977 431 |
99,80 |
||
|
K6 |
Mindösszesen |
514 866 435 |
595 627 650 |
363 615 206 |
61,05 |
|
13. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Módosított előirányzat adatok Ft-ban |
2023. évi teljesítés adatok Ft-ban |
Teljesítés %-a |
|
1. |
K71 |
BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók |
787 000 |
787 000 |
2 148 611 |
273,01 |
|
2. |
K74 |
BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja |
213 000 |
213 000 |
580 125 |
272,36 |
|
3. |
K71 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása |
67 309 218 |
67 309 218 |
12 174 946 |
18,09 |
|
4. |
K74 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa |
18 173 489 |
18 173 489 |
3 287 235 |
18,09 |
|
5. |
K71 |
TOP3.2.1.16-BK1-2021 energetikai felújítás pót támogatás |
10 598 700 |
0,00 |
||
|
6. |
K74 |
TOP3.2.1.16-BK1-2021 energetikai felújítás pót támogatás ÁFA |
1 861 649 |
0,00 |
||
|
7. |
K71 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése (ovi folyosó) |
2 316 634 |
2 316 634 |
2 316 634 |
100,00 |
|
8. |
K74 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA |
625 491 |
625 491 |
0,00 |
|
|
9. |
K71 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése (ovi folyosó) Önerő |
13 636 834 |
13 636 834 |
18 004 270 |
132,03 |
|
10. |
K74 |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA Önerő |
3 681 945 |
3 681 945 |
0,00 |
|
|
11. |
K71 |
Út felújítás |
18 890 900 |
18 890 900 |
0,00 |
|
|
12. |
K74 |
Út felújítás áfa |
5 100 543 |
5 100 543 |
0,00 |
|
|
K7 |
Mindösszesen |
130 735 054 |
143 195 403 |
38 511 821 |
26,89 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Helvécia Nagyközség |
Polgármesteri Hivatal adatok Ft-ban |
Napvirág Óvoda |
Helvécia Nagyközség Önkormányzata mindösszesen adatok Ft- |
|
|---|---|---|---|---|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 177 881 815 |
183 673 |
41 058 407 |
1 219 123 895 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
937 541 188 |
104 701 841 |
397 462 164 |
1 439 705 193 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
240 340 627 |
-104 518 168 |
-356 403 757 |
-220 581 298 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
615 160 599 |
111 187 908 |
378 569 163 |
1 104 917 670 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
479 450 739 |
479 450 739 |
||
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
135 709 860 |
111 187 908 |
378 569 163 |
625 466 931 |
|
Alaptevékenység maradványa |
376 050 487 |
6 669 740 |
22 165 406 |
404 885 633 |
15. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Helvécia Nagyközség |
Polgármesteri Hivatal |
Helvéciai Napvirág Óvoda |
Helvécia Nagyközség |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előző időszak adatok Ft-ban |
Tárgyi időszak adatok Ft-ban |
Előző időszak adatok Ft-ban |
Tárgyi időszak adatok Ft-ban |
Előző időszak adatok Ft-ban |
Tárgyi időszak adatok Ft-ban |
Előző időszak adatok Ft-ban |
Tárgyi időszak adatok Ft-ban |
|
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 522 849 886 |
2 735 417 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 522 849 886 |
2 735 417 187 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
36 836 644 |
25 175 333 |
87 955 |
536 397 |
385 336 |
537 527 |
37 309 935 |
26 249 257 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
444 208 611 |
511 774 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 208 611 |
511 774 287 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 003 895 141 |
3 272 366 807 |
87 955 |
536 397 |
385 336 |
537 527 |
3 004 368 432 |
3 273 440 731 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
16 711 000 |
16 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 711 000 |
16 711 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
16 711 000 |
16 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 711 000 |
16 711 000 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
16 711 000 |
16 711 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 711 000 |
16 711 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 020 606 141 |
3 289 077 807 |
87 955 |
536 397 |
385 336 |
537 527 |
3 021 079 432 |
3 290 151 731 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
375 460 522 |
263 735 604 |
10 016 948 |
6 648 443 |
23 683 221 |
22 007 994 |
409 160 691 |
292 392 041 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
219 655 488 |
102 761 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 655 488 |
102 761 612 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
595 116 010 |
366 497 216 |
10 016 948 |
6 648 443 |
23 683 221 |
22 007 994 |
628 816 179 |
395 153 653 |
|
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
595 116 010 |
366 497 216 |
10 016 948 |
6 648 443 |
23 683 221 |
22 007 994 |
628 816 179 |
395 153 653 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
7 255 510 |
8 280 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 255 510 |
8 280 045 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 967 987 |
6 628 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 967 987 |
6 628 811 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 287 523 |
1 651 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 287 523 |
1 651 234 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
399 340 |
3 007 842 |
716 149 |
716 149 |
6 060 041 |
4 334 710 |
7 175 530 |
8 058 701 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
290 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 585 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
15 000 |
1 788 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
1 788 710 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
190 515 |
190 515 |
0 |
0 |
2 201 020 |
3 413 123 |
2 391 535 |
3 603 638 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
53 323 |
579 498 |
0 |
0 |
594 295 |
921 587 |
647 618 |
1 501 085 |
|
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 264 726 |
0 |
3 264 726 |
0 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
140 502 |
158 534 |
716 149 |
716 149 |
0 |
0 |
856 651 |
874 683 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
765 540 |
765 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 540 |
765 540 |
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
765 540 |
765 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 540 |
765 540 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
1 007 658 |
1 007 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 007 658 |
1 007 658 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
361 406 |
361 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 406 |
361 406 |
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
9 428 048 |
13 061 085 |
716 149 |
716 149 |
6 060 041 |
4 334 710 |
16 204 238 |
18 111 944 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
80 321 292 |
94 661 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 321 292 |
94 661 734 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
80 316 347 |
94 632 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 316 347 |
94 632 979 |
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
4 945 |
28 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 945 |
28 755 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
80 321 292 |
94 661 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 321 292 |
94 661 734 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
9 434 853 |
24 498 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 434 853 |
24 498 065 |
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
1 203 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 203 579 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
9 404 604 |
9 404 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 404 604 |
9 404 604 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
30 249 |
13 889 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 249 |
13 889 882 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
190 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
11 494 |
11 160 |
0 |
21 297 |
0 |
199 600 |
11 494 |
232 057 |
|
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
9 636 347 |
24 699 225 |
0 |
21 297 |
0 |
199 600 |
9 636 347 |
24 920 122 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
99 385 687 |
132 422 044 |
716 149 |
737 446 |
6 060 041 |
4 534 310 |
106 161 877 |
137 693 800 |
|
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
9 467 392 |
17 457 358 |
0 |
0 |
14 955 746 |
19 898 549 |
24 423 138 |
37 355 907 |
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
9 467 392 |
17 457 358 |
0 |
0 |
14 955 746 |
19 898 549 |
24 423 138 |
37 355 907 |
|
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-22 354 392 |
-17 985 631 |
0 |
0 |
-10 398 651 |
-15 040 078 |
-32 753 043 |
-33 025 709 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-22 354 392 |
-17 985 631 |
0 |
0 |
-10 398 651 |
-15 040 078 |
-32 753 043 |
-33 025 709 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-12 887 000 |
-528 273 |
0 |
0 |
4 557 095 |
4 858 471 |
-8 329 905 |
4 330 198 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
1 734 710 |
1 734 710 |
915 |
0 |
451 |
473 |
1 736 076 |
1 735 183 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
877 867 |
474 637 |
0 |
167 392 |
0 |
0 |
877 867 |
642 029 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
2 612 577 |
2 209 347 |
915 |
167 392 |
451 |
473 |
2 613 943 |
2 377 212 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 704 833 415 |
3 789 678 141 |
10 821 967 |
8 089 678 |
34 686 144 |
31 938 775 |
3 750 341 526 |
3 829 706 594 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 465 755 474 |
1 465 755 474 |
9 804 725 |
9 804 725 |
3 807 610 |
3 807 610 |
1 479 367 809 |
1 479 367 809 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
111 214 047 |
105 936 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 214 047 |
105 936 614 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
69 467 159 |
69 467 159 |
220 555 |
220 555 |
218 579 |
218 579 |
69 906 293 |
69 906 293 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
766 111 029 |
989 210 812 |
-9 578 728 |
-6 384 597 |
-2 157 494 |
5 119 456 |
754 374 807 |
987 945 671 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
223 324 052 |
-10 278 948 |
3 194 131 |
-2 440 300 |
7 276 950 |
-6 807 140 |
233 795 133 |
-19 526 388 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 635 871 761 |
2 620 091 111 |
3 640 683 |
1 200 383 |
9 145 645 |
2 338 505 |
2 648 658 089 |
2 623 629 999 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 822 981 |
4 911 957 |
352 652 |
259 426 |
8 798 844 |
9 352 986 |
13 974 477 |
14 524 369 |
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
23 359 505 |
24 951 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 359 505 |
24 951 914 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
23 359 505 |
24 951 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 359 505 |
24 951 914 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
28 182 486 |
29 863 871 |
352 652 |
259 426 |
8 798 844 |
9 352 986 |
37 333 982 |
39 476 283 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
9 290 649 |
7 432 740 |
0 |
0 |
34 332 |
42 188 |
9 324 981 |
7 474 928 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
243 146 |
268 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 146 |
268 348 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
5 009 877 |
7 444 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 009 877 |
7 444 866 |
|
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9) |
14 543 672 |
15 145 954 |
0 |
0 |
34 332 |
42 188 |
14 578 004 |
15 188 142 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
42 726 158 |
45 009 825 |
352 652 |
259 426 |
8 833 176 |
9 395 174 |
51 911 986 |
54 664 425 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 417 296 |
7 147 472 |
6 828 632 |
6 629 869 |
16 707 323 |
20 205 096 |
30 953 251 |
33 982 437 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 018 818 200 |
1 117 429 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 018 818 200 |
1 117 429 733 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 026 235 496 |
1 124 577 205 |
6 828 632 |
6 629 869 |
16 707 323 |
20 205 096 |
1 049 771 451 |
1 151 412 170 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 704 833 415 |
3 789 678 141 |
10 821 967 |
8 089 678 |
34 686 144 |
31 938 775 |
3 750 341 526 |
3 829 706 594 |