Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 19- 2022. 09. 01Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015(II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-02-19-tól
Városföld község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyar helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. §. (2) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetését elkészítette.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Városföld Község Polgármesteri Hivatala
- Városföldi Óvoda
- Klubkönyvtár Városföld
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése
3. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési
a) bevételi főösszegét 500.465 ezer forintban,
melyből: - működési bevétel: 395.634,- ezer forint
- felhalmozási bevétel: 104.831,- ezer forint
b) kiadási főösszegét 943.314 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás: 397.188,- ezer forint
- felhalmozási kiadás: 484.680,- ezer forint
c) egyenlegét 442.849 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 442.849,- eFt
előző évek pénzmaradványának igénybe vétele
aa) működési célú 63.000,-eFt
ab) felhalmozási célú 379.849,-eFt
b) külső finanszírozással 0,- eFt
4. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban - a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban - a 3-as, 4-es, és 5. számú mellékletek szerint határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 6. számú melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási előirányzatait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által folyósított, ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. számú melléklet, az egyéb működési célú kiadásokat, támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Az önkormányzat tartaléka összesen: 213.474,-eFt
Ebből
- általános tartalék 53.474,-eFt
- céltartalék 160.000,-eFt
melynek részletezését a 12. számú melléklet mutatja be.
8. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 13. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
9. § Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 14. számú melléklet mutatja be.
10.§ Az Áht. 24. § (4) d) pontja szerinti középtávú terveket a 15. számú melléklet szerint határozza meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.
12.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatonkénti 5 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a polgármester dönt. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.
(4) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az Ávr. 36.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók.
13.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:
(1) a költségvetési rendelet módosítása,
(2) a hitelfelvétel, kötvény kibocsátás, kölcsönfelvétel,
(3) más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, melynek értéke meghaladja az 1 millió forintot.
14.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati tartalék felett10 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
15.§ A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- közszféra cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000,-Ft/év/fő
- a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg az egységes rovatrend K1101. törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti elő-irányzatának 17%-át.
Egyéb rendelkezések
16.§ Az egy ellátottra jutó élelmezési nyersanyagköltség általános forgalmi adó nélküli értéke 2015. március 1-től a következő:
Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna) 280 Ft/adag
Óvoda (tízórai) 46 Ft/adag
Óvoda (uzsonna) 46 Ft/adag
Általános iskola napközi 354 Ft/adag
Általános iskola ebéd 229 Ft/adag
Záró rendelkezések
17.§ E rendelet 2015. február 19. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
Városföld, 2015. február 13.
Veszelka Mihály Szabóné Gyenes Zsuzsa
polgármester jegyző
Kihirdetve:
Városföld, 2015. február 19. Szabóné Gyenes Zsuzsa
jegyző
MELLÉKLETEK
1. számú melléklet: Az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése
2. számú melléklet: Az önkormányzat 2015. évi költségvetése
3. számú melléklet: Városföld Község Polgármesteri Hivatalának 2015. évi költségvetése
4. számú melléklet: Városföldi Óvoda 2015. évi költségvetése
5. számú melléklet: Városföld Klubkönyvtár 2015. évi költségvetése
6. számú melléklet: Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások
7. számú melléklet: Közhatalmi bevételek.
8. számú melléklet: Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások
9. számú melléklet: Az önkormányzat 2015. évi beruházási és felújítási kiadásainak részletezése
10. számú melléklet: Ellátottak pénzbeli juttatásai
11. számú melléklet: Egyéb működési célú kiadások, támogatások
12. számú melléklet: Tartalékok
13. számú melléklet: Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám adatai
14. számú melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
15. számú melléklet: Az önkormányzat Áht. 24. § (4) d) szerinti középtávú terve
Részletes indokolás az 1/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
1-2. §-hoz: a rendelet hatályát rögzíti, az intézményi kört.
3. §-hoz: a rendelet bevételi és kiadási főösszegét állapítja meg, illetve azok egyenlegét.
4. §-hoz: utal az 1-3 sz. mellékletre, mely az önkormányzat összevont költségvetését tartalmazza kiemelt előirányzatonként.
5. §-hoz: az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat mutatja be a 6-8. sz. mellékleten keresztül.
6.§-hoz: az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási előirányzatait rögzíti a 9-11. sz. mellékleteken keresztül.
7. §-hoz: az Önkormányzat általános és céltartalékát hagyja jóvá részletezetten a 12. sz. melléklet által.
8. §-hoz: az Önkormányzat és szervei létszám előirányzatát írja elő a 13. sz. mellékletben foglaltak szerint.
9. §-hoz: az EU-s támogatással megvalósuló projektet részletezi jelen esetben a csatorna beruházást.
10. §-hoz: a 15. mellékleten keresztül a középtávú pénzügyi tervet rögzíti.
11-15. §-hoz: a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat határozza meg rendelkezik a polgármesteri jogosítványokról a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása miatt.
16. §-hoz: az ellátottakra jutó élelmezési nyersanyagköltséget határozza meg, melyből képezhető ÁFÁ-val megnövelten a személyi térítési díj.
17. §-hoz: hatályba léptető rendelkezés.
| 1. számú melléklet a 1/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelethez | |||||
| Városföld Község Önkormányzat | |||||
| 2015. évi összevont költségvetés | |||||
| Bevételek | |||||
| Adatok ezer Ft-ban | |||||
| Kiemelt bevételi előirányzatok | 2015. évi eredeti előirányzat | ||||
| Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
| Működési költségvetés | 395 634 | 385 391 | 10 243 | 0 | |
| I. | Működési bevételek | 23 675 | 14 512 | 9 163 | |
| II. | Közhatalmi bevételek | 320 680 | 320 680 | 0 | |
| Helyi adók | 310 000 | 310 000 | |||
| Gépjármű adó | 10 000 | 10 000 | |||
| Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek | 680 | 680 | |||
| III: | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 51 279 | 50 199 | 1 080 | 0 |
| Működési támogatások | 45 659 | 45 659 | 0 | 0 | |
| Működési és feladat alapú támogatások | 45 659 | 45 659 | |||
| Egyéb költségvetési támogatás | |||||
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 620 | 4 540 | 1 080 | ||
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről | ||||
| Felhalmozási költségvetés | 104 831 | 104 831 | 0 | 0 | |
| I. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||
| Pénzügyi befektetések bevétele | |||||
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 104 831 | 104 831 | 0 | 0 |
| Központi költségvetésből | |||||
| Egyéb támogatás | 104 831 | 104 831 | |||
| III. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 500 465 | 490 222 | 10 243 | 0 | |
| Finanszírozási bevételek | 442 849 | 414 860 | 27 989 | 0 | |
| 1. | Költségvetési maradvány (működési célú) | 63 000 | 35 011 | 27 989 | |
| 2. | Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) | 379 849 | 379 849 | ||
| 3. | Irányítószervi támogatás | ||||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 943 314 | 905 082 | 38 232 | 0 | |
| Kiadások | |||||
| Kiemelt kiadási előirányzatok | 2015. évi eredeti előirányzat | ||||
| Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
| Működési költségvetés | 397 188 | 359 456 | 37 732 | 0 | |
| I. | Személyi juttatások | 145 417 | 137 403 | 8 014 | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 36 083 | 34 024 | 2 059 | |
| III. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 119 063 | 95 584 | 23 479 | |
| IV. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 20 071 | 20 071 | ||
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 23 080 | 18 900 | 4 180 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 6 022 | 6 022 | |||
| Működési célú támogatás értékű kiadás | 6 408 | 6 228 | 180 | ||
| Működési célú pénzeszköz átadás | 10 650 | 6 650 | 4 000 | ||
| VI. | Tartalékok | 53 474 | 53 474 | ||
| Felhalmozási költségvetés | 484 680 | 484 180 | 500 | 0 | |
| I. | Felújítások | 91 296 | 91 296 | 0 | 0 |
| II. | Beruházások | 229 884 | 229 884 | ||
| III. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 500 | 3 000 | 500 | |
| IV. | Tartalékok | 160 000 | 160 000 | ||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 881 868 | 843 636 | 38 232 | 0 | |
| Finanszírozási kiadások | 61 446 | 61 446 | 0 | 0 | |
| 1. Irányítószervi támogatás | |||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 61 446 | 61 446 | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 943 314 | 905 082 | 38 232 | 0 | |
| Működési bevételek: | 395 634 | Felhalmozási bevételek: | 104 831 | ||
| Működési kiadások: | 458 634 | Felhalmozási kiadások: | 484 680 | ||
| Egyenleg: | -63 000 | Egyenleg | -379 849 | ||
| 2. számú melléklet az 1/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelethez | |||||
| Városföld Község Önkormányzat | |||||
| 2015. évi költségvetés | |||||
| Bevételek | |||||
| Adatok ezer Ft-ban | |||||
| Kiemelt bevételi előirányzatok | 2015. évi eredeti előirányzat | ||||
| Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
| Működési költségvetés | 381 250 | 380 170 | 1 080 | 0 | |
| I. | Működési bevételek | 9 321 | 9 321 | ||
| II. | Közhatalmi bevételek | 320 650 | 320 650 | 0 | 0 |
| Helyi adók | 310 000 | 310 000 | |||
| Gépjármű adó | 10 000 | 10 000 | |||
| Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek | 650 | 650 | |||
| III: | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 51 279 | 50 199 | 1 080 | 0 |
| Működési támogatások | 45 659 | 45 659 | 0 | 0 | |
| Működési és feladat alapú támogatások | 45 659 | 45 659 | |||
| Egyéb költségvetési támogatás | |||||
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 620 | 4 540 | 1 080 | ||
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről | ||||
| Felhalmozási költségvetés | 104 831 | 104 831 | 0 | 0 | |
| I. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||
| Pénzügyi befektetések bevétele | |||||
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 104 831 | 104 831 | 0 | 0 |
| Központi költségvetésből | |||||
| Egyéb támogatás | 104 831 | 104 831 | |||
| III. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 486 081 | 485 001 | 1 080 | 0 | |
| Finanszírozási bevételek | 442 849 | 421 612 | 21 237 | 0 | |
| 1. | Költségvetési maradvány (működési célú) | 70 862 | 49 625 | 21 237 | |
| 2. | Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) | 371 987 | 371 987 | ||
| 3. | Irányítószervi támogatás | ||||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 928 930 | 906 613 | 22 317 | 0 | |
| Kiadások | |||||
| Kiemelt kiadási előirányzatok | 2015. évi eredeti előirányzat | ||||
| Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
| Működési költségvetés | 215 078 | 192 761 | 22 317 | 0 | |
| I. | Személyi juttatások | 47 529 | 44 656 | 2 873 | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 12 405 | 11 738 | 667 | |
| III. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 63 156 | 51 209 | 11 947 | |
| IV. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 19 767 | 19 767 | ||
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 18 747 | 11 917 | 6 830 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 1 689 | 1 689 | |||
| Működési célú támogatás értékű kiadás | 6 408 | 6 228 | 180 | ||
| Működési célú pénzeszköz átadás | 10 650 | 4 000 | 6 650 | ||
| VI. | Tartalékok | 53 474 | 53 474 | ||
| Felhalmozási költségvetés | 476 818 | 476 818 | 0 | 0 | |
| I. | Felújítások | 91 296 | 91 296 | 0 | 0 |
| II. | Beruházások | 222 522 | 222 522 | ||
| III. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 | 3 000 | ||
| IV. | Tartalékok | 160 000 | 160 000 | ||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 691 896 | 669 579 | 22 317 | 0 | |
| Finanszírozási kiadások | 237 034 | 237 034 | 0 | 0 | |
| 1. Irányítószervi támogatás | 175 588 | 175 588 | |||
| 2.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 61 446 | 61 446 | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 928 930 | 906 613 | 22 317 | 0 | |
| 3. számú melléklet az 1/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelethez | |||||
| Városföld Község Polgármesteri Hivatala | |||||
| 2015. évi költségvetés | |||||
| Bevételek | |||||
| Adatok ezer Ft-ban | |||||
| Kiemelt bevételi előirányzatok | 2015. évi eredeti előirányzat | ||||
| Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
| Működési költségvetés | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| I. | Működési bevételek | ||||
| II. | Közhatalmi bevételek | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Helyi adók | |||||
| Gépjármű adó | |||||
| Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek | 30 | 30 | |||
| III: | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési és feladat alapú támogatások | |||||
| Egyéb költségvetési támogatás | |||||
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről | ||||
| Felhalmozási költségvetés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||
| Pénzügyi befektetések bevétele | |||||
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetésből | |||||
| Egyéb támogatás | |||||
| III. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| Finanszírozási bevételek | 78 665 | 78 665 | 0 | 0 | |
| 1. | Költségvetési maradvány (működési célú) | ||||
| 2. | Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) | ||||
| 3. | Irányítószervi támogatás | 78 665 | 78 665 | ||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 78 695 | 78 695 | 0 | 0 | |
| Kiadások | |||||
| Kiemelt kiadási előirányzatok | 2015. évi eredeti előirányzat | ||||
| Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
| Működési költségvetés | 74 195 | 74 195 | 0 | 0 | |
| I. | Személyi juttatások | 46 329 | 46 329 | ||
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 9 929 | 9 929 | ||
| III. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 15 140 | 15 140 | ||
| IV. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 304 | 304 | ||
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 493 | 2 493 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 2 493 | 2 493 | |||
| Működési célú támogatás értékű kiadás | |||||
| Működési célú pénzeszköz átadás | |||||
| Felhalmozási költségvetés | 4 500 | 4 000 | 500 | 0 | |
| I. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Beruházások | 4 000 | 4 000 | ||
| III. | Egyéb felhalmozási kiadások | 500 | 500 | ||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 78 695 | 78 195 | 500 | 0 | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 78 695 | 78 195 | 500 | 0 | |
| 4. számú melléklet az 1/2015(II.19.) számú önkormányzati rendelethez | |||||
| Városföldi Óvoda | |||||
| 2015. évi költségvetés | |||||
| Bevételek | |||||
| Adatok ezer Ft-ban | |||||
| Kiemelt bevételi előirányzatok | 2015. évi eredeti előirányzat | ||||
| Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
| Működési költségvetés | 13 249 | 4 236 | 9 013 | 0 | |
| I. | Működési bevételek | 13 249 | 4 236 | 9 013 | |
| II. | Közhatalmi bevételek | ||||
| Helyi adók | |||||
| Gépjármű adó | |||||
| Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek | |||||
| III: | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési és feladat alapú támogatások | |||||
| Egyéb költségvetési támogatás | |||||
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről | ||||
| Felhalmozási költségvetés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||
| Pénzügyi befektetések bevétele | |||||
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetésből | |||||
| Egyéb támogatás | |||||
| III. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 249 | 4 236 | 9 013 | 0 | |
| Finanszírozási bevételek | 66 271 | 66 271 | 0 | 0 | |
| 1. | Költségvetési maradvány (működési célú) | ||||
| 2. | Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) | ||||
| 3. | Irányítószervi támogatás | 66 271 | 66 271 | ||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 79 520 | 70 507 | 9 013 | 0 | |
| Kiadások | |||||
| Kiemelt kiadási előirányzatok | 2015. évi eredeti előirányzat | ||||
| Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
| Működési költségvetés | 77 510 | 59 712 | 17 798 | 0 | |
| I. | Személyi juttatások | 39 318 | 34 177 | 5 141 | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 9 739 | 8 347 | 1 392 | |
| III. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 27 495 | 16 230 | 11 265 | |
| IV. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 958 | 958 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 958 | 958 | |||
| Működési célú támogatás értékű kiadás | |||||
| Működési célú pénzeszköz átadás | |||||
| Felhalmozási költségvetés | 2 010 | 2 010 | 0 | 0 | |
| I. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Beruházások | 2 010 | 2 010 | ||
| III. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 79 520 | 61 722 | 17 798 | 0 | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 79 520 | 61 722 | 17 798 | 0 | |
| 5. számú melléklet az 1/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelethez | |||||
| Városföld Klubkönyvtár | |||||
| 2015. évi költségvetés | |||||
| Bevételek | |||||
| Adatok ezer Ft-ban | |||||
| Kiemelt bevételi előirányzatok | 2015. évi eredeti előirányzat | ||||
| Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
| Működési költségvetés | 1 105 | 955 | 150 | 0 | |
| I. | Működési bevételek | 1 105 | 955 | 150 | |
| II. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi adók | |||||
| Gépjármű adó | |||||
| Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek | |||||
| III: | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési és feladat alapú támogatások | |||||
| Egyéb költségvetési támogatás | |||||
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről | ||||
| Felhalmozási költségvetés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||
| Pénzügyi befektetések bevétele | |||||
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetésből | |||||
| Egyéb támogatás | |||||
| III. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 105 | 955 | 150 | 0 | |
| Finanszírozási bevételek | 30 652 | 30 652 | 0 | 0 | |
| 1. | Költségvetési maradvány (működési célú) | ||||
| 2. | Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) | ||||
| 3. | Irányítószervi támogatás | 30 652 | 30 652 | ||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 31 757 | 31 607 | 150 | 0 | |
| Kiadások | |||||
| Kiemelt kiadási előirányzatok | 2015. évi eredeti előirányzat | ||||
| Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||
| Működési költségvetés | 30 405 | 30 138 | 267 | 0 | |
| I. | Személyi juttatások | 12 241 | 12 241 | ||
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 4 010 | 4 010 | ||
| III. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 13 272 | 13 005 | 267 | |
| IV. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | ||||
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 882 | 882 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 882 | 882 | |||
| Működési célú támogatás értékű kiadás | |||||
| Működési célú pénzeszköz átadás | |||||
| Felhalmozási költségvetés | 1 352 | 1 352 | 0 | 0 | |
| I. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Beruházások | 1 352 | 1 352 | ||
| III. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 31 757 | 31 490 | 267 | 0 | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 31 757 | 31 490 | 267 | 0 | |
| 6. számú melléklet az 1/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelethez | |||
| Városföld Község Önkormányzat | |||
| 2015. évi költségvetés | |||
| Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások | |||
| Adatok Ft-ban | |||
| Sorszám | Rovat | Megnevezés | Összeg |
| 1. | B112 | Pedagógusok bértámogatása - 8 hónap | 15 224 000 |
| 2. | B112 | Segítők bértámogatása - 8 hónapra | 3 600 000 |
| 3. | B112 | Pedagógusok bértámogatása - 4 hónapra | 7 473 600 |
| 4. | B112 | Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege | 189 000 |
| 5. | B112 | Segítők bértámogatása - 4 hónap | 1 800 000 |
| 6. | B112 | Óvodaműködtetés támogatása - 8 hónap | 2 613 334 |
| 7. | B112 | Óvodaműködtetés támogatása - 4 hónap | 1 283 333 |
| 8. | B112 | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 1 638 000 |
| 9. | B112 | Köznevelési feladatok összesen (1.+9.) | 33 821 267 |
| 10. | B113 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | 1 772 760 |
| 11. | B113 | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) | 7 507 200 |
| 12. | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (10.+11.) | 9 279 960 |
| 13. | B114 | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 2 558 160 |
| 14. | KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: (17.+18.+19) | 45 659 387 | |
| 7. számú melléklet az 1/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelethez | ||
| Városföld Község Önkormányzat | ||
| 2015. évi költségvetés | ||
| Közhatalmi bevételek | ||
| Adatok ezer Ft-ban | ||
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 1. | Helyi adók összesen | 310 000 |
| 2. | Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett tevékenység) | 310 000 |
| 3. | Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett tevékenység) | 0 |
| 4. | Gépjármű adó | 10 000 |
| 5. | Pótlékok, bírságok | 500 |
| 6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 180 |
| 7. | Igazgatási szolgáltatási díj | 30 |
| 8. | Közigazgatás, szabálysértési bírság | 150 |
| 9. | Közhatalmi bevételek mindösszesen | 320 680 |
| 8. számú melléklet az 1/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelethez | |||||
| Városföld Község Önkormányzat | |||||
| 2015. évi költségvetés | |||||
| Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások | |||||
| Adatok ezer Ft-ban | |||||
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||
| 1. |
| 5 212 | |||
| 2. | TB alapoktól | 4 132 | |||
| 3. | Védőnői szolgálat,iskola egészségügy | ||||
| 4. | Központi költségvetési szervtől | 0 | |||
| 5. | Közcélú foglalkoztatás | ||||
| 6. | Központi költségvetésből | 1 080 | |||
| 7. | Mezőőri szolgálat támogatása | ||||
| 8. |
| 0 | |||
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen | 5 212 | |||
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások | |||||
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||
| 1. | Felhalmozási célú támogatási bevételek | 104 831 | |||
| 2. | KEOP-1.2.0/B/10-2010-0017 projekt | 104 831 | |||
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
| . | |||||
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen | 104 831 | |||
| 9. számú melléklet az 1/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelethez | |||||
| Városföld Község Önkormányzat | |||||
| 2015. évi beruházási és felújítási kiadásainak részletezése | |||||
| Adatok ezer Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Beruházás | Felújítás | Felhalmozási célú támogatások, visszatérítések | Összesen | |
| 1. Polgármesteri Hivatal | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | |
| Számítástechnikai eszközök beszerzése: | 2 000 | 2 000 | |||
| Kisértékű eszközök | 2 000 | 2 000 | |||
| 2. Klubkönyvtár | 1 352 | 0 | 0 | 1 352 | |
| Futópad | 250 | 250 | |||
| 1 db számítógép | 250 | 250 | |||
| Kisértékű eszközbeszerzések | 852 | 852 | |||
| 3.Városföldi Óvoda | 2 010 | 0 | 0 | 2 010 | |
| Kültéri mozgásfejlesztő játékok | 600 | 600 | |||
| Kerámia ivókút | 200 | 200 | |||
| Számítógép | 200 | 200 | |||
| Kisértékű eszközbeszerzések | 1 010 | 1 010 | |||
| 4. Önkormányzat | 117 691 | 91 296 | 3 000 | 211 987 | |
| Temető létesítése, ravatalozó építése /137/40 hrsz-ú ingatlanon (kiviteli terv ,építés, épületgépészet, elektromos szerelés, belső út, hűtő, stb.), | 59 406 | 59 406 | |||
| 137/40 hrsz-ú ingatlan külső vízellátás kiépítése | 3 137 | 3 137 | |||
| 137/40 hrsz-ú ingatlan külső villamosság kiépítése | 1 000 | 1 000 | |||
| Temetőhöz vezető út és parkoló tervezése, engedélyeztetése, kiépítése | 16 580 | 16 580 | |||
| Dózsa Gy. U. 45. sz. ingatlan (leendő családi napközi) külső, belső felújítása | 18 950 | 18 950 | |||
| Parkolóhelyek (65 db) és forgalomcsillapító középsziget kiépítése gyalogátkelőhely kijelöléssel | 27 320 | 27 320 | |||
| Belterületi szilárdburkolatú utak felújítása aszfaltozással | 64 766 | 64 766 | |||
| Települési közvilágítási rendszer bővítése (74 lámpatest) | 5 640 | 5 640 | |||
| Orvosirendelő és Egészségház fűtéskorszerűsítés | 3 750 | 3 750 | |||
| Háziorvosi szolgálati lakás fűtéskorszerűsítés | 3 230 | 3 230 | |||
| Fűnyíró traktor | 1 500 | 1 500 | |||
| Kisértékű eszközbeszerzések | 1 500 | 1 500 | |||
| Klubkönyvtárnál részleges villanyhálózat csere | 600 | 600 | |||
| Járdaépítés kemencéhez | 500 | 500 | |||
| Sport és szabadidőparkhoz kisértékű eszközök beszerzése | 1 000 | 1 000 | |||
| Védőnői szolgálathoz kisértékű eszközök beszerzése | 108 | 108 | |||
| Első lakáshoz jutó fiatal párok visszanemtérítendő támogatása | 3 000 | 3 000 | |||
| TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 125 053 | 91 296 | 3 000 | 219 349 | |
| Szennyvízelvezetés és tisztítás komplex fejlesztés KEOP pályázati támogatással (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0017) megvalósuló beruházás 2015. évre áthúzódó szállítói finanszírozású számlák kiegyenlítése | 104 831 | 104 831 | |||
| Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 229 884 | 91 296 | 3 000 | 324 180 | |
| 10. számú melléklet az 1/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelethez | |||
| Városföld Község Önkormányzat | |||
| 2015. évi költségvetés | |||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| Adatok ezer Ft-ban | |||
| Rovat / Kormányzati funkció | Jogcim | Támogatás százaléka % | Önkormányzati rész e/Ft-ban |
| K42 | Család támogarások | ||
| 104051 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.20/A§ | 100 | 0 |
| 104051 | Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ pénzbeli | 100 | 0 |
| 104051 | Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ természetbeni | 100 | 0 |
| K43 | Pénzbeli kárpótlások | ||
| 107060 | Életüktől és szabadságuktól jogtalanúl megfosztottak pénzbeli kárpótlása | 0 | 8 |
| K45 | Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kaspcsolatos ellátások | ||
| 105010 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.35.§ (1)bek. | 80 | 75 |
| K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | ||
| 106020 | Lakásfentartási támogatás Szt38§(1) bek. a) és b) 420/m2 ÁTL.(Normatív) | 90 | 24 |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | ||
| 105010 | Rendszeres szociális segély Szoctv. 37. § (1)bek. a)-d) pontig | 90 | 47 |
| Polgármesteri Hivatal összesen | 154 | ||
| K42 | Család támogatások | ||
| 104051 | Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 60 | |
| K44 | Betegséggel kapcsolatos ellátások | ||
| 107060 | Helyi megállapítású közgyógyellátás Szoctv. 50§ (3)bek. | 150 | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | ||
| 107060 | Átmeneti segély Szoctv. 45§ (rendszeres és eseti átmeneti segély valamint szemétszállítási díjhoz való hozzájárulás) | 1 400 | |
| 103010 | Pénzbeni temetési segély Szoctv. 46. § | 250 | |
| 107060 | Természetben nyújtott átmeneti segély Szoctv.47. § (1) bek.c9 | 50 | |
| 107060 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (gyermekszületési támogatás) | 2 857 | |
| 107060 | 2015.március 1-től Települési támogatás Szoc.tv. 45.§ | 15 000 | |
| Önkormányzati segélyek összesen | 19 767 | ||
| Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen: | 19 921 | ||
| 11. számú melléklet az 1/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelethez | |||||
| Városföld Község Önkormányzat | |||||
| 2015. évi költségvetés | |||||
| Egyéb működési célú kiadások, támogatások | |||||
| Adatok ezer Ft-ban | |||||
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||
| 1. | Pénzeszköz átadások | ||||
| 2. | Községi Sportegyesület | 4 000 | |||
| 3. | Városföldi Polgárőr Egyesület | 550 | |||
| 4. | Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete, Városföldi csoport | 600 | |||
| 5. | Városföldi Egyházközség | 400 | |||
| 6. | Wojtyla Barátság Központ non-profit közhasznú egyesület | 200 | |||
| 7. | Városföld Polgárőr Egyesület részére gépjármű beszerzés támogatása | 1 800 | |||
| 8. | Egyéb non-profit szervek | 200 | |||
| 9. | Pumukli Családi Napközi | 2 508 | |||
| 10. | Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek összesen | 10 258 | |||
| 11. | Támogatás értékű kiadások | ||||
| 12. | Rendőrség támogatása | 180 | |||
| 13. | Aranyhomok Kistérségi Egyesület | 300 | |||
| 14. | Hozzájárulás a gyermekjóléti szolgálat működéséhez | 306 | |||
| 15. | Házi segítségnyújtás feladat-ellátási szerződés | 5 622 | |||
| 16. |
| 6 408 | |||
| 17. | Működési célú támogatások mindösszesen | 16 666 | |||
| 12. számú melléklet az 1/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelethez | ||
| Városföld Község Önkormányzat | ||
| 2015. évi költségvetés | ||
| Tartalékok | ||
| Adatok ezer Ft-ban | ||
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 1. | Általános tartalék | 53 474 |
| 2. | Céltartalékok (3.+4.) | 160 000 |
| 3. | Későbbiekben megvalósuló elkerülő út kiépítése | 100 000 |
| 4. | Belterületi utak aszfaltburkolattal történő felújítása | 60 000 |
| 5. | Tartalékok összesen: (1.+2.) | 213 474 |
| 13. számú melléklet az 1/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Városföld Község Önkormányzat | ||||||||
| 2015. évi költségvetés | ||||||||
| Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám adatai | ||||||||
| Sorszám | Költségvetési szerv | Nyitó létszám | Záró létszám | Közszolgálati tisztviselő | Közalkalmazott | Képviselő | Közfoglalkoztatott | Egyéb |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 11 | 11 | 9 | 2 | |||
| Eredeti előirányzat | ||||||||
| 2. | Városföldi Óvoda | |||||||
| Eredeti előirányzat | 13 | 13 | 13 | |||||
| 3. | Klubkönyvtár Városföld | |||||||
| Eredeti előirányzat | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 4. | Önkormányzat | |||||||
| Eredeti előirányzat | 36 | 43 | 2 | 7 | 25 | 15 | ||
| 5. | Városföld Község Önkormányzat összesen | 52 | 60 | 0 | 18 | 7 | 25 | 16 |
| 14.számú melléklet az 1/2015. (II/19.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Városföld Község Önkormányzat | ||||
| Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||
| bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||
| EU-s projekt neve, azonosítója: | KEOP települési szennyvízelvezetés és tisztítás komplex fejlesztése KEOP-1.2.0/B/10-2010-0017 | |||
| Adatok ezer Ft-ban | ||||
| Források | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
| Saját erő | 0 | |||
| - saját erőből központi támogatás | 0 | |||
| EU-s forrás | 86 170 | 86 170 | ||
| Társfinanszírozás | 18 661 | 18 661 | ||
| Hitel | 0 | |||
| Egyéb forrás | 0 | |||
| 0 | ||||
| Források összesen: | 104 831 | 0 | 0 | 104 831 |
| Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
| Személyi jellegű | 0 | |||
| Beruházások, beszerzések | 101 032 | 101 032 | ||
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 799 | 3 799 | ||
| Adminisztratív költségek | 0 | |||
| 0 | ||||
| Összesen: | 104 831 | 0 | 0 | 104 831 |
| Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat | ||||
| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) | |||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Összesen: | 0 | |||
| 15. számú melléklet a 1/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelethez | |||||
| Városföld Község Önkormányzat | |||||
| 2015. évi költségvetés | |||||
| Áht. 24. § (4) d ) szerinti középtávú tervezés | |||||
| Bevételek | |||||
| Adatok ezer Ft-ban | |||||
| Kiemelt bevételi előirányzatok | 2015. évi eredeti előirányzat | 2016. évi terv | 2017. évi terv | 2018. évi terv | |
| Működési költségvetés | 395 634 | 400 950 | 402 400 | 409 500 | |
| I. | Működési bevételek | 23 675 | 24 000 | 24 300 | 25 000 |
| II. | Közhatalmi bevételek | 320 680 | 325 750 | 326 800 | 332 500 |
| Helyi adók | 310 000 | 315 000 | 315 000 | 320 000 | |
| Gépjármű adó | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 11 500 | |
| Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek | 680 | 750 | 800 | 1 000 | |
| III: | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 51 279 | 51 200 | 51 300 | 52 000 |
| Működési támogatások | 45 659 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| Működési és feladat alapú támogatások | 45 659 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| Egyéb költségvetési támogatás | |||||
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 620 | 6 200 | 6 300 | 7 000 | |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről | ||||
| Felhalmozási költségvetés | 104 831 | 0 | 6 000 | 6 000 | |
| I. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 6 000 | 6 000 | |||
| Pénzügyi befektetések bevétele | |||||
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 104 831 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetésből | |||||
| Egyéb támogatás | 104 831 | ||||
| III. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 500 465 | 400 950 | 408 400 | 415 500 | |
| Finanszírozási bevételek | 442 849 | 213 474 | 130 000 | 130 000 | |
| 1. | Költségvetési maradvány (működési célú) | 63 000 | 53 474 | 50 000 | 50 000 |
| 2. | Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) | 379 849 | 160 000 | 80 000 | 80 000 |
| 3. | Irányítószervi támogatás | ||||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 943 314 | 614 424 | 538 400 | 545 500 | |
| Kiadások | |||||
| Kiemelt kiadási előirányzatok | 2015. évi eredeti előirányzat | 2016. évi terv | 2017. évi terv | 2018. évi terv | |
| Működési költségvetés | 397 188 | 406 500 | 413 500 | 416 000 | |
| I. | Személyi juttatások | 145 417 | 149 000 | 152 000 | 157 000 |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | 36 083 | 38 000 | 38 500 | 40 000 |
| III. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 119 063 | 125 000 | 128 000 | 132 000 |
| IV. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 20 071 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 23 080 | 24 500 | 25 000 | 27 000 |
| Elvonások és befizetések | 6 022 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
| Működési célú támogatás értékű kiadás | 6 408 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | |
| Működési célú pénzeszköz átadás | 10 650 | 11 000 | 11 000 | 13 000 | |
| VI. | Tartalékok | 53 474 | 50 000 | 50 000 | 40 000 |
| Felhalmozási költségvetés | 484 680 | 207 924 | 124 900 | 129 500 | |
| I. | Felújítások | 91 296 | 34 924 | 25 000 | 26 500 |
| II. | Beruházások | 229 884 | 90 000 | 26 900 | 40 000 |
| III. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| IV. | Tartalékok | 160 000 | 80 000 | 70 000 | 60 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 881 868 | 614 424 | 538 400 | 545 500 | |
| Finanszírozási kiadások | 61 446 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Irányítószervi támogatás | |||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 61 446 | ||||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 943 314 | 614 424 | 538 400 | 545 500 | |