Városföld község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyar helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. §. (2) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetését elkészítette.

A rendelet hatálya

1. §    A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. §    Az önkormányzat költségvetési szervei:

1. Városföld Község Polgármesteri Hivatala
   
2. Városföldi Óvoda
   
3. Klubkönyvtár Városföld
   

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése

3. §.   (1)   A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét                                397.075 ezer forintban,

melyből:  - működési bevétel:             397.075 ezer forint

              - felhalmozási bevétel:                   0 ezer forint

b) kiadási főösszegét                                 837.718 ezer forintban,

                   melyből:  - működési kiadás:              437.662 ezer forint

                                  - felhalmozási kiadás:         400.056 ezer forint

c) egyenlegét                                            440.643 ezer forintban állapítja meg.

          (2)   Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                                      440.643 ezer Ft

              előző évek maradványának igénybevétele

                            aa) működési célú                                  110.467 ezer Ft

                            ab) felhalmozási célú                              329.996 ezer Ft

b) külső finanszírozással                                                   0        Ft

(3)   A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 181.884 ezer forintban állapítja meg.

4. §    (1) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban - a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban - a 3-as, 4-es, és 5. számú mellékletek szerint határozza meg.

5. §    (1) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 6. számú melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. §    (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási előirányzatait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által folyósított, ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. számú melléklet, az egyéb működési célú kiadásokat, támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

7. §    Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

     Az önkormányzat tartaléka összesen:               175.750 ezer Ft

     Ebből

       - általános tartalék                                            75.750 ezer Ft

       - céltartalék                                                    100.000 ezer Ft       

melynek részletezését a 12. számú melléklet mutatja be.

8. §    Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 13. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

9. §    Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 14. számú melléklet mutatja be.

10.§   Az Áht. 24. § (4) d) pontja szerinti középtávú tervet a 15. számú melléklet szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.

12.§   (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatonkénti 5 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a polgármester dönt. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.

(4) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az Ávr. 36.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók.

13.§   A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:

          (1) a költségvetési rendelet módosítása,

          (2) a hitelfelvétel, kötvény kibocsátás, kölcsönfelvétel,

          (3) más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, melynek értéke meghaladja az 1 millió forintot.

14.§   A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati tartalék felett10 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

15.§   A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

1. közszféra cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000,-Ft/év/fő
2. a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg az egységes rovatrend K1101. törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti elő-irányzatának 17%-át.
   

Egyéb rendelkezések

16.§   Az egy ellátottra jutó élelmezési nyersanyagköltség általános forgalmi adó nélküli értéke 2016. március 1-től a következő:        

             Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)                      280 Ft/adag

             Óvoda (tízórai)                                               46 Ft/adag

             Óvoda (uzsonna)                                            46 Ft/adag

             Általános iskola napközi                               354 Ft/adag

             Általános iskola ebéd                                   229 Ft/adag

Záró rendelkezések

17.§   E rendelet 2016. február 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Városföld, 2016. február 9.

Veszelka Mihály                                                                  Szabóné Gyenes Zsuzsa

     polgármester                                                                                     jegyző

Kihirdetve:

Városföld, 2016. február 18.                                               

                                                                                              Szabóné Gyenes Zsuzsa

                                                                                                              jegyző

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet:     Az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetése

2. számú melléklet:     Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

3. számú melléklet:     Városföld Község Polgármesteri Hivatalának 2016. évi költségvetése

4. számú melléklet:     Városföldi Óvoda 2016. évi költségvetése

5. számú melléklet:     Városföld Klubkönyvtár 2016. évi költségvetése

6. számú melléklet:     Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú  támogatások

7. számú melléklet:     Közhatalmi bevételek.

8. számú melléklet:     Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

9. számú melléklet:     Az önkormányzat 2016. évi beruházási és felújítási kiadásainak részletezése

10. számú melléklet:   Ellátottak pénzbeli juttatásai

11. számú melléklet:   Egyéb működési célú kiadások, támogatások

12. számú melléklet:   Tartalékok

13. számú melléklet:   Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám adatai

14. számú melléklet:   Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

15. számú melléklet:   Az önkormányzat Áht. 24. § (4) d) szerinti középtávú terve