Városföld Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 14- 2022. 02. 17

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, (2) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva a polgármester a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Városföldi Polgármesteri Hivatal
b) Városföldi Óvoda
c) Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése

3. § ^[1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési

a)^[2] bevételi fő összegét 540 825 281 forintban, melyből
- aa) működési bevétel 443 032 295 forint,
- ab) felhalmozási bevétel 97 792 986 forint
b)^[3] kiadási fő összegét 688 563 365 forintban, melyből
- ba) működési kiadás 515 517 230 forint
- bb) felhalmozási kiadás 173 046 135 forint
c) egyenlegét 147 738 084 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 147 738 084 forint, melyből
- aa)^[4] működési célú 72 484 935 forint
- ab)^[5] felhalmozási célú 75 253 149 forint
b) külső finanszírozással 0 forint

(3)^[6] A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 7 448 376 forintban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban - a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban - a 3-as, 4-es, és 5. számú mellékletek szerint határozza meg.

5. § (1) Az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 6. számú melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és beruházási előirányzatait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által folyósított, ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. számú melléklet, az egyéb működési célú kiadásokat, támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

7. § ^[7] Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen: 125 524 440 forint.

Ebből

- általános tartalék 42 093 483 forint

- céltartalék 83 430 957 forint

melynek részletezését a 12. számú melléklet mutatja be.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 13. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

9. § Az EU-s támogatással megvalósult programokat és projekteket a 14. számú melléklet mutatja be.

10. § Az Áht. 24. § (4) d) pontja szerinti középtávú tervet a 15. számú melléklet szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.

12. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatonkénti 5 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a polgármester dönt. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.

(4) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók.

13. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(1) a költségvetési rendelet módosítása,

(2) a hitelfelvétel, kötvény kibocsátás, kölcsönfelvétel,

(3) más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, melynek értéke meghaladja az 1 millió forintot.

14. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati tartalék felett 10 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

15. § A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a)^[8] a Költségvetési törvény 59. §. (6) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét - a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek tekintetében – 52.000,- Ft összegben állapítja meg,
b) a köztisztviselők, közalkalmazottak, valamint a jogszabályi változások ( 2020. évi XXXII. törvény, 2020. évi C. törvény, 530/2020. (XI.28.) Kormányrendelet) okán jogviszony módosítással érintett foglalkoztatottak részére a cafetéria juttatás kerete bruttó 300.000,-Ft/év/fő,
c) a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg az egységes rovatrend K1101. törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti elő-irányzatának 17%-át.

Egyéb rendelkezések

16. § Az egy ellátottra jutó élelmezési nyersanyagköltség általános forgalmi adó nélküli értéke 2021. március 1-től a következő:

Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna) 394 Ft/adag

Óvoda (tízórai) 65 Ft/adag

Óvoda (uzsonna) 65 Ft/adag

Általános iskola napközi 496 Ft/adag

Általános iskola ebéd 316 Ft/adag

Vendég étkezés (ebéd) 788 Ft/adag

Idősétkeztetés 602 Ft/adag

Záró rendelkezések

17. § E rendelet 2021. február 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. ^[9]

2. ^[10]

3. ^[11]

4. ^[12]

5. ^[13]

6. ^[14]

7. ^[15]

8. ^[16]

9. ^[17]

10. ^[18]

11. ^[19]

12. ^[20]

13. ^[21]

14. ^[22]

15. ^[23]

1. melléklet ^[24]

Városföld Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetése

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		437 143 314	5 888 981	443 032 295	419 253 314	5 888 981	425 142 295	17 890 000	0	17 890 000	0	0	0
I.	Működési bevételek	36 104 382	0	36 104 382	19 294 382	0	19 294 382	16 810 000	0	16 810 000	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	240 340 000	0	240 340 000	240 340 000	0	240 340 000	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók	240 000 000	0	240 000 000	240 000 000	0	240 000 000	0	0	0	0	0	0
	Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 698 932	5 888 981	166 587 913	159 618 932	5 888 981	165 507 913	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
	Működési támogatások	149 000 642	3 695 826	152 696 468	149 000 642	3 695 826	152 696 468	0	0	0	0	0	0
	Működési és feladat alapú támogatások	149 000 642	3 695 826	152 696 468	149 000 642	3 695 826	152 696 468	0	0	0	0	0	0
	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 698 290	2 193 155	13 891 445	10 618 290	2 193 155	12 811 445	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
IV.	Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		14 362 029	83 430 957	97 792 986	14 362 029	83 430 957	97 792 986	0	0	0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 862 029	83 430 957	96 292 986	12 862 029	83 430 957	96 292 986	0	0	0	0	0	0
	Központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb támogatás	12 862 029	83 430 957	96 292 986	12 862 029	83 430 957	96 292 986	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűlről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		451 505 343	89 319 938	540 825 281	433 615 343	89 319 938	522 935 281	17 890 000	0	17 890 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		153 200 898	0	153 200 898	153 200 898	0	153 200 898	0		0	0		0
1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	104 396 298	0	104 396 298	104 396 298	0	104 396 298	0		0	0		0
2.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	48 804 600	0	48 804 600	48 804 600		48 804 600	0		0	0		0
3.	Kamatozó kincstárjegy beváltása	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		604 706 241	89 319 938	694 026 179	586 816 241	89 319 938	676 136 179	17 890 000	0	17 890 000	0	0	0
KIADÁSOK
Adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		511 448 249	4 068 981	515 517 230	485 712 249	4 068 981	489 781 230	25 736 000	0	25 736 000	0	0	0
I.	Személyi juttatások	188 885 040	5 908 155	194 793 195	187 805 040	5 908 155	193 713 195	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	31 240 196	0	31 240 196	31 240 196	0	31 240 196	0	0	0	0	0	0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	156 026 615	1 913 376	157 939 991	139 216 615	1 913 376	141 129 991	16 810 000	0	16 810 000	0	0	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	80 450 365	0	80 450 365	72 604 365	0	72 604 365	7 846 000	0	7 846 000	0	0	0
	Elvonások és befizetések	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		0	0	0	0	0
	Szolidaritási hozzájárulás	64 969 805	0	64 969 805	64 969 805	0	64 969 805		0	0		0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	7 034 560	0	7 034 560	6 634 560	0	6 634 560	400 000	0	400 000	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívűlre	7 446 000	0	7 446 000	0	0	0	7 446 000	0	7 446 000	0	0	0
VI.	Tartalékok	45 846 033	-3 752 550	42 093 483	45 846 033	-3 752 550	42 093 483	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		87 795 178	85 250 957	173 046 135	87 795 178	85 250 957	173 046 135	0	0	0	0	0	0
I.	Beruházások	72 095 301	1 820 000	73 915 301	72 095 301	1 820 000	73 915 301	0	0	0	0		0
II.	Felújítások	15 699 877	0	15 699 877	15 699 877	0	15 699 877	0	0	0	0		0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
IV.	Tartalékok	0	83 430 957	83 430 957	0	83 430 957	83 430 957	0	0	0	0		0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		599 243 427	89 319 938	688 563 365	573 507 427	89 319 938	662 827 365	25 736 000	0	25 736 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		5 462 814	0	5 462 814	5 462 814	0	5 462 814	0	0	0	0	0	0
	1. Irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 462 814	0	5 462 814	5 462 814	0	5 462 814	0	0	0	0	0	0
	3. Kamatozó kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		604 706 241	89 319 938	694 026 179	578 970 241	89 319 938	668 290 179	25 736 000	0	25 736 000	0	0	0

2. melléklet ^[25]

Városföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése (saját)

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		415 990 157	5 888 981	421 879 138	414 910 157	5 888 981	420 799 138	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
I.	Működési bevételek	14 951 225	0	14 951 225	14 951 225	0	14 951 225	0	0	0	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	240 340 000	0	240 340 000	240 340 000	0	240 340 000	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók	240 000 000	0	240 000 000	240 000 000	0	240 000 000	0	0	0	0	0	0
	Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 698 932	5 888 981	166 587 913	159 618 932	5 888 981	165 507 913	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
	Működési támogatások	149 000 642	3 695 826	152 696 468	149 000 642	3 695 826	152 696 468	0	0	0	0	0	0
	Működési és feladat alapú támogatások	149 000 642	3 695 826	152 696 468	149 000 642	3 695 826	152 696 468	0	0	0	0	0	0
	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 698 290	2 193 155	13 891 445	10 618 290	2 193 155	12 811 445	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
IV.	Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		14 362 029	83 430 957	97 792 986	14 362 029	83 430 957	97 792 986	0	0	0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	Ingatlamok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 862 029	83 430 957	96 292 986	12 862 029	83 430 957	96 292 986	0	0	0	0	0	0
	Központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	12 862 029	83 430 957	96 292 986	12 862 029	83 430 957	96 292 986	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		430 352 186	89 319 938	519 672 124	429 272 186	89 319 938	518 592 124	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		150 997 308	0	150 997 308	150 997 308	0	150 997 308	0	0	0	0	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	102 192 708	0	102 192 708	102 192 708	0	102 192 708	0	0	0	0	0	0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	48 804 600	0	48 804 600	48 804 600	0	48 804 600	0	0	0	0	0	0
3.	Kincstárjegy beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		581 349 494	89 319 938	670 669 432	580 269 494	89 319 938	669 589 432	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
KIADÁSOK
Adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		289 810 933	-1 559 395	288 251 538	280 884 933	-1 559 395	279 325 538	8 926 000	0	8 926 000	0	0	0
I.	Személyi juttatások	53 825 447	2 193 155	56 018 602	52 745 447	2 193 155	54 938 602	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	8 275 788	0	8 275 788	8 275 788	0	8 275 788	0	0	0	0	0	0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	92 413 300	0	92 413 300	92 413 300	0	92 413 300	0	0	0	0	0	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	80 450 365	0	80 450 365	72 604 365	0	72 604 365	7 846 000	0	7 846 000	0	0	0
	Elvonások és befizetések	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	Szolidaritási hozzájárulás	64 969 805	0	64 969 805	64 969 805	0	64 969 805	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	7 034 560	0	7 034 560	6 634 560	0	6 634 560	400 000	0	400 000	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívűlre	7 446 000	0	7 446 000	0	0	0	7 446 000	0	7 446 000	0	0	0
VI.	Tartalékok	45 846 033	-3 752 550	42 093 483	45 846 033	-3 752 550	42 093 483	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		81 416 774	83 430 957	164 847 731	81 416 774	83 430 957	164 847 731	0	0	0	0	0	0
I.	Beruházások	65 716 897	0	65 716 897	65 716 897		65 716 897	0	0	0	0	0	0
II.	Felújítások	15 699 877	0	15 699 877	15 699 877		15 699 877	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Tartalékok	0	83 430 957	83 430 957	0	83 430 957	83 430 957	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		371 227 707	81 871 562	453 099 269	362 301 707	81 871 562	444 173 269	8 926 000	0	8 926 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		210 121 787	7 448 376	217 570 163	210 121 787	7 448 376	217 570 163	0	0	0	0	0	0
	1. Irányítószervi támogatás	204 658 973	7 448 376	212 107 349	204 658 973	7 448 376	212 107 349	0	0	0	0	0	0
	2.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 462 814	0	5 462 814	5 462 814	0	5 462 814	0	0	0	0	0	0
	3.Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		581 349 494	89 319 938	670 669 432	572 423 494	89 319 938	661 743 432	8 926 000	0	8 926 000	0	0	0

3. melléklet ^[26]

Városföldi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0		0	0		0
I.	Működési bevételek	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0		0	0		0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Helyi adók	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Gépjármű adó	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0		0
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Működési támogatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Működési és feladat alapú támogatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0	0		0
IV.	Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások)	0	0	0	0		0	0		0	0		0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0		0	0		0	0		0
I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0		0	0		0	0		0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Központi költségvetésből	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb támogatás	0	0	0	0		0	0		0	0		0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0	0		0	0		0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		76 067 084	2 500 000	78 567 084	76 067 084	2 500 000	78 567 084	0	0	0	0	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	347 628	0	347 628	347 628	0	347 628	0		0	0		0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
3.	Irányítószervi támogatás	75 719 456	2 500 000	78 219 456	75 719 456	2 500 000	78 219 456	0		0	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		76 092 084	2 500 000	78 592 084	76 092 084	2 500 000	78 592 084	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK
Adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		73 592 084	2 500 000	76 092 084	73 592 084	2 500 000	76 092 084	0	0	0	0	0	0
I.	Személyi juttatások	53 042 084	2 000 000	55 042 084	53 042 084	2 000 000	55 042 084	0	0	0		0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	9 350 000	0	9 350 000	9 350 000	0	9 350 000	0	0	0		0	0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 200 000	500 000	11 700 000	11 200 000	500 000	11 700 000	0	0	0		0	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
I.	Beruházások	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 092 084	2 500 000	78 592 084	76 092 084	2 500 000	78 592 084	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		76 092 084	2 500 000	78 592 084	76 092 084	2 500 000	78 592 084	0	0	0	0	0	0

4. melléklet ^[27]

Városföldi Óvoda 2021. évi költségvetés

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		20 370 400	0	20 370 400	3 860 400	0	3 860 400	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0
I.	Működési bevételek	20 370 400	0	20 370 400	3 860 400	0	3 860 400	16 510 000	0	16 510 000	0		0
II.	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
	Helyi adók	0		0	0		0	0		0	0		0
	Gépjármű adó	0		0	0		0	0		0	0		0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési és feladat alapú támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb költségvetési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
IV.	Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások)	0		0	0		0	0		0	0		0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0		0	0		0	0		0	0		0
I.	Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
	Pénzügyi befektetések bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
	Központi költségvetésből	0		0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0		0	0		0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 370 400	0	20 370 400	3 860 400	0	3 860 400	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		100 710 314	3 448 376	104 158 690	100 710 314	3 448 376	104 158 690	0	0	0	0	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	1 505 404	0	1 505 404	1 505 404	0	1 505 404	0		0	0		0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
3.	Irányítószervi támogatás	99 204 910	3 448 376	102 653 286	99 204 910	3 448 376	102 653 286	0		0	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		121 080 714	3 448 376	124 529 090	104 570 714	3 448 376	108 019 090	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0
KIADÁSOK
Adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		119 235 310	2 128 376	121 363 686	102 725 310	2 128 376	104 853 686	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0
I.	Személyi juttatások	67 940 902	1 715 000	69 655 902	67 940 902	1 715 000	69 655 902	0	0	0	0		0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	10 864 408	0	10 864 408	10 864 408	0	10 864 408	0	0	0	0		0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 430 000	413 376	40 843 376	23 920 000	413 376	24 333 376	16 510 000	0	16 510 000	0		0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 845 404	1 320 000	3 165 404	1 845 404	1 320 000	3 165 404	0	0	0	0	0	0
I.	Beruházások	1 845 404	1 320 000	3 165 404	1 845 404	1 320 000	3 165 404	0	0	0	0		0
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		121 080 714	3 448 376	124 529 090	104 570 714	3 448 376	108 019 090	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0	0		0	0		0	0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		121 080 714	3 448 376	124 529 090	104 570 714	3 448 376	108 019 090	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0

5. melléklet ^[28]

Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetés

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		757 757	0	757 757	457 757	0	457 757	300 000		300 000	0	0	0
I.	Működési bevételek	757 757	0	757 757	457 757	0	457 757	300 000		300 000	0		0
II.	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
	Helyi adók	0		0	0		0	0		0	0		0
	Gépjármű adó	0		0	0		0	0		0	0		0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési és feladat alapú támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb költségvetési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
IV.	Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások)	0		0	0		0	0		0	0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0		0	0		0	0		0	0		0
I.	Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
	Pénzügyi befektetések bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
	Központi költségvetésből	0		0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0		0	0		0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		757 757	0	757 757	457 757	0	457 757	300 000	0	300 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		30 085 165	1 500 000	31 585 165	30 085 165	1 500 000	31 585 165	0	0	0	0	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	350 558	0	350 558	350 558	0	350 558	0		0	0		0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
3.	Irányítószervi támogatás	29 734 607	1 500 000	31 234 607	29 734 607	1 500 000	31 234 607	0		0	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		30 842 922	1 500 000	32 342 922	30 542 922	1 500 000	32 042 922	300 000	0	300 000	0	0	0
KIADÁSOK
Adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		28 809 922	1 000 000	29 809 922	28 509 922	1 000 000	29 509 922	300 000	0	300 000	0	0	0
I.	Személyi juttatások	14 076 607	0	14 076 607	14 076 607	0	14 076 607	0	0	0	0		0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0		0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 983 315	1 000 000	12 983 315	11 683 315	1 000 000	12 683 315	300 000	0	300 000	0		0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 033 000	500 000	2 533 000	2 033 000	500 000	2 533 000	0	0	0	0	0	0
I.	Beruházások	2 033 000	500 000	2 533 000	2 033 000	500 000	2 533 000	0	0	0	0		0
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		30 842 922	1 500 000	32 342 922	30 542 922	1 500 000	32 042 922	300 000	0	300 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0	0		0	0		0	0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		30 842 922	1 500 000	32 342 922	30 542 922	1 500 000	32 042 922	300 000	0	300 000	0	0	0

6. melléklet ^[29]

Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások módosítása

Adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
1.	B111	I.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (IX. fejezet 1. cím 1.alcím)	58 894 270	247 450	59 141 720
2.	B112	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	46 190 550	1 683 150	47 873 700
3.	B112	Óvodaműködtetési támogatás	8 444 580	126 620	8 571 200
4.	B112	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	432 000	0	432 000
5.	B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. Tv. IX.fejezet 1.cím 2.alcím)	55 067 130	1 809 770	56 876 900
6.	B1132	Gyermekétkeztetés - bértámogatás	10 882 080	830 520	11 712 600
7.	B1132	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	6 683 798	808 086	7 491 884
8.	B1132	III. Intézményi gyermekétkeztetés támogatás (2019. évi LXXI. Tv. IX.fejezet 1.cím 4.alcím)	17 565 878	1 638 606	19 204 484
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. Tv. IX.fejezet 1.cím 5.alcím)	5 043 080	0	5 043 080
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2019. évi LXXI. Tv. 3.sz.mell. I.13. alpont)	382 000	0	382 000
11.	B114	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 425 080	0	5 425 080
12.	B115	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (3.melléklet 2.1.6.3.k)	12 017 074	0	12 017 074
13.	B116	V. Elszámolásból származó bevétel	31 210	0	31 210
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			149 000 642	3 695 826	152 696 468

7. melléklet

Közhatalmi bevételek

Adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Helyi adók összesen	240 000 000
	Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett tevékenység)	240 000 000
	Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett tevékenység)	0
II..	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000
Közhatalmi bevételek mindösszesen		240 340 000

8. melléklet ^[30]

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

Adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
I.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	8 640 000	0	8 640 000
	- Védőnői szolgálat, iskola egészségügy	8 640 000	0	8 640 000
II.	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 978 290	2 193 155	4 171 445
	- Közfoglalkoztatottak támogatása	1 978 290	1 903 355	3 881 645
	- Nyári diákmunka		289 800	289 800
III.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	1 080 000	0	1 080 000
	- Mezőőri szolgálat támogatása	1 080 000	0	1 080 000
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		11 698 290	2 193 155	13 891 445

9. melléklet ^[31]

Városföld Község Önkormányzata 2021. évi beruházási és felújítási kiadásainak részletezése

Adatok Ft-ban
Megnevezés	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú támogatások, visszatérítések			Összesen
Megnevezés	6/2021.(VII.07) évi előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	6/2021.(VII.07) évi előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	6/2021.(VII.07) évi előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	6/2021.(VII.07) évi előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Városföldi Polgármesteri Hivatal
Informatikai eszközök	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Összesen	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár
Cso-csó asztal	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Sporteszközök (Ping-pong asztal)	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
Szúnyoghálók	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	-500 000	0
Terítők		250 000	250 000
Könyvtári könyvek	682 000	250 000	932 000	0	0	0	0	0	0	682 000	250 000	932 000
Informatikai eszközök beszerzése	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0	351 000	0	351 000
Kisértékű tárgyi eszközök	150 000	500 000	650 000	0	0	0	0	0	0	150 000	500 000	650 000
Összesen	2 033 000	500 000	2 533 000	0	0	0	0	0	0	2 033 000	250 000	2 283 000
Városföldi Óvoda
Informatikai eszközök beszerzése	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
Lamináló gép	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Mozgásfejlesztő eszközök	60 000	65 000	125 000	0	0	0	0	0	0	60 000	65 000	125 000
Gyermekágyak	150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	-150 000	0
Gyermekasztalok	65 000	-65 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000	-65 000	0
Hordozható CD-s rádió magnó	100 000	0	100 000
Nagykonyhai kézi merülőmixer	120 000	-120 000	0
Főző-, tálalókonyhai eszközök, berendezések	463 474	-110 000	353 474	0	0	0	0	0	0	463 474	-110 000	353 474
Játszótéri játékok	0	2 200 000	2 200 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	606 930	-500 000	106 930
Összesen	1 845 404	1 320 000	3 165 404	0	0	0	0	0	0	1 845 404	1 320 000	3 165 404
Önkormányzat
Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016 pályázati forrásból	26 087 249	0	26 087 249	0	0	0	0	0	0	26 087 249	0	26 087 249
Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön saját forrásból	5 063 791		5 063 791	0	0	0	0	0	0	5 063 791	0	5 063 791
Dózsa lakótelepi játszótér kialakítása MFP-OJF/2020. pályázati forrásból	4 999 998		4 999 998	0	0	0		0	0	4 999 998	0	4 999 998
Dózsa lakótelepi játszótér - 2 db új játékelem telepítése saját forrásból	1 416 818		1 416 818	0	0	0	0	0	0	1 416 818	0	1 416 818
Polgármesteri Hivatal külső-belső felújítása, bútorbeszerzés MFP-FHF/2020. pályázati forrásból	8 240 967		8 240 967	13 699 877	0	13 699 877	0	0	0	21 940 844	0	21 940 844
ÁG.Központ iparterület(09/1 hrsz-ú út közvilágítás kiépítése	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
ÁG.Központ iparterület(09/1 hrsz-ú út kamera rendszer kiépítése	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Konténer (mobil garázs) családi bölcsődéhez	700 000		700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
Városföldi Óvoda ingatlan tűzvédelmi rendszer kiépítése	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
Informatikai eszközök beszerzése	500 000		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
Eszközbeszerzések közterületek rendbentartására	1 500 000		1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Bácsvíz szennyvíz szivattyú beszerzés	2 500 000		2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
Bácsvíz havaria jellegű beruházások, felújítások	2 800 000	0	2 800 000	2 000 000		2 000 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön udvari és belső pótmunkák	3 378 200	0	3 378 200	0	0	0	0	0	0	3 378 200	0	3 378 200
Tűzcsap	529 874	0	529 874	0	0	0	0	0	0	529 874	0	529 874
Összesen	65 716 897	0	65 716 897	15 699 877	0	15 699 877	0	0	0	81 416 774	0	81 416 774
TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 095 301	1 820 000	73 915 301	15 699 877	0	15 699 877	0	0	0	87 795 178	1 820 000	89 615 178

10. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Adatok Ft-ban
Rovat	Jogcim	Támogatás összege
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Települési támogatás 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelet alapján)
	1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	900 000
	2. Rendszeres gyógyszerkiadások viseléséhez	1 100 000
	3. Rendkívüli települési támogatás	6 800 000
	ebből rendkívüli élethelyzet kiadásainak viseléséhez	3 400 000
	ebből rendkívüli egyéb ok miatti kiadások viseléséhez	400 000
	ebből rendkívüli rendszeres egyéb ok miatti kiadások viseléséhez	2 000 000
	ebből gyermekszületési támogatás kiadásainak viseléséhez	1 000 000
	f: természetbeni támogatások	200 000
Összesen:		9 000 000

11. melléklet

Egyéb működési célú kiadások, támogatások

Adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
I.	Pénzeszköz átadások
1.		Városföldi Sportegyesület	1 800 000
2.		Városföldi Polgárőr Egyesület	550 000
3.		Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete, Városföldi csoport	400 000
4.		Munkás Szent József templom és közössége	300 000
5.		Wojtyla Barátság Központ non-profit közhasznú egyesület	500 000
6.		Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	400 000
7.		Egyéb non-profit közhasznú szervezet támogatása	200 000
Pénzeszköz átadás szervezeteknek összesen			4 150 000
II.	Támogatás értékű kiadások
1.		Móka Miki Egyesület támogatása	3 696 000
2.		Hozzájárulás a háziorvosi ügyeleti ellátáshoz	934 560
3.		Hozzájárulás a gyermekjóléti szolgálat működéséhez	294 000
4.		Hozzájárulás Házi segítségnyújtás feladat-ellátásához	5 406 000
Támogatás értékű kiadások összesen			10 330 560
Működési célú támogatások mindösszesen			14 480 560

12. melléklet ^[32]

Tartalékok

Adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	45 846 033	-3 752 550	42 093 483
	ebből járványügyi védekezésre			5 000 000
2.	Céltartalék	83 430 957	0	83 430 957
	ebből Útfelújítás			23 430 959
	ebből Orvosi rendelő fejlesztésre			59 999 998
Tartalékok összesen: (1.+2.)		129 276 990	-3 752 550	125 524 440

13. melléklet

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám adatai

Sorszám	Költségvetési szerv	Nyitó létszám	Záró létszám	Közszolgálati tisztviselői jog-viszony	Közalkalmazotti jogviszony	Választott tisztségviselői jogviszony	Egyéb tiszteletdíjas jogviszony	Munkaviszony	Közfoglalkozta- tási jogviszony
1.	Polgármesteri Hivatal
	Eredeti előirányzat	9	9	9	0	0		0	0
2.	Városföldi Óvoda
	Eredeti előirányzat	16	16	0	15	0		2	0
3.	Városföld Klubkönyvtár
	Eredeti előirányzat	3	3	0	3	0		0	0
4.	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	30	30		2	7	1	12	8
Létszám összesen		58	58	9	20	7		14	8

14. melléklet ^[33]

Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozott projekt(ek)

*Támogatás neve, azonosítója*	*TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016 Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön*

				Adatok Ft-ban
Források	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Saját erő	0	12 862 029	-12 862 029	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	0	57 778 000	12 862 029	70 640 029
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	70 640 029	0	70 640 029

Kiadások, költségek	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Projektelőkészítés költsége	750 000	3 433 850	308 390	4 492 240
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	0	32 933 012	30 672 837	63 605 849
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költsége	0	285 750	811 740	1 097 490
Projektmenedzsment költségek	0	577 780	866 670	1 444 450
Kiadások összesen	750 000	37 230 392	32 659 637	70 640 029

15. melléklet

Áht. 24. § (4) d.) szerinti középtávú tervezés

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
Működési költségvetés		421 760 758	382 150 000	367 100 000	340 800 000
I.	Működési bevételek	35 130 400	34 000 000	29 000 000	25 000 000
II.	Közhatalmi bevételek	240 340 000	210 150 000	200 100 000	190 100 000
	Helyi adók	240 000 000	210 000 000	200 000 000	190 000 000
	Gépjármű adó	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	340 000	150 000	100 000	100 000
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 290 358	138 000 000	138 000 000	125 700 000
	Működési támogatások	136 570 358	130 000 000	130 000 000	118 700 000
	Működési és feladat alapú támogatások	136 570 358	130 000 000	130 000 000	118 700 000
	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 720 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről	0	0	0	0

Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Központi költségvetésből	0	0	0	0
	Egyéb támogatás	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		421 760 758	382 150 000	367 100 000	340 800 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 997 308	165 000 000	65 000 000	60 000 000
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	102 192 708	65 000 000	65 000 000	60 000 000
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	48 804 600	0	0	0
3.	Kamatozó kincstárjegy beváltása	0	100 000 000	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		572 758 066	547 150 000	432 100 000	400 800 000

KIADÁSOK
Adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzatok		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
Működési költségvetés		497 522 580	456 050 000	414 100 000	383 800 000
I.	Személyi juttatások	185 766 189	190 000 000	190 000 000	190 000 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	30 740 196	32 000 000	32 000 000	30 000 000
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	136 688 075	120 000 000	120 000 000	118 000 000
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 000 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	80 450 365	75 050 000	59 100 000	32 800 000
	Elvonások és befizetések	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000
	Szolidaritási hozzájárulás	64 969 805	60 000 000	45 050 000	20 000 000
	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	7 034 560	7 050 000	7 050 000	7 000 000
	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	7 446 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000
VI.	Tartalékok	54 877 756	30 000 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási költségvetés		69 772 671	86 600 000	14 000 000	13 000 000
I.	Beruházások	54 072 794	30 000 000	11 000 000	10 000 000
II.	Felújítások	15 699 877	5 000 000	3 000 000	3 000 000
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.	Tartalékok	0	51 600 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		567 295 252	542 650 000	428 100 000	396 800 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 462 814	4 500 000	4 000 000	4 000 000
	1. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 462 814	4 500 000	4 000 000	4 000 000
	3. Kamatozó kincstárjegy vásárlása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		572 758 066	547 150 000	432 100 000	400 800 000

[1] A 3. § a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[3] A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 3. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 3. § (3) bekezdése a Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 7. § a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[8] A 15. § a) pontja a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[9] Az 1. pontot a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[10] A 2. pontot a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[11] A 3. pontot a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[12] A 4. pontot a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[13] Az 5. pontot a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[14] A 6. pontot a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[15] A 7. pontot a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[16] A 8. pontot a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[17] A 9. pontot a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[18] A 10. pontot a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[19] A 11. pontot a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[20] A 12. pontot a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[21] A 13. pontot a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[22] A 14. pontot a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[23] A 15. pontot a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[24] Az 1. melléklet a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[25] A 2. melléklet a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[26] A 3. melléklet a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[27] A 4. melléklet a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[28] Az 5. melléklet a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[29] A 6. melléklet a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[30] A 8. melléklet a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[31] A 9. melléklet a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[32] A 12. melléklet a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[33] A 14. melléklet a Városföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.