Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X.13.) önkormányzati rendelete

Városföld Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 14- 2021. 10. 15

Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete

Városföld Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Városföld Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. §. (2) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2001.évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

( A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési)

„a) bevételi fő összegét 540 825 281 forintban, melyből
- aa) működési bevétel 443 032 295 forint,
- ab) felhalmozási bevétel 97 792 986 forint
b) kiadási fő összegét 688 563 365 forintban, melyből
- ba) működési kiadás 515 517 230 forint
- bb) felhalmozási kiadás 173 046 135 forint”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
belső finanszírozással 147 738 084 forint, melyből)

„aa) működési célú 72 484 935 forint

ab) felhalmozási célú 75 253 149 forint”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 7 448 376 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen: 125 524 440 forint.

Ebből

- általános tartalék 42 093 483 forint

- céltartalék 83 430 957 forint

melynek részletezését a 12. számú melléklet mutatja be.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. október 14-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Városföld Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetése

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		437 143 314	5 888 981	443 032 295	419 253 314	5 888 981	425 142 295	17 890 000	0	17 890 000	0	0	0
I.	Működési bevételek	36 104 382	0	36 104 382	19 294 382	0	19 294 382	16 810 000	0	16 810 000	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	240 340 000	0	240 340 000	240 340 000	0	240 340 000	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók	240 000 000	0	240 000 000	240 000 000	0	240 000 000	0	0	0	0	0	0
	Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 698 932	5 888 981	166 587 913	159 618 932	5 888 981	165 507 913	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
	Működési támogatások	149 000 642	3 695 826	152 696 468	149 000 642	3 695 826	152 696 468	0	0	0	0	0	0
	Működési és feladat alapú támogatások	149 000 642	3 695 826	152 696 468	149 000 642	3 695 826	152 696 468	0	0	0	0	0	0
	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 698 290	2 193 155	13 891 445	10 618 290	2 193 155	12 811 445	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
IV.	Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		14 362 029	83 430 957	97 792 986	14 362 029	83 430 957	97 792 986	0	0	0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 862 029	83 430 957	96 292 986	12 862 029	83 430 957	96 292 986	0	0	0	0	0	0
	Központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb támogatás	12 862 029	83 430 957	96 292 986	12 862 029	83 430 957	96 292 986	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűlről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		451 505 343	89 319 938	540 825 281	433 615 343	89 319 938	522 935 281	17 890 000	0	17 890 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		153 200 898	0	153 200 898	153 200 898	0	153 200 898	0		0	0		0
1.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	104 396 298	0	104 396 298	104 396 298	0	104 396 298	0		0	0		0
2.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	48 804 600	0	48 804 600	48 804 600		48 804 600	0		0	0		0
3.	Kamatozó kincstárjegy beváltása	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		604 706 241	89 319 938	694 026 179	586 816 241	89 319 938	676 136 179	17 890 000	0	17 890 000	0	0	0
KIADÁSOK
Adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		511 448 249	4 068 981	515 517 230	485 712 249	4 068 981	489 781 230	25 736 000	0	25 736 000	0	0	0
I.	Személyi juttatások	188 885 040	5 908 155	194 793 195	187 805 040	5 908 155	193 713 195	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	31 240 196	0	31 240 196	31 240 196	0	31 240 196	0	0	0	0	0	0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	156 026 615	1 913 376	157 939 991	139 216 615	1 913 376	141 129 991	16 810 000	0	16 810 000	0	0	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	80 450 365	0	80 450 365	72 604 365	0	72 604 365	7 846 000	0	7 846 000	0	0	0
	Elvonások és befizetések	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		0	0	0	0	0
	Szolidaritási hozzájárulás	64 969 805	0	64 969 805	64 969 805	0	64 969 805		0	0		0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	7 034 560	0	7 034 560	6 634 560	0	6 634 560	400 000	0	400 000	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívűlre	7 446 000	0	7 446 000	0	0	0	7 446 000	0	7 446 000	0	0	0
VI.	Tartalékok	45 846 033	-3 752 550	42 093 483	45 846 033	-3 752 550	42 093 483	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		87 795 178	85 250 957	173 046 135	87 795 178	85 250 957	173 046 135	0	0	0	0	0	0
I.	Beruházások	72 095 301	1 820 000	73 915 301	72 095 301	1 820 000	73 915 301	0	0	0	0		0
II.	Felújítások	15 699 877	0	15 699 877	15 699 877	0	15 699 877	0	0	0	0		0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
IV.	Tartalékok	0	83 430 957	83 430 957	0	83 430 957	83 430 957	0	0	0	0		0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		599 243 427	89 319 938	688 563 365	573 507 427	89 319 938	662 827 365	25 736 000	0	25 736 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		5 462 814	0	5 462 814	5 462 814	0	5 462 814	0	0	0	0	0	0
	1. Irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 462 814	0	5 462 814	5 462 814	0	5 462 814	0	0	0	0	0	0
	3. Kamatozó kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		604 706 241	89 319 938	694 026 179	578 970 241	89 319 938	668 290 179	25 736 000	0	25 736 000	0	0	0”

2. melléklet

„2. melléklet

Városföld Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése (saját)

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		415 990 157	5 888 981	421 879 138	414 910 157	5 888 981	420 799 138	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
I.	Működési bevételek	14 951 225	0	14 951 225	14 951 225	0	14 951 225	0	0	0	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	240 340 000	0	240 340 000	240 340 000	0	240 340 000	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók	240 000 000	0	240 000 000	240 000 000	0	240 000 000	0	0	0	0	0	0
	Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 698 932	5 888 981	166 587 913	159 618 932	5 888 981	165 507 913	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
	Működési támogatások	149 000 642	3 695 826	152 696 468	149 000 642	3 695 826	152 696 468	0	0	0	0	0	0
	Működési és feladat alapú támogatások	149 000 642	3 695 826	152 696 468	149 000 642	3 695 826	152 696 468	0	0	0	0	0	0
	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 698 290	2 193 155	13 891 445	10 618 290	2 193 155	12 811 445	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
IV.	Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		14 362 029	83 430 957	97 792 986	14 362 029	83 430 957	97 792 986	0	0	0	0	0	0
I.	Felhalmozási bevételek	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
	Ingatlamok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 862 029	83 430 957	96 292 986	12 862 029	83 430 957	96 292 986	0	0	0	0	0	0
	Központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	12 862 029	83 430 957	96 292 986	12 862 029	83 430 957	96 292 986	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		430 352 186	89 319 938	519 672 124	429 272 186	89 319 938	518 592 124	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		150 997 308	0	150 997 308	150 997 308	0	150 997 308	0	0	0	0	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	102 192 708	0	102 192 708	102 192 708	0	102 192 708	0	0	0	0	0	0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	48 804 600	0	48 804 600	48 804 600	0	48 804 600	0	0	0	0	0	0
3.	Kincstárjegy beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		581 349 494	89 319 938	670 669 432	580 269 494	89 319 938	669 589 432	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
KIADÁSOK
Adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		289 810 933	-1 559 395	288 251 538	280 884 933	-1 559 395	279 325 538	8 926 000	0	8 926 000	0	0	0
I.	Személyi juttatások	53 825 447	2 193 155	56 018 602	52 745 447	2 193 155	54 938 602	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	8 275 788	0	8 275 788	8 275 788	0	8 275 788	0	0	0	0	0	0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	92 413 300	0	92 413 300	92 413 300	0	92 413 300	0	0	0	0	0	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	80 450 365	0	80 450 365	72 604 365	0	72 604 365	7 846 000	0	7 846 000	0	0	0
	Elvonások és befizetések	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	Szolidaritási hozzájárulás	64 969 805	0	64 969 805	64 969 805	0	64 969 805	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	7 034 560	0	7 034 560	6 634 560	0	6 634 560	400 000	0	400 000	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívűlre	7 446 000	0	7 446 000	0	0	0	7 446 000	0	7 446 000	0	0	0
VI.	Tartalékok	45 846 033	-3 752 550	42 093 483	45 846 033	-3 752 550	42 093 483	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		81 416 774	83 430 957	164 847 731	81 416 774	83 430 957	164 847 731	0	0	0	0	0	0
I.	Beruházások	65 716 897	0	65 716 897	65 716 897		65 716 897	0	0	0	0	0	0
II.	Felújítások	15 699 877	0	15 699 877	15 699 877		15 699 877	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Tartalékok	0	83 430 957	83 430 957	0	83 430 957	83 430 957	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		371 227 707	81 871 562	453 099 269	362 301 707	81 871 562	444 173 269	8 926 000	0	8 926 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		210 121 787	7 448 376	217 570 163	210 121 787	7 448 376	217 570 163	0	0	0	0	0	0
	1. Irányítószervi támogatás	204 658 973	7 448 376	212 107 349	204 658 973	7 448 376	212 107 349	0	0	0	0	0	0
	2.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 462 814	0	5 462 814	5 462 814	0	5 462 814	0	0	0	0	0	0
	3.Kincstárjegy vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		581 349 494	89 319 938	670 669 432	572 423 494	89 319 938	661 743 432	8 926 000	0	8 926 000	0	0	0”

3. melléklet

„3. melléklet

Városföldi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0		0	0		0
I.	Működési bevételek	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0		0	0		0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Helyi adók	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Gépjármű adó	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0		0
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Működési támogatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Működési és feladat alapú támogatások	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0	0		0
IV.	Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások)	0	0	0	0		0	0		0	0		0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0		0	0		0	0		0
I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0		0	0		0	0		0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Központi költségvetésből	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb támogatás	0	0	0	0		0	0		0	0		0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0	0		0	0		0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		76 067 084	2 500 000	78 567 084	76 067 084	2 500 000	78 567 084	0	0	0	0	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	347 628	0	347 628	347 628	0	347 628	0		0	0		0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
3.	Irányítószervi támogatás	75 719 456	2 500 000	78 219 456	75 719 456	2 500 000	78 219 456	0		0	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		76 092 084	2 500 000	78 592 084	76 092 084	2 500 000	78 592 084	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK
Adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		73 592 084	2 500 000	76 092 084	73 592 084	2 500 000	76 092 084	0	0	0	0	0	0
I.	Személyi juttatások	53 042 084	2 000 000	55 042 084	53 042 084	2 000 000	55 042 084	0	0	0		0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	9 350 000	0	9 350 000	9 350 000	0	9 350 000	0	0	0		0	0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 200 000	500 000	11 700 000	11 200 000	500 000	11 700 000	0	0	0		0	0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
I.	Beruházások	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		76 092 084	2 500 000	78 592 084	76 092 084	2 500 000	78 592 084	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		76 092 084	2 500 000	78 592 084	76 092 084	2 500 000	78 592 084	0	0	0	0	0	0”

4. melléklet

„4. melléklet

Városföldi Óvoda 2021. évi költségvetés

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		20 370 400	0	20 370 400	3 860 400	0	3 860 400	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0
I.	Működési bevételek	20 370 400	0	20 370 400	3 860 400	0	3 860 400	16 510 000	0	16 510 000	0		0
II.	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
	Helyi adók	0		0	0		0	0		0	0		0
	Gépjármű adó	0		0	0		0	0		0	0		0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési és feladat alapú támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb költségvetési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
IV.	Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások)	0		0	0		0	0		0	0		0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0		0	0		0	0		0	0		0
I.	Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
	Pénzügyi befektetések bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
	Központi költségvetésből	0		0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0		0	0		0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 370 400	0	20 370 400	3 860 400	0	3 860 400	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		100 710 314	3 448 376	104 158 690	100 710 314	3 448 376	104 158 690	0	0	0	0	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	1 505 404	0	1 505 404	1 505 404	0	1 505 404	0		0	0		0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
3.	Irányítószervi támogatás	99 204 910	3 448 376	102 653 286	99 204 910	3 448 376	102 653 286	0		0	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		121 080 714	3 448 376	124 529 090	104 570 714	3 448 376	108 019 090	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0
KIADÁSOK
Adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		119 235 310	2 128 376	121 363 686	102 725 310	2 128 376	104 853 686	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0
I.	Személyi juttatások	67 940 902	1 715 000	69 655 902	67 940 902	1 715 000	69 655 902	0	0	0	0		0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	10 864 408	0	10 864 408	10 864 408	0	10 864 408	0	0	0	0		0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 430 000	413 376	40 843 376	23 920 000	413 376	24 333 376	16 510 000	0	16 510 000	0		0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 845 404	1 320 000	3 165 404	1 845 404	1 320 000	3 165 404	0	0	0	0	0	0
I.	Beruházások	1 845 404	1 320 000	3 165 404	1 845 404	1 320 000	3 165 404	0	0	0	0		0
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		121 080 714	3 448 376	124 529 090	104 570 714	3 448 376	108 019 090	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0	0		0	0		0	0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		121 080 714	3 448 376	124 529 090	104 570 714	3 448 376	108 019 090	16 510 000	0	16 510 000	0	0	0”

5. melléklet

„5. melléklet

Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetés

BEVÉTELEK
Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt bevételi előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		757 757	0	757 757	457 757	0	457 757	300 000		300 000	0	0	0
I.	Működési bevételek	757 757	0	757 757	457 757	0	457 757	300 000		300 000	0		0
II.	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
	Helyi adók	0		0	0		0	0		0	0		0
	Gépjármű adó	0		0	0		0	0		0	0		0
	Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
III:	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési és feladat alapú támogatások	0		0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb költségvetési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
IV.	Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások)	0		0	0		0	0		0	0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0		0	0		0	0		0	0		0
I.	Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
	Pénzügyi befektetések bevétele	0		0	0		0	0		0	0		0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0		0
	Központi költségvetésből	0		0	0		0	0		0	0		0
	Egyéb támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
III.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		0	0		0	0		0	0		0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		757 757	0	757 757	457 757	0	457 757	300 000	0	300 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		30 085 165	1 500 000	31 585 165	30 085 165	1 500 000	31 585 165	0	0	0	0	0	0
1.	Költségvetési maradvány (működési célú)	350 558	0	350 558	350 558	0	350 558	0		0	0		0
2.	Költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0
3.	Irányítószervi támogatás	29 734 607	1 500 000	31 234 607	29 734 607	1 500 000	31 234 607	0		0	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		30 842 922	1 500 000	32 342 922	30 542 922	1 500 000	32 042 922	300 000	0	300 000	0	0	0
KIADÁSOK
Adatok Ft-ban
Kiemelt kiadási előirányzatok		Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat
Kiemelt kiadási előirányzatok		Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		28 809 922	1 000 000	29 809 922	28 509 922	1 000 000	29 509 922	300 000	0	300 000	0	0	0
I.	Személyi juttatások	14 076 607	0	14 076 607	14 076 607	0	14 076 607	0	0	0	0		0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0		0
III.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 983 315	1 000 000	12 983 315	11 683 315	1 000 000	12 683 315	300 000	0	300 000	0		0
IV.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 033 000	500 000	2 533 000	2 033 000	500 000	2 533 000	0	0	0	0	0	0
I.	Beruházások	2 033 000	500 000	2 533 000	2 033 000	500 000	2 533 000	0	0	0	0		0
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		30 842 922	1 500 000	32 342 922	30 542 922	1 500 000	32 042 922	300 000	0	300 000	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0	0		0	0		0	0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		30 842 922	1 500 000	32 342 922	30 542 922	1 500 000	32 042 922	300 000	0	300 000	0	0	0”

6. melléklet

„6. melléklet

Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások módosítása

Adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
1.	B111	I.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (IX. fejezet 1. cím 1.alcím)	58 894 270	247 450	59 141 720
2.	B112	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	46 190 550	1 683 150	47 873 700
3.	B112	Óvodaműködtetési támogatás	8 444 580	126 620	8 571 200
4.	B112	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	432 000	0	432 000
5.	B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. Tv. IX.fejezet 1.cím 2.alcím)	55 067 130	1 809 770	56 876 900
6.	B1132	Gyermekétkeztetés - bértámogatás	10 882 080	830 520	11 712 600
7.	B1132	Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	6 683 798	808 086	7 491 884
8.	B1132	III. Intézményi gyermekétkeztetés támogatás (2019. évi LXXI. Tv. IX.fejezet 1.cím 4.alcím)	17 565 878	1 638 606	19 204 484
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. Tv. IX.fejezet 1.cím 5.alcím)	5 043 080	0	5 043 080
10.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2019. évi LXXI. Tv. 3.sz.mell. I.13. alpont)	382 000	0	382 000
11.	B114	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 425 080	0	5 425 080
12.	B115	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (3.melléklet 2.1.6.3.k)	12 017 074	0	12 017 074
13.	B116	V. Elszámolásból származó bevétel	31 210	0	31 210
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			149 000 642	3 695 826	152 696 468”

7. melléklet

„8. melléklet

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

Adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.07.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
I.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	8 640 000	0	8 640 000
	- Védőnői szolgálat, iskola egészségügy	8 640 000	0	8 640 000
II.	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 978 290	2 193 155	4 171 445
	- Közfoglalkoztatottak támogatása	1 978 290	1 903 355	3 881 645
	- Nyári diákmunka		289 800	289 800
III.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	1 080 000	0	1 080 000
	- Mezőőri szolgálat támogatása	1 080 000	0	1 080 000
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		11 698 290	2 193 155	13 891 445”

8. melléklet

„9. melléklet

Városföld Község Önkormányzata 2021. évi beruházási és felújítási kiadásainak részletezése

Adatok Ft-ban
Megnevezés	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú támogatások, visszatérítések			Összesen
Megnevezés	6/2021.(VII.07) évi előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	6/2021.(VII.07) évi előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	6/2021.(VII.07) évi előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat	6/2021.(VII.07) évi előirányzat	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
Városföldi Polgármesteri Hivatal
Informatikai eszközök	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Összesen	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár
Cso-csó asztal	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Sporteszközök (Ping-pong asztal)	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
Szúnyoghálók	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	-500 000	0
Terítők		250 000	250 000
Könyvtári könyvek	682 000	250 000	932 000	0	0	0	0	0	0	682 000	250 000	932 000
Informatikai eszközök beszerzése	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0	351 000	0	351 000
Kisértékű tárgyi eszközök	150 000	500 000	650 000	0	0	0	0	0	0	150 000	500 000	650 000
Összesen	2 033 000	500 000	2 533 000	0	0	0	0	0	0	2 033 000	250 000	2 283 000
Városföldi Óvoda
Informatikai eszközök beszerzése	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
Lamináló gép	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Mozgásfejlesztő eszközök	60 000	65 000	125 000	0	0	0	0	0	0	60 000	65 000	125 000
Gyermekágyak	150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	-150 000	0
Gyermekasztalok	65 000	-65 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000	-65 000	0
Hordozható CD-s rádió magnó	100 000	0	100 000
Nagykonyhai kézi merülőmixer	120 000	-120 000	0
Főző-, tálalókonyhai eszközök, berendezések	463 474	-110 000	353 474	0	0	0	0	0	0	463 474	-110 000	353 474
Játszótéri játékok	0	2 200 000	2 200 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	606 930	-500 000	106 930
Összesen	1 845 404	1 320 000	3 165 404	0	0	0	0	0	0	1 845 404	1 320 000	3 165 404
Önkormányzat
Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016 pályázati forrásból	26 087 249	0	26 087 249	0	0	0	0	0	0	26 087 249	0	26 087 249
Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön saját forrásból	5 063 791		5 063 791	0	0	0	0	0	0	5 063 791	0	5 063 791
Dózsa lakótelepi játszótér kialakítása MFP-OJF/2020. pályázati forrásból	4 999 998		4 999 998	0	0	0		0	0	4 999 998	0	4 999 998
Dózsa lakótelepi játszótér - 2 db új játékelem telepítése saját forrásból	1 416 818		1 416 818	0	0	0	0	0	0	1 416 818	0	1 416 818
Polgármesteri Hivatal külső-belső felújítása, bútorbeszerzés MFP-FHF/2020. pályázati forrásból	8 240 967		8 240 967	13 699 877	0	13 699 877	0	0	0	21 940 844	0	21 940 844
ÁG.Központ iparterület(09/1 hrsz-ú út közvilágítás kiépítése	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
ÁG.Központ iparterület(09/1 hrsz-ú út kamera rendszer kiépítése	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Konténer (mobil garázs) családi bölcsődéhez	700 000		700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
Városföldi Óvoda ingatlan tűzvédelmi rendszer kiépítése	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
Informatikai eszközök beszerzése	500 000		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
Eszközbeszerzések közterületek rendbentartására	1 500 000		1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Bácsvíz szennyvíz szivattyú beszerzés	2 500 000		2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
Bácsvíz havaria jellegű beruházások, felújítások	2 800 000	0	2 800 000	2 000 000		2 000 000	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön udvari és belső pótmunkák	3 378 200	0	3 378 200	0	0	0	0	0	0	3 378 200	0	3 378 200
Tűzcsap	529 874	0	529 874	0	0	0	0	0	0	529 874	0	529 874
Összesen	65 716 897	0	65 716 897	15 699 877	0	15 699 877	0	0	0	81 416 774	0	81 416 774
TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 095 301	1 820 000	73 915 301	15 699 877	0	15 699 877	0	0	0	87 795 178	1 820 000	89 615 178”

9. melléklet

„12. melléklet

Tartalékok

Adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2021.(VII.16.)	Tervezett módosítás	Előterjesztett módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	45 846 033	-3 752 550	42 093 483
	ebből járványügyi védekezésre			5 000 000
2.	Céltartalék	83 430 957	0	83 430 957
	ebből Útfelújítás			23 430 959
	ebből Orvosi rendelő fejlesztésre			59 999 998
Tartalékok összesen: (1.+2.)		129 276 990	-3 752 550	125 524 440”