Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Városföld Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 18- 2022. 02. 18Városföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Városföld Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Városföld Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. §. (2) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2001.évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
( A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési)
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: (Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 147 738 084 forint, melyből)
„aa) működési célú 61 143 516 forint
ab) felhalmozási célú 86 594 568 forint”
b) külső finanszírozással 0 forint.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 2 764 029 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Az önkormányzat tartaléka összesen 175 672 444 forint.
b) Ebből általános tartalék 54 110 566 forint, céltartalék 121 561 888 forint, melynek részletezését a 12. számú melléklet mutatja be.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Kiemelt bevételi előirányzatok |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
443 032 295 |
19 775 318 |
462 807 613 |
425 142 295 |
19 775 318 |
444 917 613 |
17 890 000 |
0 |
17 890 000 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Működési bevételek |
36 104 382 |
428 727 |
36 533 109 |
19 294 382 |
428 727 |
19 723 109 |
16 810 000 |
0 |
16 810 000 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
240 340 000 |
0 |
240 340 000 |
240 340 000 |
0 |
240 340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók |
240 000 000 |
0 |
240 000 000 |
240 000 000 |
0 |
240 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek |
340 000 |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III: |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
166 587 913 |
19 346 591 |
185 934 504 |
165 507 913 |
19 346 591 |
184 854 504 |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési támogatások |
152 696 468 |
14 781 102 |
167 477 570 |
152 696 468 |
14 781 102 |
167 477 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési és feladat alapú támogatások |
152 696 468 |
14 781 102 |
167 477 570 |
152 696 468 |
14 781 102 |
167 477 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 891 445 |
4 565 489 |
18 456 934 |
12 811 445 |
4 565 489 |
17 376 934 |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
97 792 986 |
4 975 668 |
102 768 654 |
97 792 986 |
4 975 668 |
102 768 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
96 292 986 |
4 975 668 |
101 268 654 |
96 292 986 |
4 975 668 |
101 268 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb támogatás |
96 292 986 |
4 975 668 |
101 268 654 |
96 292 986 |
4 975 668 |
101 268 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűlről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
540 825 281 |
24 750 986 |
565 576 267 |
522 935 281 |
24 750 986 |
547 686 267 |
17 890 000 |
0 |
17 890 000 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
153 200 898 |
0 |
153 200 898 |
153 200 898 |
0 |
153 200 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú) |
104 396 298 |
-11 598 947 |
92 797 351 |
104 396 298 |
-11 598 947 |
92 797 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) |
48 804 600 |
11 598 947 |
60 403 547 |
48 804 600 |
11 598 947 |
60 403 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Kamatozó kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
694 026 179 |
24 750 986 |
718 777 165 |
676 136 179 |
24 750 986 |
700 887 165 |
17 890 000 |
0 |
17 890 000 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiemelt kiadási előirányzatok |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
515 517 230 |
8 433 899 |
523 951 129 |
489 781 230 |
8 328 099 |
498 109 329 |
25 736 000 |
105 800 |
25 841 800 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Személyi juttatások |
194 793 195 |
6 294 629 |
201 087 824 |
193 713 195 |
6 294 629 |
200 007 824 |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
31 240 196 |
-2 122 540 |
29 117 656 |
31 240 196 |
-2 122 540 |
29 117 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
157 939 991 |
-7 754 703 |
150 185 288 |
141 129 991 |
-7 754 703 |
133 375 288 |
16 810 000 |
0 |
16 810 000 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
80 450 365 |
-560 |
80 449 805 |
72 604 365 |
-106 360 |
72 498 005 |
7 846 000 |
105 800 |
7 951 800 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szolidaritási hozzájárulás |
64 969 805 |
0 |
64 969 805 |
64 969 805 |
0 |
64 969 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belül |
7 034 560 |
-106 360 |
6 928 200 |
6 634 560 |
-106 360 |
6 528 200 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívűlre |
7 446 000 |
105 800 |
7 551 800 |
0 |
0 |
0 |
7 446 000 |
105 800 |
7 551 800 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Tartalékok |
42 093 483 |
12 017 073 |
54 110 556 |
42 093 483 |
12 017 073 |
54 110 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
173 046 135 |
16 317 087 |
189 363 222 |
173 046 135 |
16 317 087 |
189 363 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Beruházások |
73 915 301 |
-8 507 667 |
65 407 634 |
73 915 301 |
-8 507 667 |
65 407 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felújítások |
15 699 877 |
-13 306 177 |
2 393 700 |
15 699 877 |
-13 306 177 |
2 393 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Tartalékok |
83 430 957 |
38 130 931 |
121 561 888 |
83 430 957 |
38 130 931 |
121 561 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
688 563 365 |
24 750 986 |
713 314 351 |
662 827 365 |
24 645 186 |
687 472 551 |
25 736 000 |
105 800 |
25 841 800 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
5 462 814 |
0 |
5 462 814 |
5 462 814 |
0 |
5 462 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 462 814 |
0 |
5 462 814 |
5 462 814 |
0 |
5 462 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Kamatozó kincstárjegy vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
694 026 179 |
24 750 986 |
718 777 165 |
668 290 179 |
24 645 186 |
692 935 365 |
25 736 000 |
105 800 |
25 841 800 |
0 |
0 |
0 |
|
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Kiemelt bevételi előirányzatok |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
421 879 138 |
19 346 591 |
441 225 729 |
420 799 138 |
19 346 591 |
440 145 729 |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Működési bevételek |
14 951 225 |
0 |
14 951 225 |
14 951 225 |
0 |
14 951 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
240 340 000 |
0 |
240 340 000 |
240 340 000 |
0 |
240 340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók |
240 000 000 |
0 |
240 000 000 |
240 000 000 |
0 |
240 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek |
340 000 |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
166 587 913 |
19 346 591 |
185 934 504 |
165 507 913 |
19 346 591 |
184 854 504 |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési támogatások |
152 696 468 |
14 781 102 |
167 477 570 |
152 696 468 |
14 781 102 |
167 477 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési és feladat alapú támogatások |
152 696 468 |
14 781 102 |
167 477 570 |
152 696 468 |
14 781 102 |
167 477 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 891 445 |
4 565 489 |
18 456 934 |
12 811 445 |
4 565 489 |
17 376 934 |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
97 792 986 |
4 975 668 |
102 768 654 |
97 792 986 |
4 975 668 |
102 768 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlamok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
96 292 986 |
4 975 668 |
101 268 654 |
96 292 986 |
4 975 668 |
101 268 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
96 292 986 |
4 975 668 |
101 268 654 |
96 292 986 |
4 975 668 |
101 268 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
519 672 124 |
24 322 259 |
543 994 383 |
518 592 124 |
24 322 259 |
542 914 383 |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
150 997 308 |
0 |
150 997 308 |
150 997 308 |
0 |
150 997 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Költségvetési maradvány (működési célú) |
102 192 708 |
-11 598 947 |
90 593 761 |
102 192 708 |
-11 598 947 |
90 593 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) |
48 804 600 |
11 598 947 |
60 403 547 |
48 804 600 |
11 598 947 |
60 403 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Kincstárjegy beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
670 669 432 |
24 322 259 |
694 991 691 |
669 589 432 |
24 322 259 |
693 911 691 |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiemelt kiadási előirányzatok |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
288 251 538 |
5 241 143 |
293 492 681 |
279 325 538 |
5 135 343 |
284 460 881 |
8 926 000 |
105 800 |
9 031 800 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Személyi juttatások |
56 018 602 |
5 188 029 |
61 206 631 |
54 938 602 |
5 188 029 |
60 126 631 |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
8 275 788 |
-1 622 540 |
6 653 248 |
8 275 788 |
-1 622 540 |
6 653 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
92 413 300 |
-10 340 859 |
82 072 441 |
92 413 300 |
-10 340 859 |
82 072 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
80 450 365 |
-560 |
80 449 805 |
72 604 365 |
-106 360 |
72 498 005 |
7 846 000 |
105 800 |
7 951 800 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
64 969 805 |
0 |
64 969 805 |
64 969 805 |
0 |
64 969 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belül |
7 034 560 |
-106 360 |
6 928 200 |
6 634 560 |
-106 360 |
6 528 200 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívűlre |
7 446 000 |
105 800 |
7 551 800 |
0 |
0 |
0 |
7 446 000 |
105 800 |
7 551 800 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Tartalékok |
42 093 483 |
12 017 073 |
54 110 556 |
42 093 483 |
12 017 073 |
54 110 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
164 847 731 |
16 317 087 |
181 164 818 |
164 847 731 |
16 317 087 |
181 164 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Beruházások |
65 716 897 |
-8 507 667 |
57 209 230 |
65 716 897 |
-8 507 667 |
57 209 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felújítások |
15 699 877 |
-13 306 177 |
2 393 700 |
15 699 877 |
-13 306 177 |
2 393 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Tartalékok |
83 430 957 |
38 130 931 |
121 561 888 |
83 430 957 |
38 130 931 |
121 561 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
453 099 269 |
21 558 230 |
474 657 499 |
444 173 269 |
21 452 430 |
465 625 699 |
8 926 000 |
105 800 |
9 031 800 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
217 570 163 |
2 764 029 |
220 334 192 |
217 570 163 |
2 764 029 |
220 334 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
212 107 349 |
2 764 029 |
214 871 378 |
212 107 349 |
2 764 029 |
214 871 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 462 814 |
0 |
5 462 814 |
5 462 814 |
0 |
5 462 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.Kincstárjegy vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
670 669 432 |
24 322 259 |
694 991 691 |
661 743 432 |
24 216 459 |
685 959 891 |
8 926 000 |
105 800 |
9 031 800 |
0 |
0 |
0” |
|
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Kiemelt bevételi előirányzatok |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
25 000 |
428 727 |
453 727 |
25 000 |
428 727 |
453 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
I. |
Működési bevételek |
25 000 |
428 727 |
453 727 |
25 000 |
428 727 |
453 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III: |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési és feladat alapú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
IV. |
Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
V. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
I. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
III. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 000 |
428 727 |
453 727 |
25 000 |
428 727 |
453 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
78 567 084 |
0 |
78 567 084 |
78 567 084 |
0 |
78 567 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Költségvetési maradvány (működési célú) |
347 628 |
0 |
347 628 |
347 628 |
0 |
347 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Irányítószervi támogatás |
78 219 456 |
0 |
78 219 456 |
78 219 456 |
0 |
78 219 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
78 592 084 |
428 727 |
79 020 811 |
78 592 084 |
428 727 |
79 020 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiemelt kiadási előirányzatok |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
76 092 084 |
428 727 |
76 520 811 |
76 092 084 |
428 727 |
76 520 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Személyi juttatások |
55 042 084 |
500 000 |
55 542 084 |
55 042 084 |
500 000 |
55 542 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
9 350 000 |
-500 000 |
8 850 000 |
9 350 000 |
-500 000 |
8 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
11 700 000 |
428 727 |
12 128 727 |
11 700 000 |
428 727 |
12 128 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatás értékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Beruházások |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
78 592 084 |
428 727 |
79 020 811 |
78 592 084 |
428 727 |
79 020 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
78 592 084 |
428 727 |
79 020 811 |
78 592 084 |
428 727 |
79 020 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
|
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Kiemelt bevételi előirányzatok |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
20 370 400 |
0 |
20 370 400 |
3 860 400 |
0 |
3 860 400 |
16 510 000 |
0 |
16 510 000 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Működési bevételek |
20 370 400 |
0 |
20 370 400 |
3 860 400 |
0 |
3 860 400 |
16 510 000 |
0 |
16 510 000 |
0 |
0 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
III: |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési és feladat alapú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
IV. |
Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
V. |
Működési célú átvett pénzeszközök állaháztartáson kívülről |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Pénzügyi befektetések bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
III. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 370 400 |
0 |
20 370 400 |
3 860 400 |
0 |
3 860 400 |
16 510 000 |
0 |
16 510 000 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
104 158 690 |
2 680 365 |
106 839 055 |
104 158 690 |
2 680 365 |
106 839 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Költségvetési maradvány (működési célú) |
1 505 404 |
0 |
1 505 404 |
1 505 404 |
0 |
1 505 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Irányítószervi támogatás |
102 653 286 |
2 680 365 |
105 333 651 |
102 653 286 |
2 680 365 |
105 333 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
124 529 090 |
2 680 365 |
127 209 455 |
108 019 090 |
2 680 365 |
110 699 455 |
16 510 000 |
0 |
16 510 000 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiemelt kiadási előirányzatok |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
121 363 686 |
2 680 365 |
124 044 051 |
104 853 686 |
2 680 365 |
107 534 051 |
16 510 000 |
0 |
16 510 000 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Személyi juttatások |
69 655 902 |
606 600 |
70 262 502 |
69 655 902 |
606 600 |
70 262 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
10 864 408 |
0 |
10 864 408 |
10 864 408 |
0 |
10 864 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
40 843 376 |
2 073 765 |
42 917 141 |
24 333 376 |
2 073 765 |
26 407 141 |
16 510 000 |
0 |
16 510 000 |
0 |
0 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatás értékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 165 404 |
0 |
3 165 404 |
3 165 404 |
0 |
3 165 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Beruházások |
3 165 404 |
0 |
3 165 404 |
3 165 404 |
3 165 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
124 529 090 |
2 680 365 |
127 209 455 |
108 019 090 |
2 680 365 |
110 699 455 |
16 510 000 |
0 |
16 510 000 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
124 529 090 |
2 680 365 |
127 209 455 |
108 019 090 |
2 680 365 |
110 699 455 |
16 510 000 |
0 |
16 510 000 |
0 |
0 |
0” |
|
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Kiemelt bevételi előirányzatok |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
757 757 |
0 |
757 757 |
457 757 |
0 |
457 757 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
||
I. |
Működési bevételek |
757 757 |
0 |
757 757 |
457 757 |
0 |
457 757 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Helyi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
III: |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési és feladat alapú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
IV. |
Központi kezelésű előirányzatok (Egyes természetbeli támogatások) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
I. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Pénzügyi befektetések bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetésből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
III. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
757 757 |
0 |
757 757 |
457 757 |
0 |
457 757 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
31 585 165 |
83 664 |
31 668 829 |
31 585 165 |
83 664 |
31 668 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Költségvetési maradvány (működési célú) |
350 558 |
0 |
350 558 |
350 558 |
0 |
350 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Költségvetési maradvány (felhalmozási célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Irányítószervi támogatás |
31 234 607 |
83 664 |
31 318 271 |
31 234 607 |
83 664 |
31 318 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
32 342 922 |
83 664 |
32 426 586 |
32 042 922 |
83 664 |
32 126 586 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiemelt kiadási előirányzatok |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||||||
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
29 809 922 |
83 664 |
29 893 586 |
29 509 922 |
83 664 |
29 593 586 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Személyi juttatások |
14 076 607 |
0 |
14 076 607 |
14 076 607 |
0 |
14 076 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
12 983 315 |
83 664 |
13 066 979 |
12 683 315 |
83 664 |
12 766 979 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatás értékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 533 000 |
0 |
2 533 000 |
2 533 000 |
0 |
2 533 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Beruházások |
2 533 000 |
0 |
2 533 000 |
2 533 000 |
2 533 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 342 922 |
83 664 |
32 426 586 |
32 042 922 |
83 664 |
32 126 586 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
32 342 922 |
83 664 |
32 426 586 |
32 042 922 |
83 664 |
32 126 586 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0” |
|
6. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Rovat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
1. |
B111 |
I.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (IX. fejezet 1. cím 1.alcím) |
59 141 720 |
59 141 720 |
|
2. |
B112 |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása |
47 873 700 |
995 400 |
48 869 100 |
3. |
B112 |
Óvodaműködtetési támogatás |
8 571 200 |
-29 220 |
8 541 980 |
4. |
B112 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz |
432 000 |
0 |
432 000 |
5. |
B112 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. Tv. IX.fejezet 1.cím 2.alcím) |
56 876 900 |
966 180 |
57 843 080 |
6. |
B1132 |
Gyermekétkeztetés - bértámogatás |
11 712 600 |
-388 800 |
11 323 800 |
7. |
B1132 |
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
7 491 884 |
2 102 985 |
9 594 869 |
8. |
B1132 |
III. Intézményi gyermekétkeztetés támogatás (2019. évi LXXI. Tv. IX.fejezet 1.cím 4.alcím) |
19 204 484 |
1 714 185 |
20 918 669 |
9. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. Tv. IX.fejezet 1.cím 5.alcím) |
5 043 080 |
83 664 |
5 126 744 |
10. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2019. évi LXXI. Tv. 3.sz.mell. I.13. alpont) |
382 000 |
0 |
382 000 |
11. |
B114 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 425 080 |
83 664 |
5 508 744 |
12. |
B115 |
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (3.melléklet 2.1.6.3.k) |
12 017 074 |
12 017 073 |
24 034 147 |
13. |
B116 |
V. Elszámolásból származó bevétel |
31 210 |
0 |
31 210 |
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: |
152 696 468 |
14 781 102 |
167 477 570” |
||
7. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
|
I. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei |
8 640 000 |
0 |
8 640 000 |
- Védőnői szolgálat, iskola egészségügy |
- Védőnői szolgálat, iskola egészségügy |
8 640 000 |
0 |
8 640 000 |
|
II. |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
4 171 445 |
3 565 489 |
7 736 934 |
- Közfoglalkoztatottak támogatása |
- Közfoglalkoztatottak támogatása |
3 881 645 |
3 565 489 |
7 447 134 |
|
Nyári diákmunka támogatása |
289 800 |
0 |
289 800 |
||
III. |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei |
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
- Mezőőri szolgálat támogatása |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
||
IV. |
Önkormányzati rendezvények támogatása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
- Városföldi falunap |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
13 891 445 |
4 565 489 |
18 456 934” |
||
8. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Beruházás |
Felújítás |
Felhalmozási célú támogatások, visszatérítések |
Összesen |
||||||||
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
|
Városföldi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
Informatikai eszközök |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Összesen |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||||
Cso-csó asztal |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Sporteszközök (Ping-pong asztal) |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Szúnyoghálók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terítők |
250 000 |
0 |
250 000 |
|||||||||
Könyvtári könyvek |
932 000 |
0 |
932 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
932 000 |
0 |
932 000 |
Informatikai eszközök beszerzése |
351 000 |
0 |
351 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 000 |
0 |
351 000 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
650 000 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
Összesen |
2 533 000 |
0 |
2 533 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 533 000 |
0 |
2 283 000 |
Városföldi Óvoda |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése |
250 000 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
Lamináló gép |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
Mozgásfejlesztő eszközök |
125 000 |
0 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
0 |
125 000 |
Gyermekágyak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermekasztalok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hordozható CD-s rádió magnó |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||||||||
Nagykonyhai kézi merülőmixer |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Főző-, tálalókonyhai eszközök, berendezések |
353 474 |
0 |
353 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 474 |
0 |
353 474 |
Játszótéri játékok |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|||||||||
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
106 930 |
0 |
106 930 |
|||||||||
Összesen |
3 165 404 |
0 |
3 165 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 165 404 |
0 |
3 165 404 |
Önkormányzat |
||||||||||||
Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00016 pályázati forrásból |
26 087 249 |
1 934 278 |
28 021 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 087 249 |
1 934 278 |
28 021 527 |
Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön saját forrásból |
5 063 791 |
-5 063 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 063 791 |
-5 063 791 |
0 |
Magaskerítés készítése - Bölcsöde |
0 |
330 903 |
330 903 |
0 |
330 903 |
330 903 |
||||||
Dózsa lakótelepi játszótér kialakítása MFP-OJF/2020. pályázati forrásból |
4 999 998 |
4 999 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 999 998 |
0 |
4 999 998 |
||
Dózsa lakótelepi játszótér - 2 db új játékelem telepítése saját forrásból |
1 416 818 |
1 416 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 416 818 |
0 |
1 416 818 |
|
TOP-PLUSZ Óvoda fejlesztés - engedélyezési tervek, költségbecslések |
3 048 000 |
3 048 000 |
0 |
3 048 000 |
3 048 000 |
|||||||
Polgármesteri Hivatal külső-belső felújítása, bútorbeszerzés MFP-FHF/2020. pályázati forrásból |
8 240 967 |
-8 240 967 |
0 |
13 699 877 |
-13 699 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 940 844 |
-21 940 844 |
0 |
ÁG.Központ iparterület(09/1 hrsz-ú út közvilágítás kiépítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
ÁG.Központ iparterület(09/1 hrsz-ú út kamera rendszer kiépítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Konténer (mobil garázs) családi bölcsődéhez |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|
Városföldi Óvoda ingatlan tűzvédelmi rendszer kiépítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
500 000 |
-266 700 |
233 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
-266 700 |
233 300 |
Eszközbeszerzések közterületek rendbentartására |
1 500 000 |
-423 118 |
1 076 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
-423 118 |
1 076 882 |
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Bácsvíz szennyvíz szivattyú beszerzés |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|
Bácsvíz havaria jellegű beruházások, felújítások |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 000 000 |
266 700 |
2 266 700 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
266 700 |
5 066 700 |
Bölcsődei férőhelyek bővítése Városföldön udvari és belső pótmunkák |
3 378 200 |
0 |
3 378 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 378 200 |
0 |
3 378 200 |
Tűzcsap |
529 874 |
173 728 |
703 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 874 |
173 728 |
703 602 |
Útfelújítás - MFP-UHK/2021 - tervezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
0 |
127 000 |
127 000 |
|||
Összesen |
65 716 897 |
-8 507 667 |
57 209 230 |
15 699 877 |
-13 306 177 |
2 393 700 |
0 |
0 |
0 |
81 416 774 |
-21 813 844 |
59 602 930 |
TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 915 301 |
-8 507 667 |
65 407 634 |
15 699 877 |
-13 306 177 |
2 393 700 |
0 |
0 |
0 |
89 615 178 |
-21 813 844 |
67 801 334” |
9. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2/2021.(II.16.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
|
1. |
Pénzeszköz átadások |
||||
1. |
Városföldi Sportegyesület |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
|
2. |
Városföldi Polgárőr Egyesület |
550 000 |
0 |
550 000 |
|
3. |
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete, Városföldi csoport |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
4. |
Munkás Szent József templom és közössége |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
5. |
Wojtyla Barátság Központ non-profit közhasznú egyesület |
500 000 |
100 000 |
600 000 |
|
6. |
Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
7. |
Egyéb non-profit közhasznú szervezet támogatása |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
Pénzeszköz átadás szervezeteknek összesen |
4 150 000 |
100 000 |
4 250 000 |
||
2. |
Támogatás értékű kiadások |
||||
1. |
Móka Miki Egyesület támogatása |
3 696 000 |
5800 |
3 701 800 |
|
2. |
Hozzájárulás a háziorvosi ügyeleti ellátáshoz |
934 000 |
-105800 |
828 200 |
|
3. |
Hozzájárulás a gyermekjóléti szolgálat működéséhez |
294 000 |
0 |
294 000 |
|
4. |
Hozzájárulás Házi segítségnyújtás feladat-ellátásához |
5 406 000 |
0 |
5 406 000 |
|
Támogatás értékű kiadások összesen |
10 330 000 |
-100000 |
10 230 000 |
||
Működési célú támogatások mindösszesen |
14 480 000 |
0 |
14 480 000” |
||
10. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat 7/2021.(X.13.) |
Tervezett módosítás |
Előterjesztett módosított előirányzat |
1. |
Általános tartalék |
42 093 483 |
12 017 073 |
54 110 556 |
ebből járványügyi védekezésre |
5 000 000 |
|||
2. |
Céltartalék |
83 430 957 |
38 130 931 |
121 561 888 |
ebből Útfelújítás |
23 303 959 |
|||
ebből Faluház felújítás |
33 282 263 |
|||
ebből Orvosi rendelő fejlesztésre |
59 999 998 |
|||
ebből Óvodai játszóudvar fejlesztése |
4 975 668 |
|||
Tartalékok összesen: (1.+2.) |
125 524 440 |
50 148 004 |
175 672 444” |
|
11. melléklet
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Nyitó létszám |
Záró létszám |
Közszolgálati tisztviselői jogviszony |
Közalkalmazotti jogviszony |
Választott tisztségviselői jogviszony |
Egyéb tiszteletdíjas jogviszony |
Munkaviszony |
Eü. Jogviszony |
Közfoglalkoztatási jogviszony |
1. |
Városföldi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
9 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Városföldi Óvoda |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
16 |
18 |
0 |
16 |
0 |
2 |
0 |
|||
3. |
Városföldi Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
3 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzat |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
30 |
31 |
1 |
7 |
1 |
12 |
1 |
9 |
||
Létszám összesen |
58 |
60 |
8 |
17 |
7 |
17 |
9” |
|||