Lajosmizse Város Képviselő-testületének 12/2016 (V.30..) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 30- 2017. 05. 30

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról


Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések

1. §


1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.



  1. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.


(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint:

Ezer Ft-ban


Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét

1 148 952

2 976 316

2 972 818

              aa) működési költségvetést

1 144 452

1 317 886

1 314 858

ab) felhalmozási költségvetést

4 500

1 658 430

1 657 960





b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

1 441 952

3 378 793

3 170 798

ba) működési költségvetést[1]

1 194 357

1 385 946

1 214 500

  melyből: Tartalékok:

70 333

89 066


           általános tartalék

6 000

71 351


              és céltartalék

64 333

17 715






  1. felhalmozási költségvetést

247 595

1 992 847

1 956 298

c) tárgyévi költségvetési egyenleg összegét állapítja meg.

-293 000

-402 477

-197 980

   ca) működési egyenleg

-49 905

-68 060

100 358

         cb) felhalmozási egyenleg

-243 095

-334 417

-298 338





d) finanszírozási egyenlegét

293 000

402 477

422 948









e) 2015. évi költségvetési maradványát



224 968





hagyja jóvá.





  1. §


(1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.


(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2015. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


(13) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.


  1. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya
  1. §


(1) A 2016. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 15. melléklete szerint kell szerepeltetni.


(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.


  1. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás
  1. §


(1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásával történő elszámolását a 17/A, 17/B, 17/C, 17/D. mellékletek szerint hagyja jóvá.



  1. Záró rendelkezések
  1. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti


a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet.

b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete.





                       Basky András sk.                                                          dr. Balogh László sk.

                        polgármester                                                                              jegyző




A rendelet kihirdetésének napja, időpontja: 2016. május 30. 14 óra 30 perc




                                                                                              dr. Balogh László sk.

                                                                                                        jegyző

[1]

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.