Lajosmizse Város Képviselő-testületének 14/2019 (V.10.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 11- 2020. 07. 09

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2019. (V.10.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról


Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1.  Általános rendelkezések

1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.


  1. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.


(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:



Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés


a) A költségvetés bevételi főösszegét

2 586 495 248

3 072 748 172

3 072 748 172

Ft-ban

b) A költségvetés kiadási főösszegét

2 586 495 248

3 072 748 172

1 689 324 120

Ft-ban






c)      tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét

1 255 885 248

1 676 396 630

1 676 396 630

Ft-ban

d)      tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét

2 564 442 486

3 050 695 410

1 667 271 358

Ft-ban






e) költségvetési egyenlegének összegét

-1 308 557 238

-1 374 298 780

9 125 272

Ft-ban

ea) működési egyenleg

-1 023 634 897

-156 945 806

147 601 839

Ft-ban

eb)  felhalmozási egyenleg

-284 922 341

-1 217 352 974

-138 476 567

Ft-ban

állapítja meg.










f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat

-22 052 762

-22 052 762

-22 052 762

Ft-ban

állapítja meg.





g) az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét

0

21 871 881

21 871 881

Ft-ban






h) összesített egyenlegének összegét

-1 330 610 000

-1 374 479 661

8 944 391

Ft-ban

határozza meg.










i) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását





ia) belső forrás





költségvetési maradvány igénybevételével

1 330 610 000

1 374 479 661

1 374 479 661

 Ft-ban






ib) külső forrás





 Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével









0

0

0

Ft-ban

hagyja jóvá.







  1. §


(1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7/A-C. mellékletek szerint hagyja jóvá.


(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.


(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2018. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2018. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


(13) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek 2018. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.










  1. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya
  1. §


(1) A 2018. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 17. melléklete szerint kell szerepeltetni.


(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.


  1. 2018. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás
  1. §


(1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatásával történő elszámolását a 16/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.


  1. Záró rendelkezések
  1. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti


  1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 09.) önkormányzati rendelet.
  2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete.




                       Basky András sk.                                           dr. Balogh László sk.

                          polgármester                                                            jegyző



A rendelet kihirdetésének napja: 2019. május 10.



                                                                                              dr. Balogh László sk.

                                                                                                        jegyző