Lajosmizse Város Képviselő-testületének 17/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 01. 30- 2021. 05. 28Lajosmizse Város Képviselő-testületének 17/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.
2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
a) A költségvetés bevételi főösszegét | 2 792 841 513 | 3 149 822 739 | 3 149 822 739 | Ft-ban |
b) A költségvetés kiadási főösszegét | 2 792 841 513 | 3 149 822 739 | 1 832 532 192 | Ft-ban |
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 1 502 087 862 | 1 735 897 200 | 1 735 897 200 | Ft-ban |
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 2 770 969 632 | 3 122 751 038 | 1 805 460 491 | Ft-ban |
e) költségvetési egyenlegének összegét | -1 268 881 770 | -1 386 853 838 | -69 563 291 | Ft-ban |
ea) működési egyenleg | 0 | -216 525 270 | 188 754 358 | Ft-ban |
eb) felhalmozási egyenleg | -1 268 881 770 | -1 170 328 568 | -258 317 649 | Ft-ban |
állapítja meg. | ||||
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat | -21 871 881 | -27 071 701 | -27 071 701 | Ft-ban |
állapítja meg. | ||||
g) összesített egyenlegének összegét [ e) +f)] | -1 290 753 361 | -1 413 925 539 | -96 634 992 | Ft-ban |
határozza meg. | ||||
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását | ||||
ha) belső forrás | ||||
költségvetési maradvány igénybevételével | 1 290 753 651 | 1 383 424 052 | 1 383 424 052 | Ft-ban |
hb) külső forrás | ||||
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével | ||||
0 | 0 | 0 | Ft-ban | |
i) az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét | 0 | 30 501 487 | 30 501 487 | Ft-ban |
hagyja jóvá. |
3. § (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7/A-C. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2019. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2019. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek 2019. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya
4. § (1) A 2019. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 17. melléklete szerint kell szerepeltetni.
(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.
4. 2019. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás
5. § (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatásával történő elszámolását a 16/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.
5. Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 14/2019. (V. 10.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevétele
2. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei
3. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek részletezése
4. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatásainak részletezése
5. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési bevételek részletezése
6. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése
Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése
7/A. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet7/A. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)
Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)
7/B. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet7/B. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)
Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)
7/C. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet7/C. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés adatok)
Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés adatok)
8. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési kiadások részletezése
9. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai
10. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások részletezése
11. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai Céltartalék részletezése
12. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi adatai
13. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Az IGSZ 2019.évi adatai
14. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
A Művelődési Ház és Könyvtár 2019.évi adatai
15. melléklet 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
16/A. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet16/A. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzata 2019.évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
16/B. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet16/B. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzata 2019.évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása
16/C. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet16/C. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása
16/D. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet16/D. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
16/E. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet16/E. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása támogatás elszámolása
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása támogatás elszámolása
16/F. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet16/F. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzata visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
17. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 17/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetési maradványáról
Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetési maradványáról