Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 30- 2022. 05. 27

Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról1

2021.05.30.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Lajosmizse Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el::

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetését az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

a) a költségvetés bevételi főösszegét 2 710 820 324 Ft-tal,

b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 710 820 324 Ft-tal,

c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 405 606 972 Ft-tal,

d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 685 518 657 Ft-tal,

e) költségvetési egyenlegének összegét -1 279 911 685 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget -330 977 390 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -948 934 295 Ft-tal),

f) a finanszírozási kiadásokat -25 301 667 Ft-tal,

g) az összesített egyenlegének összegét -1 305 213 352 Ft-tal,

h) a költségvetési hiány finanszírozását:

ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 305 213 352 Ft-tal,

hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-tal.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

a) a költségvetés bevételi főösszegét 2 942 424 804 Ft-tal,

b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 942 424 804 Ft-tal,

c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 720 569 831 Ft-tal,

d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 916 097 533 Ft-tal,

e) költségvetési egyenlegének összegét -1 195 527 702 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget -103 169 121 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -1 092 358 581 Ft-tal),

f) a finanszírozási kiadásokat -26 327 271 Ft-tal,

g) az összesített egyenlegének összegét -1 221 854 973 Ft-tal,

h) a költségvetési hiány finanszírozását:

ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 186 628 808 Ft-tal,

hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0Ft-tal és

i) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 35 226 165 Ft-tal.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

a) a költségvetés bevételi főösszegét 2 942 424 804 Ft-tal,

b) a költségvetés kiadási főösszegét 1 829 122 746 Ft-tal,

c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 720 569 831 Ft-tal,

d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1 802 795 475 Ft-tal,

e) költségvetési egyenlegének összegét -82 225 644 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget 112 636 493 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -194 862 137 Ft-tal),

f) a finanszírozási kiadásokat -26 327 271 Ft-tal,

g) az összesített egyenlegének összegét -1 221 854 973 Ft-tal,

h) a költségvetési hiány finanszírozását:

ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 186 628 808 Ft-tal,

hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0Ft-tal és

i) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 35 226 165 Ft-tal.

3. § (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2020. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2020. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek 2020. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. § (1) A 2020. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 17. melléklete szerint kell szerepeltetni.

(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2020. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. § A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatásával történő elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. § (1)2

(2)3

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont bevétele, Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont kiadásai

2. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi bevételei, Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai

3. melléklet

Működési bevételek részletezése

4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

6. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

7. melléklet

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat), Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat), Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés)

8. melléklet

Egyéb működési kiadások részletezése

9. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10. melléklet

Felhalmozási kiadások részletezése

11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai Céltartalék részletezése

12. melléklet

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi adatai

13. melléklet

Az IGSZ 2020.évi adatai

14. melléklet

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020.évi adatai

15. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

16. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzata legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása, Lajosmizse Város Önkormányzata előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatásainak elszámolása, Lajosmizse Város Önkormányzata általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása I., Lajosmizse Város Önkormányzata általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása II., Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása, Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása, 11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása, A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása támogatás elszámolása

17. melléklet

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési maradványáról
1

Az önkormányzati rendeletet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. május 28. napjával.

2

A 6. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.