Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.27.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1 w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:]

„a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,

b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 201 589 577 Ft-ban,

c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 649 976 061 Ft-ban,

d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 165 239 632 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,

ea) a működési egyenleget -171 537 871 Ft-ban,

eb) a felhalmozási egyenleget -343 725 700 Ft-ban,”

2. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

3. melléklet

I. Működési bevételek részletezése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	146 063	146 063
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	0	6 000 000
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	0	800 000
5	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 000 000	0	8 000 000
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	25 000	0	25 000
9	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	249 006	249 006
10	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	343 669	443 669
11	Működési bevételek összesen	B4	39 925 000	738 738	40 663 738

II. Közhatalmi bevételek részletezése

	A	B	C”
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
2	Idegenforgalmi adó	B355	5 000 000
3	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	B351	530 000 000
4	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	535 000 000
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek összesen	B3	540 000 000

4. melléklet

4. melléklet

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I”
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2022. évi megalapozó felmérés	2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	349 950 130	6 916 675	356 866 805	0	0	0	356 866 805
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		166 403 740	1 256 620	167 660 360	0	0	0	167 660 360
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		141 419 240	3 895 105	145 314 345	0	0	0	145 314 345
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 778 920	405 680	13 184 600	0	0	0	13 184 600
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 480 000	3 093 200	115 573 200	0	0	0	115 573 200
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		16 060 320	396 225	16 456 545	0	0	0	16 456 545
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 680 800	1 210 400	33 891 200	0	0	0	33 891 200
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 427 350	554 550	9 981 900	0	0	0	9 981 900
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	338 232 850	39 375 430	377 608 280	0	0	0	377 608 280
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		288 329 850	30 389 430	318 719 280	0	0	0	318 719 280
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		49 423 000	8 986 000	58 409 000	0	0	0	58 409 000
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0	0	0	0	0
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	0	480 000	0	0	0	480 000
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584	16 139 500	85 325 084	6 806 871	2 852 813	3 018 617	98 003 385
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 337 584	4 860 300	32 197 884	0	0	0	32 197 884
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 147 344	2 187 900	13 335 244	0	0	0	13 335 244
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 177 040	369 600	4 546 640	0	0	0	4 546 640
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés		50 000		50 000	0	0	0	50 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 972 880	639 600	3 612 480	0	0	0	3 612 480
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 399 720	1 111 500	5 511 220	0	0	0	5 511 220
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 590 600	551 700	5 142 300	0	0	0	5 142 300
3.3.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása		41 848 000	11 279 200	53 127 200	0	0	0	53 127 200
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		35 322 000	11 279 200	46 601 200	0	0	0	46 601 200
3.3.2.	Bölcsödei üzemeltetési támogatás		6 526 000		6 526 000	0	0	0	6 526 000
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	6 806 871	2 852 813	3 018 617	12 678 301
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	129 174 985	4 675 230	133 850 215	0	0	0	133 850 215
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		127 377 205	4 675 230	132 052 435	0	0	0	132 052 435
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		44 200 200	4 675 230	48 875 430	0	0	0	48 875 430
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		83 177 005		83 177 005	0	0	0	83 177 005
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog.		1 797 780		1 797 780	0	0	0	1 797 780
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		26 786 152	0	26 786 152	0	0	0	26 786 152
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	0	0	0	0	1 040 031	1 040 031
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
7.1.	2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0	0	1 273 772	1 273 772
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	913 329 701	67 106 835	980 436 536	6 806 871	2 852 813	5 332 420	995 428 640

5. melléklet

5. melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosítás 7/2022. (III. 18.) ÖR	Módosítás 9/2022. (IV. 29.) ÖR	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	0	1 461 687	22 400 032	1 078 103	24 939 822
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	1 461 687	746 672	1 078 103	3 286 462
1.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén"		0	0	16 592 874	0	16 592 874
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			0	5 060 486	0	5 060 486
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 271	6 271
2.1.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás)	B65	0	0	0	6 271	6 271”
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		0	1 461 687	22 400 032	1 084 374	24 946 093

6. melléklet

7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet

8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet

10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet

11. melléklet

Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C	D”
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	29 840 964	0	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 315 698	-720 996	7 594 702
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0	0
5	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	416 291	0	416 291
6	Céltartalék összesen	38 572 953	-720 996	37 851 957

10. melléklet

13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”