Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 26Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából megalkotta a 2025. évi költségvetési rendeletét, melynek végrehajtása érdekében
[2] Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.
2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 047 607 174 Ft-ban,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 047 607 174 Ft-ban,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 648 958 316 Ft-ban,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 907 623 235 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegének összegét -1 258 664 919 Ft-ban,
ea) a működési egyenleget -193 750 900 Ft-ban,
eb) a felhalmozási egyenleget -1 064 914 019 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat -139 983 939 Ft-ban,
g) összesített egyenlegének összegét -1 398 648 858 Ft-ban,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 878 648 858 Ft-ban,
hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a költségvetés bevételi főösszegét 5 428 484 341 Ft-ban,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 428 484 341 Ft-ban,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 214 086 295 Ft-ban,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 508 564 659 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegének összegét -1 294 478 364Ft-ban,
ea) a működési egyenleget -996 592 188 Ft-ban,
eb) a felhalmozási egyenleget -297 886 176 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat -919 919 682 Ft-ban,
g) összesített egyenlegének összegét -2 214 398 046Ft-ban,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 876 506 061 Ft-ban,
hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:
a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 804 411 444 Ft-ban,
b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 023 828 819 Ft-ban,
c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 3 207 905 383 Ft-ban,
d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 252 909 137 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegének összegét -45 003 754 Ft-ban,
ea) a működési egyenleget 249 417 823 Ft-ban,
eb) a felhalmozási egyenleget -294 421 577 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat 770 919 682 Ft-ban,
g) összesített egyenlegének összegét – 815 923 436 Ft-ban,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 876 506 061 Ft-ban,
hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.
3. § (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2025. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2025. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek 2025. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Környezetvédelmi Alapból a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelet 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történt felhasználását a Képviselő-testület a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya
4. § (1) A 2025. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 18. melléklete szerint kell szerepeltetni.
(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.
4. 2025. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás
5. § A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatásával történő elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Záró rendelkezések
6. §1
7. §2
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.