Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 11. 28- 2023. 02. 16Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.
2. A költségvetés címrendje
2. § (1) A képviselő-testület a Költségvetési 2022. évre a következők szerint határozza meg:
1. Szabadszállás Város Önkormányzata
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ
5. Alapszolgáltatási Központ
(2) A nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2. melléklet szerint alkotnak önálló címeket.
3. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten
3. § (1)1 Működési bevételek: 1 090 656 886 Ft
(2)2 Felhalmozási bevételek: 826 503 205 Ft
(3)3 Költségvetési bevételek összesen: 1 917 160 091 Ft
4. A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten
4. § (1)4 Önkormányzat: 1 680 829 390 Ft
a) működési: 468 834 312 Ft
b) felhalmozási: 1 211 995 078 Ft
(2)5 Polgármesteri Hivatal: 185 037 540 Ft
a) működési: 179 899 540 Ft
b) felhalmozási: 5 138 000 Ft
(3)6 GAMESZ: 340 922 000 Ft
a) működési: 334 413 000 Ft
b) felhalmozási: 6 509 000 Ft
(4)7 Szabadszállási ÁMK: 297 784 000 Ft
a) működési: 294 947 230 Ft
b) felhalmozási: 2 836 770 Ft
(5)8 Alapszolgáltatási Központ: 67 600 240 Ft
a) működési: 66 700 240 Ft
b) felhalmozási: 900 000 Ft
(6)9 Költségvetési kiadások összesen: 2 572 173 170 Ft
a) működési: 1 344 794 322 Ft
b) felhalmozási: 1 227 378 848 Ft
5. § (1)10 A költségvetés hiánya: 655 013 079 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
aa)11 működési célra: 254 137 436 Ft
ab)12 felhalmozási célra: 400 875 643 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: működési célra: 0 Ft
c)13 Összesen: 655 013 079 Ft
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Likvid hitel felvétele: 0 Ft
b) EU-s pályázatok előfinanszírozására: fejlesztési célú hitel 0 Ft
c) Összesen: 0 Ft
(4) Összes finanszírozási bevétel:
a)14 Működési célra: 254 137 436 Ft
b)15 Felhalmozási célra: 400 875 643 Ft
c)16 Összesen: 655 013 079 Ft
(5) Finanszírozási kiadások:
a) Hitelek törlesztése: 0 Ft
b) Összesen: 0 Ft
6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. melléklet és 3. melléklet részletezik.
(3) A 4. melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
(4) Az önkormányzat beruházásait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) A 6. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A 8. melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
(8) A 9. melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
(9) A 10. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
(10) A 11. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
(11) A 12. melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
(12) A 13. melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
(13) A 14. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
(14) A 15. melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
(15) A 16. melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
(16) A 17. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
7. § (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem ruházza át.
(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.
(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.
(4) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-i hatállyal módosíthatja.
8. § (1) Az intézmény – indokolt esetben – a képviselő-testülettől kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(2) Működési célú kiadási előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.
(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
(4) Az intézmények előirányzatainak változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
9. § (1) Amennyiben Szabadszállás Város képviselő-testülete, bizottsága, hivatala, intézménye költségvetésének valamely kiemelt előirányzata időarányos teljesítés mértékéhez képest 10%-ot, vagy 2 millió Ft-ot meghaladó mértékű eltérést mutat, a szervezet vezetője az okok megjelölésével azt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felé köteles haladéktalanul, írásban jelenteni.
(2) Az illetékes bizottság az okok vizsgálatának eredményét, illetve az esetleges intézkedésekre tett javaslataikat a soron következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
10. § (1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére 2022. évben 200 000 Ft összeghatárig támogatási keret feletti rendelkezési jogot biztosít, melyről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a polgármester részére egyéb forrás felhasználási jogot nem biztosít.
(5) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a képviselő-testület.
11. § (1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.
(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.
(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.
12. § (1) A 2022. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.
(2) A vállalkozási tevékenység során keletkező eredményt évközben vagy a tárgy évet követő évben, a képviselő-testület döntése alapján alaptevékenységre kell felhasználni a költségvetési befizetési kötelezettség figyelembevételével.
13. § (1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2022. évre vonatkozó engedélyezett létszámkeretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.
(2) Amennyiben a költségvetési év során létszámcsökkentési döntést hoz a képviselő-testület, figyelemmel kell lenni a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó támogatás igénylés feltételeire, melyet a tárgy évre vonatkozó rendelet határoz meg.
(3) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.
(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján illetménykiegészítést biztosít a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére.
(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján a polgármestert évi bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatás illeti meg.
(6) A 2022. évben érvényes Munkavállalói Szabályzat, VI. Juttatások és támogatások Cafetéria juttatás című részében szereplő keretösszeg betöltött álláshelyenként bruttó 4.000 Ft/fő/hó összegben kerül megállapításra.
14. § Az intézmények a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulást önerő biztosítása esetén támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió forint igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.
15. § Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
16. § (1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület hozhat.
(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a képviselő-testületnél.
(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért, valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.
17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2022. év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a képviselő-testület határozza meg.
(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, a halasztást nem tűrő, rendkívüli esetben önkormányzati segély.
5. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba.
1. melléklet17
1 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
2 |
I. |
Működési kiadások |
1 109 887 |
1 171 914 |
1 285 071 |
1 325 489 |
0 |
||||
3 |
1 |
Személyi juttatások |
545 871 |
584 575 |
580 762 |
582 549 |
|||||
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 433 |
76 597 |
75 486 |
75 691 |
|||||
5 |
3 |
Dologi kiadások |
412 240 |
432 508 |
478 202 |
543 549 |
|||||
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 500 |
4 680 |
4 680 |
4 680 |
|||||
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 843 |
73 554 |
145 941 |
119 020 |
|||||
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
1 050 353 |
1 172 284 |
1 205 127 |
1 227 379 |
0 |
||||
9 |
6 |
Beruházások |
97 060 |
182 044 |
214 460 |
221 763 |
|||||
10 |
7 |
Felújítások |
953 293 |
990 240 |
990 240 |
1 004 172 |
|||||
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
427 |
1 444 |
|||||||
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
2 160 240 |
2 344 198 |
2 490 198 |
2 552 868 |
0 |
||||
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
0 |
||||
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
0 |
||||
15 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
0 |
||||
16 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
17 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
18 |
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
|||||
19 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
21 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||
22 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
2 179 545 |
2 363 503 |
2 509 503 |
2 572 173 |
0 |
|||||
22 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
23 |
I. |
Működési bevételek |
833 440 |
943 078 |
1 009 923 |
1 071 353 |
0 |
||||
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
609 468 |
703 198 |
771 073 |
805 110 |
|||||
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
119 255 |
119 273 |
89 273 |
109 273 |
|||||
26 |
4 |
Működési bevételek |
104 507 |
120 305 |
149 275 |
156 668 |
|||||
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
210 |
302 |
302 |
302 |
|||||
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
671 380 |
746 108 |
825 263 |
826 503 |
0 |
||||
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
656 513 |
694 294 |
697 393 |
697 393 |
|||||
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
14 753 |
51 700 |
127 756 |
128 996 |
|||||
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
114 |
114 |
114 |
114 |
|||||
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
1 504 820 |
1 689 186 |
1 835 186 |
1 897 856 |
0 |
||||
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
276 447 |
228 836 |
275 148 |
254 136 |
0 |
|||||
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
378 973 |
426 176 |
379 864 |
400 876 |
0 |
|||||
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
674 725 |
674 317 |
674 317 |
674 317 |
0 |
||||
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
674 725 |
674 317 |
674 317 |
674 317 |
0 |
||||
37 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
0 |
||||
38 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
39 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||
40 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
19 305 |
|||||
41 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||
43 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||
44 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
655 420 |
655 012 |
655 012 |
655 012 |
0 |
||||
45 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
378 973 |
426 176 |
379 864 |
400 876 |
|||||
46 |
8.3.2 |
Működési célú |
276 447 |
228 836 |
275 148 |
254 136 |
|||||
47 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
2 179 545 |
2 363 503 |
2 509 503 |
2 572 173 |
0 |
2. melléklet
1.18 Önkormányzat:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K) |
Köztemető |
Vagyongazd., |
Elsz. kp. |
Finanszíro- |
Közfogl. |
Utak |
Piac |
Veszélyes |
Közvilágígás |
Zöldter. |
Háziorvosi |
Sport |
Hírmondó |
Civil szerv. |
Bölcsőde |
Segély |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
175 452 |
1 000 |
91 720 |
5 000 |
30 760 |
54 888 |
20 589 |
2 380 |
2 920 |
30 480 |
381 |
18 200 |
1 970 |
3 727 |
1 800 |
762 |
7 500 |
449 529 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
25 891 |
7 711 |
26 974 |
555 |
601 |
107 |
61 839 |
|||||||||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
3 231 |
919 |
1 851 |
78 |
6 079 |
|||||||||||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
64 870 |
1 000 |
83 090 |
26 063 |
20 589 |
1 825 |
2 920 |
30 480 |
381 |
18 200 |
1 970 |
3 048 |
655 |
2 820 |
257 911 |
|||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 680 |
4 680 |
||||||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
81 460 |
0 |
0 |
5 000 |
30 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
0 |
0 |
119 020 |
|||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
5 000 |
8 000 |
13 000 |
|||||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
22 760 |
1 800 |
24 560 |
|||||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
1 500 |
1 500 |
||||||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
79 960 |
79 960 |
||||||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
34 594 |
0 |
427 003 |
1 444 |
0 |
6 744 |
742 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 211 995 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
34 594 |
109 021 |
6 744 |
56 020 |
206 379 |
|||||||||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
317 982 |
686 190 |
1 004 172 |
|||||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 444 |
|||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
1 444 |
1 444 |
||||||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
0 |
|||||||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
210 046 |
1 000 |
518 723 |
6 444 |
30 760 |
61 632 |
762 799 |
2 380 |
2 920 |
30 480 |
381 |
18 200 |
1 970 |
3 727 |
1 800 |
762 |
7 500 |
1 661 524 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
19 305 |
727 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 424 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
19 305 |
727 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
746 424 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
19 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 305 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és |
||||||||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési |
||||||||||||||||||||||
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 305 |
19 305 |
|||||||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
727 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
727 119 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
15 384 |
15 384 |
||||||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
711 735 |
711 735 |
||||||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
210 046 |
1 000 |
518 723 |
25 749 |
757 879 |
61 632 |
762 799 |
2 380 |
2 920 |
30 480 |
381 |
18 200 |
1 970 |
3 727 |
1 800 |
762 |
7 500 |
2 407 948 |
|||||
2.19 Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. ált. ig. tev. (K) |
Rendezvények (Ö) |
Zöldterület kezelés (K) |
Népszámlálás |
Választás |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
160 859 |
9 885 |
50 |
5 460 |
3 646 |
0 |
0 |
179 900 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
109 223 |
2 000 |
4 653 |
2 744 |
118 620 |
|||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 510 |
100 |
605 |
404 |
16 619 |
|||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
36 126 |
7 785 |
50 |
202 |
498 |
44 661 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
5 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 138 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
5 138 |
5 138 |
||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
165 997 |
9 885 |
50 |
5 460 |
3 646 |
0 |
0 |
185 038 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
165 997 |
9 885 |
50 |
5 460 |
3 646 |
0 |
0 |
185 038 |
|||||
3.20 GAMESZ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) |
Zöldterület kezelés (K) |
Városgazd. |
Étkeztetés |
Tanya- |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fizikoterápia |
Védőnői szolg. (K) |
Fogorvosi ellátás (K) |
Háziorvos |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
50 192 |
8 155 |
8 569 |
142 258 |
5 611 |
1 556 |
57 932 |
6 153 |
21 534 |
2 085 |
30 368 |
0 |
334 413 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
33 090 |
6 804 |
5 380 |
35 247 |
3 533 |
27 152 |
4 309 |
16 947 |
17 807 |
150 269 |
|||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 426 |
879 |
725 |
4 698 |
473 |
3 623 |
575 |
2 192 |
2 316 |
19 907 |
|||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
12 676 |
472 |
2 464 |
102 313 |
1 605 |
1 556 |
27 157 |
1 269 |
2 395 |
2 085 |
10 245 |
164 237 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
1 160 |
0 |
600 |
66 |
120 |
0 |
612 |
54 |
99 |
0 |
3 798 |
0 |
6 509 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
1 160 |
600 |
66 |
120 |
612 |
54 |
99 |
3 798 |
6 509 |
||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
|||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
51 352 |
8 155 |
9 169 |
142 324 |
5 731 |
1 556 |
58 544 |
6 207 |
21 633 |
2 085 |
34 166 |
0 |
340 922 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
51 352 |
8 155 |
9 169 |
142 324 |
5 731 |
1 556 |
58 544 |
6 207 |
21 633 |
2 085 |
34 166 |
0 |
340 922 |
|||||
4.21 ÁMK:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai f. (K) |
Óvodai nevelés működtetés f. (K) |
Bölcsődei |
Könyvtári állomány gyarapítás (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység (Ö) |
Közművelődés (K) |
Közműv. közösségi tev. (K) |
Óvodai étkeztetés |
Bölcsődei étkeztetés |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
|||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
137 489 |
32 002 |
69 999 |
2 436 |
11 951 |
0 |
29 349 |
1 396 |
8 790 |
1 535 |
294 947 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
119 176 |
75 |
56 750 |
8 248 |
18 271 |
202 520 |
|||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 761 |
13 |
6 800 |
1 095 |
2 929 |
26 598 |
|||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
2 552 |
31 914 |
6 449 |
2 436 |
2 608 |
8 149 |
1 396 |
8 790 |
1 535 |
65 829 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2 261 |
119 |
251 |
206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 837 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
2 261 |
119 |
251 |
206 |
2 837 |
||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
137 489 |
34 263 |
70 118 |
2 687 |
12 157 |
0 |
29 349 |
1 396 |
8 790 |
1 535 |
297 784 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
137 489 |
34 263 |
70 118 |
2 687 |
12 157 |
0 |
29 349 |
1 396 |
8 790 |
1 535 |
297 784 |
|||||
5.22 Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális |
Házi segítség- |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K) |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
15 767 |
7 598 |
21 234 |
18 612 |
3 489 |
66 700 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
10 925 |
1 014 |
18 580 |
15 722 |
3 060 |
49 301 |
||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 573 |
132 |
2 467 |
1 887 |
429 |
6 488 |
||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
3 269 |
6 452 |
187 |
1 003 |
10 911 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
650 |
0 |
0 |
250 |
0 |
900 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
650 |
250 |
900 |
|||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
16 417 |
7 598 |
21 234 |
18 862 |
3 489 |
67 600 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
16 417 |
7 598 |
21 234 |
18 862 |
3 489 |
67 600 |
|||||
3. melléklet
1.23 Önkormányzat:
1 |
Cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önkorm. ig. tev. (K) |
Önk-i vagyon gazd. (Ö) |
Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K) |
Finanszíro- |
Közfoglal- |
Út |
Piac |
Segélyezés (K) |
Adók |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
86 773 |
60 109 |
593 002 |
0 |
59 058 |
0 |
4 413 |
100 |
109 153 |
0 |
0 |
912 608 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
56 249 |
593 002 |
57 153 |
706 404 |
||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
120 |
109 153 |
109 273 |
|||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
30 102 |
60 109 |
1 905 |
4 413 |
100 |
96 629 |
||||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
302 |
302 |
||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
114 |
486 748 |
0 |
0 |
3 099 |
336 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
826 503 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
357 752 |
3 099 |
336 542 |
697 393 |
||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
128 996 |
128 996 |
||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
114 |
114 |
||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
86 887 |
546 857 |
593 002 |
0 |
62 157 |
336 542 |
4 413 |
100 |
109 153 |
0 |
0 |
1 739 111 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
19 305 |
649 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
668 837 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
19 305 |
649 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
668 837 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
0 |
0 |
19 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 305 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||||||||
18 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
19 305 |
19 305 |
||||||||||||||
19 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||||||||
21 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||||||||
22 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
649 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
649 532 |
||||
23 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
400 876 |
400 876 |
||||||||||||||
24 |
8.3.2 |
Működési célú |
248 656 |
248 656 |
||||||||||||||
25 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||||||||||
27 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
||||||||||||||||
28 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
86 887 |
546 857 |
612 307 |
649 532 |
62 157 |
336 542 |
4 413 |
100 |
109 153 |
0 |
0 |
2 407 948 |
|||||
2.24 Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önk. ált. ig. tev. (Á) |
Rendez- |
Finanszíro- |
Népszámlálás |
Választás |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
4 055 |
262 |
0 |
5 460 |
3 639 |
0 |
13 416 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 460 |
3 639 |
9 099 |
||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
4 055 |
262 |
4 317 |
||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
4 055 |
262 |
0 |
5 460 |
3 639 |
0 |
13 416 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
171 622 |
0 |
0 |
0 |
171 622 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
171 622 |
0 |
0 |
0 |
171 622 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 725 |
0 |
0 |
0 |
1 725 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
1 725 |
1 725 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
169 897 |
0 |
0 |
0 |
169 897 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
5 138 |
5 138 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
164 759 |
164 759 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
4 055 |
262 |
171 622 |
5 460 |
3 639 |
0 |
185 038 |
|||||
3.25 GAMESZ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finansz. |
Központi |
Város- |
Étkeztetés |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fiziko- |
Védőnői |
Háziorvosi |
Fogorvos |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
1 292 |
200 |
44 486 |
523 |
34 731 |
2 937 |
21 440 |
30 249 |
13 |
0 |
0 |
135 871 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 144 |
2 937 |
21 440 |
30 204 |
85 725 |
||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 292 |
200 |
44 486 |
523 |
3 587 |
45 |
13 |
50 146 |
|||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
1 292 |
200 |
44 486 |
523 |
34 731 |
2 937 |
21 440 |
30 249 |
13 |
0 |
0 |
135 871 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
205 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 051 |
||||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
205 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 051 |
||||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
976 |
||||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
976 |
976 |
|||||||||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
204 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 075 |
||||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
6 509 |
6 509 |
|||||||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
197 566 |
197 566 |
|||||||||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
205 051 |
1 292 |
200 |
44 486 |
523 |
34 731 |
2 937 |
21 440 |
30 249 |
13 |
0 |
0 |
340 922 |
|||||
4.26 ÁMK:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység |
Közművelő- |
Óvoda működtetés (K) |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
4 758 |
100 |
650 |
5 |
0 |
5 513 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 882 |
3 882 |
|||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
876 |
100 |
650 |
5 |
1 631 |
||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
4 758 |
100 |
650 |
5 |
0 |
5 513 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
292 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 271 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
292 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 271 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
85 |
85 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
292 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 186 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
2 837 |
2 837 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
289 349 |
289 349 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
292 271 |
4 758 |
100 |
650 |
5 |
0 |
297 784 |
|||||
5.27 Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális étkeztetés (K) |
Házi segítségnyújtás (K) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
|||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
38 |
1 737 |
2 170 |
3 945 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
38 |
1 737 |
2 170 |
3 945 |
|||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
38 |
1 737 |
2 170 |
3 945 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
63 655 |
0 |
0 |
0 |
63 655 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
63 655 |
0 |
0 |
0 |
63 655 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
2 694 |
0 |
0 |
0 |
2 694 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
2 694 |
2 694 |
|||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
60 961 |
0 |
0 |
0 |
60 961 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
900 |
900 |
|||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
60 061 |
60 061 |
|||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
63 655 |
38 |
1 737 |
2 170 |
67 600 |
|||||
4. melléklet28
Intézmény |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
||||
2022.01.01-től |
2022.03.01-től |
|||||||
1. Polgármesteri Hivatal |
21,00 |
21,00 |
||||||
2. Központi irányítás összesen: |
43,00 |
43,00 |
||||||
- Központi irányítás |
4,00 |
4,00 |
||||||
- Gépjármű üzemeltetés |
3,00 |
3,00 |
||||||
- Háziorvos |
1,50 |
1,50 |
||||||
- Járóbeteg ellátás |
8,00 |
8,00 |
||||||
- Védőnői szolgálat |
2,50 |
2,50 |
||||||
- Karbantartók |
6,00 |
6,00 |
||||||
- Zöldterület kezelés |
3,00 |
3,00 |
||||||
- Város- és község gazdálkodás |
2,00 |
2,00 |
||||||
- Étkeztetés |
12,00 |
12,00 |
||||||
- Tanyagondnoki szolgálat |
1,00 |
1,00 |
||||||
3. ÁMK - Óvoda |
29,00 |
29,00 |
||||||
- pedagógus |
18,00 |
18,00 |
||||||
- technikai |
11,00 |
11,00 |
||||||
4. ÁMK - Bölcsőde |
10,00 |
10,00 |
||||||
- kisgyermeknevelő |
5,00 |
5,00 |
||||||
- dajka |
5,00 |
5,00 |
||||||
5. ÁMK - Közösségi Ház |
7,00 |
7,00 |
||||||
6. ÁMK - Könyvtár |
2,00 |
2,00 |
||||||
7. Alapszolgáltatási Központ |
10,50 |
10,50 |
||||||
ÖSSZESEN: |
122,50 |
122,50 |
||||||
8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat |
7,50 |
23,25 |
||||||
9. Önkormányzat |
1,00 |
1,00 |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
131,00 |
146,75 |
||||||
5. melléklet29
E Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2022. évi |
Teljes összegből: |
2022. évi |
2022. év utáni évek |
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
Önkormányzat: |
||||||||||
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00003 Komplex programok Szabadszálláson a társ-i … |
31 871 |
116 |
15 |
31 740 |
31 871 |
0 |
0 |
|||
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00004 Leromlott városi területek … |
114 878 |
6 400 |
749 |
5 373 |
102 356 |
114 878 |
0 |
0 |
||
TOP-Óvoda |
10 220 |
9 234 |
986 |
0 |
10 220 |
0 |
||||
Út 1 + eü. Gép, műszer |
16 250 |
16 250 |
16 250 |
0 |
0 |
|||||
Közfoglalkoztatási eszközök |
6 744 |
6 744 |
1 369 |
5 375 |
||||||
Dózsa Gy. úti parkolók |
48 105 |
478 |
47 627 |
11 015 |
37 090 |
|||||
Petőfi 200 - QR-kódos szoftver |
32 416 |
32 416 |
0 |
32 416 |
||||||
összesen: |
260 484 |
6 516 |
764 |
46 825 |
206 379 |
175 383 |
85 101 |
0 |
||
Polgármesteri Hivatal: |
||||||||||
ASP rendszer kiépítésének folyt. |
3 614 |
0 |
0 |
0 |
3 614 |
3 614 |
0 |
0 |
||
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
1 524 |
1 524 |
0 |
0 |
||
összesen: |
5 138 |
0 |
0 |
0 |
5 138 |
5 138 |
0 |
0 |
||
Intézmények: |
||||||||||
Gamesz: |
||||||||||
Háziorvosok-gép, műszer |
3 798 |
0 |
0 |
0 |
3 798 |
3 798 |
0 |
0 |
||
Védőnők-IP telefon |
99 |
0 |
0 |
0 |
99 |
99 |
0 |
0 |
||
Járóbeteg-inform. és min. eszk. |
666 |
0 |
0 |
0 |
666 |
666 |
0 |
0 |
||
Tanyagondnok-téli gumik |
120 |
0 |
0 |
0 |
120 |
120 |
0 |
0 |
||
Élelmezés-pályázati eszk.pótl. |
66 |
0 |
0 |
0 |
66 |
66 |
0 |
0 |
||
Városgazd.-traktor gumik |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
||
Köz.ir.-székek, laptop |
824 |
0 |
0 |
0 |
824 |
824 |
0 |
0 |
||
Gépjármű-gumik |
336 |
0 |
0 |
0 |
336 |
336 |
0 |
0 |
||
összesen: |
6 509 |
0 |
0 |
0 |
6 509 |
6 509 |
0 |
0 |
||
ÁMK: |
||||||||||
Óvoda+konyha kisért.t.eszk. |
2 261 |
0 |
0 |
0 |
2 261 |
2 261 |
0 |
0 |
||
Bölcsőde-kisért. tárgyi eszk. |
119 |
0 |
0 |
0 |
119 |
119 |
0 |
0 |
||
Könyvtár-porszívó, kültéri |
457 |
0 |
0 |
0 |
457 |
457 |
0 |
0 |
||
összesen: |
2 837 |
0 |
0 |
0 |
2 837 |
2 837 |
0 |
0 |
||
Alapszolgáltatási Központ: |
||||||||||
Idősek - szgép+klíma |
650 |
0 |
0 |
0 |
650 |
650 |
0 |
0 |
||
Gyermekjóléti - klíma |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
||
összesen: |
900 |
0 |
0 |
0 |
900 |
900 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat összesen: |
275 868 |
6 516 |
764 |
46 825 |
221 763 |
190 767 |
85 101 |
0 |
||
6. melléklet30
E Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2022. évi |
Teljes összegből: |
2022. évi |
|
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Felújítás |
Önerő |
Támogatás |
|||||
Önkormányzat: |
||||||||||
TOP - Városháza |
270 251 |
1 195 |
155 |
34 631 |
234 270 |
0 |
270 251 |
0 |
||
TOP - Óvoda |
85 669 |
15 889 |
69 780 |
15 889 |
69 780 |
0 |
||||
Utak |
686 190 |
686 190 |
387 429 |
298 761 |
0 |
|||||
Összesen: |
1 042 110 |
1 195 |
155 |
50 520 |
990 240 |
403 318 |
638 792 |
0 |
||
7. melléklet31
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Köztemetés |
1 200 |
|||||
Szemétszállítási kedvezmény |
650 |
|||||
Rendszeres települési támogatás |
1 480 |
|||||
Rendkívüli települési támogatás |
1 350 |
|||||
Ukrán támogatás |
2 820 |
|||||
Összesen: |
7 500 |
|||||
8. melléklet32
Ezer Ft-ban |
||||||||
Polgármesteri Hivatal: |
||||||||
1. Céltartalékok: |
79 960 |
|||||||
Önkormányzati lakásalap |
1 100 |
|||||||
Víziközmű |
4 600 |
|||||||
Deviza számla |
1 160 |
|||||||
Munkáltatói lakásalapok |
1 987 |
|||||||
Adományok |
566 |
|||||||
Petőfi 200 - 2023. évi rész |
9 000 |
|||||||
Működtetés fenntartása |
40 000 |
|||||||
2. Pályázati önerő |
21 547 |
|||||||
2. Általános tartalékok: |
1 500 |
|||||||
a.) Gazdálkodási célú |
1 500 |
|||||||
Önkormányzat összesen: |
||||||||
Polgármesteri Hivatal és |
0 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
81 460 |
|||||||
9. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Adósság és hitelállomány |
Az önkormányzat a 2022. évi gazdálkodás során hitelfelvétellel nem számol. |
2 |
Kötelezettségek |
a) kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 1 000 000 Ft |
3 |
Követelések |
a) követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2 000 000 Ft |
4 |
Többéves kihatással járó döntések |
Többéves kihatással járó döntések pénzügyi hatásait a költségvetési rendelet 5. és 6. és 13. mellékletei tartalmazzák. |
5 |
Közvetett támogatások |
A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 14. melléklete tartalmazza. |
6 |
Uniós pénzeszközök |
Uniós pénzeszköz átvétele az eredeti előirányzatok között megtalálható, valamint a 15. mellékletben tételes felsorolásra került. |
10. melléklet33
BEVÉTELEK |
Ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
Hiány/Többlet |
Összesen |
Várható éves bevétel |
1 071 353 |
826 503 |
674 317 |
0 |
2 572 173 |
Január |
69 453 |
114 |
19 305 |
5 227 |
94 099 |
Február |
69 453 |
7 501 |
59 584 |
-42 439 |
94 099 |
Március |
69 453 |
0 |
59 584 |
-34 938 |
94 099 |
Április |
69 453 |
0 |
59 584 |
-34 938 |
94 099 |
Május |
69 453 |
0 |
59 584 |
165 062 |
294 099 |
Június |
69 453 |
80 000 |
59 584 |
-114 938 |
94 099 |
Július |
87 726 |
270 251 |
59 584 |
186 876 |
604 437 |
Augusztus |
87 726 |
0 |
59 584 |
107 127 |
254 437 |
Szeptember |
87 726 |
298 761 |
59 584 |
-341 634 |
104 437 |
Október |
110 007 |
14 753 |
59 584 |
179 743 |
364 087 |
November |
140 722 |
620 |
59 584 |
72 565 |
273 491 |
December |
140 728 |
154 503 |
59 172 |
-147 713 |
206 690 |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
||
Várható éves kiadás |
1 344 794 |
1 227 379 |
2 572 173 |
||
Január |
94 099 |
0 |
94 099 |
||
Február |
94 099 |
0 |
94 099 |
||
Március |
94 099 |
0 |
94 099 |
||
Április |
94 099 |
0 |
94 099 |
||
Május |
94 099 |
200 000 |
294 099 |
||
Június |
94 099 |
0 |
94 099 |
||
Július |
104 437 |
500 000 |
604 437 |
||
Augusztus |
104 437 |
150 000 |
254 437 |
||
Szeptember |
104 437 |
0 |
104 437 |
||
Október |
142 156 |
221 931 |
364 087 |
||
November |
162 365 |
111 126 |
273 491 |
||
December |
162 368 |
44 322 |
206 690 |
11. melléklet34
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Tervezett bevétel |
|||||
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
109 153 |
|||||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
||||||
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|||||
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, |
128 996 |
|||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
120 |
|||||
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos |
0 |
|||||
Összesen: |
238 269 |
|||||
|
||||||
12. melléklet35
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Bevételek |
||||||
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
697 393 |
|||||
- Felhalmozási célú bevételek |
128 996 |
|||||
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része |
400 876 |
|||||
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
114 |
|||||
Összesen: |
1 227 379 |
|||||
Kiadások |
||||||
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások |
221 763 |
|||||
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások |
1 004 172 |
|||||
- Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 444 |
|||||
Összesen: |
1 227 379 |
|||||
13. melléklet
Megnevezés |
Tárgyév ( 2022.) |
Következő év ( 2023-) |
Következő év ( 2024-) |
||||||
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A folyamatban lévő beruházások és felújítások a hatályos támogatási szerződések alapján 2022. év végére befejeződnek. |
|||||||||
14. melléklet
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Támogatás összege |
|||||
Helyi iparűzési adókedvezmény |
3 500 |
|||||
Magánszemélyek kommunális adója k. |
2 000 |
|||||
Gépjárműadó kedvezménye |
0 |
|||||
Szemétszállítási kedvezmény |
300 |
|||||
Étkeztetési kedvezmények |
22 000 |
|||||
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott |
0 |
|||||
Helyiség, eszköz hasznosításából |
0 |
|||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön |
0 |
|||||
Összesen |
27 800 |
|||||
15. melléklet
E Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Bevételi |
Kiadási |
Érintett intézmény |
|||||
TOP-5.2.1-BK1-2016-00003 Komplex programok Szabadszálláson … |
0 |
31 871 |
Önkormányzat |
|||||
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00004 Leromlott városi területek… |
0 |
76 778 |
Önkormányzat |
|||||
TOP - Óvoda |
95 889 |
80 000 |
Önkormányzat |
|||||
TOP - Városháza |
270 251 |
270 251 |
Önkormányzat |
|||||
Összesen: |
366 140 |
458 900 |
||||||
16. melléklet
Fejlesztési cél megnevezése |
Megelőlegezendő |
Összesen: |
0 |
17. melléklet36
E Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||
Önkormányzat: |
||||||
- idegenforgalmi adó |
420 |
|||||
- iparűzési adó |
95 000 |
|||||
- kommunális adó |
11 700 |
|||||
- gépjárműadó |
0 |
|||||
- földhasználati személyi jövedelemadó |
533 |
|||||
- jövedéki adó |
0 |
|||||
- bírság, pótlék |
1 500 |
|||||
összesen: |
109 153 |
|||||
A 3. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (5) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (5) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (6) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés c) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdés b) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdés c) pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 2. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 2. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 3. melléklet 4. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg. A 3. melléklet 5. pontja a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.