Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 14Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] Szabadszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe vette a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés volt, melyből finanszírozta és ellátta a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Szabadszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerinti jogalkotói kötelezettségnek eleget téve - figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2026. (II.10.) 40. § (2) bek. és a 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezéseire – az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendelet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Szabadszállási Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: önkormányzat által irányított költségvetési szervek).
A beszámoló főösszegei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:
(2) Szabadszállás Város Önkormányzata:
a) Bevétel: 2 112 312 979 Ft
b) Kiadás: 695 813 140 Ft
(3) Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:
a) Bevétel: 6 059 867 Ft
b) Kiadás: 238 025 980 Ft
(4) Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:
a) Bevétel: 130 349 795 Ft
b) Kiadás: 431 165 099 Ft
(5) Szabadszállási Általános Művelődés Központ:
a) Bevétel: 8 483 622 Ft
b) Kiadás: 377 288 242 Ft
(6) Alapszolgáltatási Központ:
a) Bevétel: 4 402 741 Ft
b) Kiadás: 72 065 417 Ft
(7) Önkormányzat és intézményei összesen:
a) Bevétel: 2 261 609 004 Ft
b) Kiadás: 1 814 357 878 Ft
(8) Bevételi többlet: 447 251 126 Ft
Bevételek
3. § (1) A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten:
a) Működési bevételek: 1 359 785 235 Ft
b) Felhalmozási bevételek: 308 792 305 Ft
c) Költségvetési bevételek összesen: 1 668 577 540 Ft
d) Finanszírozási bevételek: 32 350 338 Ft
(2) Tárgyévi bevételek: 1 700 927 878 Ft
Kiadások
4. § (1) A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten:
(2) Önkormányzat: 695 813 140 Ft
a) működési: 365 893 563 Ft
b) felhalmozási: 329 919 577 Ft
(3) Polgármesteri Hivatal: 238 025 980 Ft
a) működési: 233 922 081Ft
b) felhalmozási: 4 103 899 Ft
(4) Gamesz: 431 165 099 Ft
a) működési: 430 382 743 Ft
b) felhalmozási: 782 356 Ft
(5) Szabadszállási ÁMK: 377 288 242 Ft
a) működési: 372 719 575 Ft
b) felhalmozási: 4 568 667 Ft
(6) Alapszolgáltatási Központ: 72 065 417 Ft
a) működési: 71 948 377 Ft
b) felhalmozási: 117 040 Ft
(7) Költségvetési kiadások összesen: 1 814 357 878 Ft
a) működési: 1 474 866 339 Ft
b) felhalmozási: 339 491 539 Ft
A költségvetési gazdálkodás hiánya, többlete
5. § (1) A költségvetési gazdálkodás hiánya: 113 430 000 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek maradványának igénybevétele:
aa) működési célra: 529 981 892 Ft
ab) felhalmozási célra: 30 690 234 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
ba) működési célra: 0 Ft
bb) felhalmozási célra: 0 Ft
c) Összesen: 560 681 126 Ft
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Likvid hitel felvétele: 0 Ft
b) EU-s pályázatok előfinanszírozására: 0 Ft
c) fejlesztési célú hitel 0 Ft
d) Összesen: 0 Ft
(4) Összes finanszírozási bevétel:
a) Működési célra: 529 981 892 Ft
b) Felhalmozási célra: 30 690 234 Ft
c) Összesen: 560 681 126 Ft
(5) Finanszírozási kiadások:
a) Hitelek törlesztése: 0 Ft
b) Összesen: 0 Ft
Maradvány
6. § (1) Szabadszállás Város Önkormányzata: 443 156 373 Ft
(2) Szabadszállási Polgármesteri Hivatal: 1 873 012 Ft
(3) Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet: 1 792 039 Ft
(4) Szabadszállási Általános Művelődési Központ: 325 010 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ: 104 692 Ft
(6) Költségvetési maradvány összesen: 447 251 126 Ft
Mellékletek
7. § (1) Az önkormányzat számviteli mérlegét az 1. számú melléklet, a vagyonmérlegét a 2, 3, 4, 5, 6, 7. számú mellékletek tartalmazzák
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat és az intézmények kiadásait a 9, 10, 11, 12, 13. számú mellékletek, bevételeit a 14, 15, 16, 17, 18. számú mellékletek feladatonkénti részletezésben tartalmazzák.
(4) A létszám adatokat a 19. számú melléklet tartalmazza.
(5) A 20. számú melléklet a beruházásokat részletezi.
(6) A 21. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a felújításokat.
(7) A pénzbeli juttatások részletezését a 22. számú melléklet tartalmazza.
(8) A 23. számú melléklet az intézményi maradványokról ad számot.
(9) A 24. számú melléklet a pénzeszközök változását tartalmazza.
(10) A 25. melléklet az önkormányzati és intézményi kintlévőségeket mutatja be.
(11) A 26. számú melléklet a azokat a döntéseket mutatja, amelyeknek több éves kihatásai vannak.
(12) A 27. számú melléklet a közvetett támogatásokat részletezi.
(13) A 28. számú melléklet az önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozások részesedéseit tartalmazza, valamint az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket és követeléseket.
(14) A 29. számú melléklet a hitel, kezesség- és garanciavállalások állapotát tartalmazza.
(15) A 30. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
(16) A 31, 32, 33, 34. számú mellékletekben az Európai Unió támogatásával megvalósult, vagy folyamatban lévő projektek bemutatása található.
(17) A 35. számú melléklet a belső kontroll rendszerekre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazza.
(18) A 36. számú melléklet a rendelet szöveges indokolását tartalmazza
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.