Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 02. 11
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény
Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottság(ok) által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolja a pénzügyi bizottság írásos véleményét.
Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Fenti jogszabálynak megfelelően készítettük el az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok, valamint a képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatokat. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 117-118. §-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. A hatályba lépés dátuma 2013. január 1. 2013. évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással a helyi önkormányzatok által csak a kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátásának működési kiadási fedezetét biztosítja. A feladatalapú támogatás következő költségvetési évre történő meghatározásához a helyi önkormányzatnak meghatározott módon és határidőben adatot kellett szolgáltatni.
A 2022. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:
- Magyarország 2022. évi költségvetési törvényének az önkormányzatokra vonatkozó szakaszait,
- A képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait,
- Az önkormányzat gazdálkodására ható gazdasági folyamatokat.
Lényegi változás az Áht. 23. §. (2) és (3) bekezdései, az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése, mely rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szerint elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ideértve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait is.
A rendelkezések szerint kiemelt előirányzatonként kell bemutatni a bevételi előirányzatokat és kiadási előirányzatokat kötelező és önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban.
A költségvetési törvény előírásai alapján került megalkotásra az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete.
A tervezési munkákban tevékenyen részt vett a Polgármester, a Jegyző, az intézményvezetők. Ők valamennyien rendelkeznek mélyebb, átfogóbb ismeretekkel is a költségvetési számok tartalmát illetően, nemcsak a rendelet-tervezetből kapnak információkat.
A tervezés során a bázis adatok szolgálták az idei előirányzatok alapját. Néhány intézkedés negatívan befolyásolta a tervezési munkálatokat. Nem tervezhető gépjárműadó bevétel, sőt az adóhatósági feladatok is átkerületek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe. A veszélyhelyzetre való tekintettel kiadott intézkedések között szerepelnek a helyi iparűzési adó bevételekre kiható döntések. Ezeket nagyon nehéz számszerűsíteni, ezért becsléssel próbáltuk megállapítani a várható bevételt, amelyet 105 millió forintban határoztunk meg. Összehasonlításképpen az előző adóévben, azaz 2021-ben 108 millió forint folyt be az önkormányzat kasszájába ebből az adónemből. A kihirdetett kormányzati intézkedések alapján a 2022-es évben várható bevétel az adónem ellentételezéséből, de ennek az összege egyenlőre nem áll rendelkezésünkre. Fontos megjegyezni, hogy az ellentételezés összegével el kell számolni, amely a 2021-es bevétel tekintetében ez év szeptemberében várható. Az elszámolás két irányú, tehát a 2021-es bevallások alapján számított tényleges iparűzési adó és az ellentételezésként kapott összegből számítják a különbözetet, amely akár visszafizetéssel is zárulhat.
A minimálbér 200.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 260.000 Ft/hó összegben került meghatározásra. Az emelkedés ellentételezésére 31,6 M Ft összegű plusz támogatást kapott az önkormányzat.
Az előzetes megbeszélések alapján egységesítésre kerültek a közalkalmazottak és az egészségügyi törvény hatálya alá tartozó dolgozók részére adható juttatások köre, mert az eddigi gyakorlat feszültséget teremtett az egyes intézmények dolgozói között. A kiadott Munkavállalói Szabályzat alapján terveztük az előirányzatokat. Betöltött álláshelyenként 4.000 Ft/hó/fő összegű cafetéria juttatás illeti meg a dolgozókat, igénybe lehet venni védőszemüvegre vonatkozó költségtérítést és egyéb szociális juttatást. A cafetéria esetében az összeg a fizetendő járulékot is tartalmazza, tehát ez egy bruttó összeg. A cafetáriáról minden intézménynek szabályzattal kell rendelkeznie, amelyet a dolgozókkal is meg kell ismertetni. A védőszemüvegre vonatkozóan pedig a jogszabályi előírást kell betartani, amely a szabályzatban is kiemelésre került.
Az alábbiakban részletesen ismertetésre kerülnek az egyes intézményekre vonatkozóan a tervezés során ismert és alkalmazott információk, illetve beemelésre kerültek az intézményi indoklások is.
Önkormányzat:
Az önkormányzati bevételek első sorban az állami hozzájárulások igényléséből és a pályázati támogatásokból tevődnek össze. A 2021. novemberi felmérés során az önkormányzati kötelező feladatok ellátásra 482.617.575 Ft-ot igényelhettünk, ez egészült ki a bérintézkedésekre adott kiegészítő támogatással, azaz 31.555.757 Ft-tal. A folyamatban lévő pályázatok esetében a támogatások már tavaly, vagy az azt megelőző években megérkeztek.
A jelenleg folyamatban lévő közfoglalkoztatási program 2022. február 28-ig tartó részére számíthatunk még bevételre.
Az állami költségvetésből még az önkormányzati földek után járó támogatások szerepelnek a tervezetben.
A közhatalmi bevételek az adókból és bírságokból befolyó összegeket jelentik. Mint ismeretes a helyi iparűzési adóbevételt is érintették a jogszabályi módosítások. Az ellentételezésről a fentiekben már szó esett.
A tervezett működési bevétek 57 millió forintban kerültek meghatározásra.
Az önkormányzatnál a bérek és járulékok a választott tisztségviselők díjazásából, eseti megbízási díjakból és a pályázatokhoz kapcsolódó projekt menedzseri díjakból állnak.
A képviselő-testület januári ülésén elfogadott bér- és tiszteletdíj módosítások kerültek beépítésre.
A dologi kiadások az adott feladatokhoz kapcsolódóan kerültek meghatározásra, figyelemmel az előző évi teljesítési adatokra.
Segélyezésre 7,5 millió forint a tervezett kiadás.
8.000.000 Ft támogatási összeg került meghatározása a Szabadszállási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság részére. A civil szervezetek részére szétosztható keret 2 millió forint.
A beruházások és felújítások teljes részletezettséggel szerepelnek az 5. és 6. számú mellékletekben. Beruházásokra 81.492.000 Ft, felújításokra 953.293.000 Ft van tervezve. Az Alapszolgáltatás Központtal közös konzorciumos pályázat önkormányzati része még 31.871 E Ft, a „Leromlott …” című pályázat tervezett kiadása 76.778 E Ft, kettő TOP-os pályázat szerepel még a tervezetben, ezek a városházára ( 270.251 E Ft ) és az óvodára ( 80.000 E Ft ) vonatkoznak. Útfelújítási pályázat három is van folyamatban, ezek a következők: kunadacsi út, az un. 250 M Ft-os, amely útfelújítás és egészségügyi gép-műszer beszerzés közösen, valamint a legutoljára megítélt 100 M Ft-os felújítás. Ezek összértéke 681.382.000 Ft. Még 762.000 Ft-os kifizetés várható a bölcsődével kapcsolatban.
Az intézmények működtetése érdekében 661 M Ft finanszírozásra van szükség.
Polgármesteri Hivatal:
A bázis alapú tervezés adatai alapján az intézmény saját bevétele 1.605.000 Ft, amelyből 1.450.000 Ft közvetített szolgáltatásból, 150.000 Ft a városi napok helyfoglalásából származik. A közvetített bevétel a Kormányhivatal részére kerül kiszámlázásra az okmányiroda és a járási hivatal által használt helyiségek rezsi költségének megtérítése címén. Az előző évről áthozott maradvány összege 1.700.000 Ft.
A kiadások tervezése során a személyi juttatások és az azokat terhelő munkáltatói terhek kerültek megtervezésre. A hivatalnak 21 fő az engedélyezett létszáma. A január 1-től hatályos garantált bérminimum figyelembevételével történt a tervezés, valamint a képviselő-testületi döntése alapján február 1-től a megemelt illetményalap alkalmazásával.
A dologi kiadásoknál az előző évi teljesítés került figyelembevételre azzal az eltéréssel, hogy talán ebben az évben nem maradnak el a városi rendezvények és azok költségei szerepelnek a tervezetben.
A beruházásoknál folyamatos kiadást jelent az eszközpark karbantartása és cseréje, erre várhatóan 3.614.000 Ft-ra lesz szükség. 1.524.000 Ft kisértékű tárgyi eszközre van tervezve, elsősorban bútorok és székek cseréjére.
Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
2022. évi költségvetésének szöveges indoklása
„Személyi jellegű kiadások
· Törvények, rendeletek alapján
a) Illetmények
b) Pótlékok
c) Keresetkiegészítés – 2 %
d) Végkielégítés
e) Jubileumi jutalom / Szolgálati elismerés – 1 fő Parraghné Szabó Annamária 30.éves (3havi)
f) Bankszámla költségtérítés – 1 000 Ft/hó/fő
· Munkavállalói és a Cafatéria szabályzat alapján
a) Cafetéria - 450 000 Ft/fő
b) Védőszeműveg – 2fő Központi irányításra tervezve + 4 fő járóbeteg szak. tervezve
c) Temetési segély - 4 fő Központi irányításra tervezve
· Üres álláshelyek ( 6,5 fő )
- GAMESZ – vezető
- Zöldterület részlegvezető
- Karbantartó Lakatos
- Karbantartó: Kőműves
- EÜ asszisztens (Kökény Tímea)
- EÜ takarítónő
- Védőnő ½ álláshely
· Nyugdíj
- Barczel Sándor 2022.03.14
- Szakács János 2022.09.25
Dologi jellegű kiadások
Központi iroda 824 000 Ft
- 5 db irodai szék 300 000 Ft
- 1 db laptop 524 000 Ft
• Gépjármű 836 000 Ft 536 000 Ft
- PPC150 műszaki + javítás 200 000 Ft
- NFB135 nyári gumi 1 garnitúra 140 000 Ft
- MSR889 műszaki + javítás 300 000 Ft
- MSR889 nyári gumi 1 garnitúra 160 000 Ft
- Piaggió 3db gumi 36 000 Ft
• Tanyagondnoki szolgálat 420 000 Ft 220 000 Ft
- JJF986 műszaki + felkészítés 300 000 Ft
- JJF986 téli gumi 1 garnitúra 120 000 Ft
• Város és Község gazdálkodás 1 600 000 Ft
- Hajtó és kenőanyag /plusz területek csökkenő közmunka pályázat/ 300 000 Ft
- Karbantartás 250 000 Ft
- YCK153 műszaki 50 000 Ft
- YEM944 első + hátsó gumi 600 000 Ft
- YAK372 műszaki+felkészítés 400 000 Ft
kell-e?
• Élelmezés Önköltségszámítási táblázatban külön szerepel
- Pályázati eszközök pótlása 150 000 Ft
- Rendezvény felszerelés tároló kialakítása 450 000 Ft
• Növénytermesztés 1 556 000 Ft
- 6 hektár kukorica /vetés, aratás felajánlás/ 1 556 000 Ft
• Járóbeteg gyógyító szakellátás 612 000 Ft
- Nyomtató 3 db 195 000 Ft
- IP telefonok /kötelező a hívás kijelzős/ 6 db 267 000 Ft
- Minimum feltételi eszközök pótlása 150 000 Ft
- Röntgen
- Digitális röntgen Pályázat
informatikai rész (1munkaállomás, internet növelés) 750 000 Ft
Villamos hálózat kiépítése 1 250 000 Ft
Kezelő személyzet 500 000 Ft
- Ultrahang (működik, de elavult)
- Alapkészélok + lineár+Komplex vizsgáló fej + Doppler Pályázat
• Fizikoterápia 550 000 Ft
- Lágy lézer készülék 550 000 Ft
• Védőnők 45 000 Ft
- IP telefon /kötelező a hívás kijelzős/ 1db 45 000 Ft
- Szolgálati mobil telefon 80 000 Ft
- 2 db laptop 876 000 Ft
• Fogorvos 2 085 000 Ft
- 2021.évi fogorvosdíj kifizetés 1 526 000 Ft
- Fogászati program 59 000 Ft
- Gépek, berendezések karbantartása 500 000 Ft
• Háziorvos körzetek: 33 893 000 Ft
I.sz. háziorvosi körzet (Dr. Mag Piroska) 25 397 000 Ft
- Személyi jellegű kifizetések + munkáltató járulék 19 393 000 Ft
- Tanácsadói díj 2 700 000 Ft
- Dologi kiadások 2 654 000 Ft
- Igény 650 000 Ft
- Háziorvosi program cseréje /új licenc + adatmentés) 650 000 Ft
II. (Dr.Kiszel) és III.sz (Dr.Lipták) háziorvosi körzet 8 497 000 Ft
- Személyi jellegű kiiezetések + munkáltató járulék Megszűnt
- Támogatás Önkormányzat
- Dologi kiadások 3 883 000 Ft
- Igény 4 613 900 Ft
- Oxigén palack + reduktor 185 990 Ft
- BeneHeart D3 vagy BeneHeart D6 /2 438 400 v.3 454 400/ 2 438 400 Ft
- Video otoscop 223 000 Ft
- Laringoscop szet 2 db 74 000 Ft
- CoaguChek INRage készülék 420 500 Ft
- SmastTester 306 700 Ft
- Oxigén koncentrátor HM-OX 215 000 Ft
- Edan iM50 betegőrző gép 750 000 Ft
Bevételek
• Élelmezés 36 437 000 Ft
- Bérleti díj: 600 000 Ft
- Térítési díjak: 35 837 000 Ft
- Bölcsődei étkeztetés 301 000 Ft
- Óvodai étkeztetés 765 000 Ft
- Iskola étkeztetés 6 216 000 Ft
- Szociális étkezők 23 665 000 Ft
- Alkalmazottak étkeztetése 3 113 000 Ft
- Kívülállók étkeztetése 1 787 000 Ft
- Normatíva Ft
- Normatíva támogatás: Gyermek étkeztetés Ft
- Normatíva támogatás: Szociális étkeztetés Ft
- Dolgozói bértámogatás Ft
- Szünidői étkeztetés / 285 Ft a 890 Ft helyett/ Ft
• Növénytermesztés 1 556 000 Ft
• Város és Község gazdálkodás
- Egyéb szolgáltatások 200 000 Ft
• Tanyagondnoki szolgálat
- Normatíva 000 Ft
• Járóbeteg gyógyító szakellátás 33 461 000 Ft
- OEP támogatás 22 147 000 Ft
- Bértámogatás 8 897 000 Ft
- Tovább számlázott szolgáltatások 2 116 000 Ft
- Egyéb szolgáltatás: UH fotók 201 000 Ft
• Család és gyermekvédelmi ellátás (Védőnők) 21 040 000 Ft
- OEP támogatás 12 571 000 Ft
- Bértámogatás (Egybe a járóbeteg szakellátással) 8 469 000 Ft
• Fogászat 0 Ft
- OEP támogatás 0 Ft
• Háziorvos körzetek:
I.sz Háziorvosi körzet 29 004 000 Ft
- OEP támogatás 17 234 000 Ft
- Bértámogatás 11 770 000 Ft
II.-III.sz. háziorvosi körzet 0 Ft
- OEP támogatás 0 Ft”
Szabadszállási Általános Művelődési Központ
szöveges indoklása a 2022. évi költségvetés tervezéséhez
ÓVODA |
Ssz |
Termékek/Csoportok |
Mennyiség |
Darab ár |
Összesen |
1. |
Csibe - Fektető |
18 db |
8 000 Ft |
144 000 Ft |
2. |
Gyermek merőkanál |
5 db |
900 Ft |
4 500 Ft |
3. |
Fém kenőkés |
25 db |
450 Ft |
11 250 Ft |
|
Csibe összessen |
|
|
159 750 Ft |
4. |
Nyuszi -Műanyag kosár (kicsi) |
4 db |
500 Ft |
2 000 Ft |
5. |
Műanyag kosár (nagy) |
2 db |
3 000 Ft |
6 000 Ft |
6. |
Mélytányér porcelán |
10 db |
2 000 Ft |
20 000 Ft |
7. |
Műanyag tálca |
2 db |
2 000 Ft |
4 000 Ft |
8. |
Műanyag udvari tároló |
1 db |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
9. |
Árnyékoló/légkondi |
1 db |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
10. |
Ünneplő terítő |
1 db |
3 000 Ft |
3 000 Ft |
|
Nyuszi összesen |
|
|
365 000 Ft |
11. |
Csiga - Műanyag tányér |
31 db |
250 Ft |
7 750 Ft |
12. |
Esővíz tároló |
1 db |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
13. |
Műanyag kancsó |
5 db |
700 Ft |
3 500 Ft |
14. |
Játéktároló doboz tetővel |
3 db |
6 000 Ft |
18 000 Ft |
15. |
Leveses tányér porcelán |
10 db |
2 000 Ft |
20 000 Ft |
16. |
Klíma/árnyékoló |
1 db |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
17. |
Kültéri szemetes |
1 db |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
18. |
Kerti tároló 30literes |
1 db |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|
Csiga összesen |
|
|
479 250 Ft |
19. |
Maci - Szőnyeg |
2 db |
30 000 Ft |
60 000 Ft |
20. |
Szőnyeg |
1 db |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
21. |
Csipke függöny |
15 m |
2 500 Ft |
37 500 Ft |
22. |
Sötétítő függöny |
12 m |
850 Ft |
10 200 Ft |
23. |
Műanyag tányér |
30 db |
200 Ft |
6 000 Ft |
|
Maci összesen |
|
|
133 700 Ft |
24. |
Maci-Katica - PVC |
12 m |
7 990 Ft |
95 800 Ft |
25. |
PVC szegély |
24 m |
200 Ft |
4 800 Ft |
26. |
PVC ragasztó |
3 kg |
2 850 Ft |
8 550 Ft |
27. |
Porszívó |
1 db |
45 000 Ft |
45 000 Ft |
|
Maci-Katica összesen |
|
|
154 150 Ft |
28. |
Katica - Gurulós vizu szekrény |
1 db |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
29. |
Pillangó - Játékos kosár (kicsi) |
5 db |
2 990 Ft |
14 950 Ft |
30. |
Játékos kosár (nagy) |
3 db |
3 990 Ft |
11 970 Ft |
31. |
Szalvéta tartó |
5 db |
350 Ft |
1 750 Ft |
32. |
Leveses tál |
5 db |
3 990 Ft |
19 950 Ft |
33. |
Kenő kés |
25 db |
450 Ft |
11 250 Ft |
34. |
Viaszos vászon |
8 fm |
2 990 Ft |
23 920 Ft |
|
Katica összesen |
|
|
183 790 Ft |
35. |
Pillangó - Csibe - Függöny |
17 m |
1 500 Ft |
25 500 Ft |
36. |
PVC |
12 fm |
7 990 Ft |
95 800 Ft |
37. |
PVC szegély |
24 m |
200 Ft |
4 800 Ft |
38. |
PVC ragasztó |
3 kg |
2 850 Ft |
8 550 Ft |
|
Pillangó- Csibe összesen |
|
|
134 650 Ft |
39. |
Mókus - Függöny |
18 m |
3 500 Ft |
63 000 Ft |
40. |
függöny behúzó |
18 m |
300 Ft |
5 400 Ft |
41. |
Műanyag kosár 60 l |
3 db |
5 000 Ft |
15 000 Ft |
42. |
Műanyag kosár 16 l |
6 db |
2 000 Ft |
12 000 Ft |
43. |
Műanyag kosár tetővel 40 l |
2 db |
4 000 Ft |
8 000 Ft |
44. |
Viaszos vászon |
8 m |
2 500 Ft |
20 000 Ft |
45. |
Műanyag pohár |
30 db |
200 Ft |
6 000 Ft |
46. |
Teáskanál |
30 db |
200 Ft |
6 000 Ft |
47. |
Műanyag tálca |
2 db |
2 000 Ft |
4 000 Ft |
48. |
Kiskés |
2 db |
1 000 Ft |
2 000 Ft |
|
Mókus összesen |
|
|
141 400 Ft |
49. |
Süni - óvodai fektető |
10 db |
8 000 Ft |
80 000 Ft |
50. |
OSB lap |
1 db |
7 500 Ft |
7 500 Ft |
51. |
Festék |
1 kg |
5 900 Ft |
5 900 Ft |
52. |
munkadíj |
1 db |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
|
Süni összesen |
|
|
108 400 Ft |
13. |
porszívó |
1 |
45 000 Ft |
45 000 Ft |
53. |
Összesen |
|
|
1 905 090 Ft |
|
|
Termékek |
Mennyiség/db |
Darab ár |
Összesen |
1. |
polikarbonát ételtároló 18 literes |
11 |
4 795 Ft |
52 745 Ft |
2. |
polikarbonát ételtároló 0,75 literes |
22 |
705 Ft |
15 510 Ft |
3. |
polikarbonát ételtároló 1,25 literes |
11 |
835 Ft |
9 185 Ft |
4. |
merőkanál 2 dl-es |
3 |
2 045 Ft |
6 135 Ft |
5. |
mérőkancsó 1 literes |
2 |
675 Ft |
1 350 Ft |
6. |
mérőkancsó 2 literes |
1 |
1 125 Ft |
1 125 Ft |
7. |
hőálló tál fedővel/pörköltes 2,5 literes |
9 |
2 855 Ft |
25 695 Ft |
8. |
polikarbonát ételtároló fedő 18 litereshez |
11 |
2 245 Ft |
24 695 Ft |
9. |
polikarbonát ételtároló fedő 0,75 litereshez |
22 |
525 Ft |
11 550 Ft |
10. |
polikarbonát ételtárolóhoz fedő 1,25 litereshez |
11 |
525 Ft |
5 775 Ft |
11. |
polkarbonát ételtároló sütihez 3 literes |
11 |
1 795 Ft |
19 745 Ft |
12. |
polikarbonát ételtároló fedő 3 litereshez |
11 |
1 325 Ft |
14 575 Ft |
13. |
fóliatépő készülék 30 cm-es fóliához |
1 |
21 600 Ft |
21 600 Ft |
14. |
frissentartó fólia |
5 |
2 310 Ft |
11 550 Ft |
15. |
kancsó |
18 |
790 Ft |
14 220 Ft |
16. |
180+100+46 műanyag polc |
2 |
38 278 Ft |
76 556 Ft |
17. |
rozsdamentes fedő 32 cm |
8 |
5 372 Ft |
42 976 Ft |
18. |
rozsdamentes fedő 24 cm |
9 |
3 424 Ft |
30 816 Ft |
19. |
Összesen |
|
|
385 803 Ft |
Bölcsőde dologi igények 2022
Asztal terítő (mosható, viaszos vászon) |
10.8 m |
2800.-/m
összesen: 30.240.- |
Kés |
4 db (vágó)
4 db (vajazó) |
300.-/db
összesen: 1200.- |
nagy parafa tábla
(Fairplay 73204) |
1 db |
3000.-
összesen 3000.- |
kicsi parafa tábla
(Fairplay 73203) |
2 db |
2000.-/ db
összesen: 4000.- |
Pelenkázó szivacs
(Fairplay (66163N) |
2 db
|
4500.-/ db
összesen: 9000.- |
Hőálló üvegpohár |
20 db |
400.-/ db
összesen: 8000.- |
Porcelán tányér |
20 db |
900.-/db
összesen: 18.000.- |
Linóleum |
3,5mx3 m
|
6500.-/ fm
összesen: 22.7500.- |
Fedeles kancsó |
2 db |
790.-/db
összesen: 1580.- |
Fali kézfertőtlenítő adagoló |
3 db |
7000 Ft/db
összesen: 21.000 Ft |
|
|
Összesen: 118.770- |
Könyvtár dologi igény 2022
|
|
|
|
|
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Darab |
Egységár |
Összár |
megj. |
1 |
Porszívó Samsung 800W |
1 |
45.900,- |
45.900,- |
jelenleg nincs megfelelően
működő |
3 |
Western Digital Elements
Portable 2TB külső winchester |
1 |
32.901,- |
32.901,- |
jelenleg nincs mire menteni az
adatbázist, ha a szerver elszáll,
mint már volt rá példa, akkor
15 év munkája vész el |
4 |
Lifetime szett
(kültér asztal+2 sörpad) |
2 |
62.913,- |
159.799,- |
mint láttátok ekkora tömeghez
már nincs elegendő bútorunk,
kültéri rendezvényekhez pedig
semmi alkalmasunk nincs |
5 |
Könyvtári rendezvényekre |
|
|
410.000,- |
|
6 |
Útiköltség térítés |
|
|
30.000,- |
|
|
|
|
össz.: |
678.600,- |
|
„Az alábbi karbantartási munkák elvégzését szeretném kérni:
Óvoda:
Első folyosó:
1. Az első folyosói hátsó (Maci csoport játszóudvara felőli) felnőttmosdónál süllyed az épület. Ha lehetséges, kérem ennek megszüntetését!
2. Ebből a mosdóból raktárhelyiség kialakítása, a középső fal kiszedésével, meszelés – mázolás.
3. Az első folyosói felnőtt mosdó (középen) javítása, használhatóvá tétele. Javítás után festés – mázolás.
Hátsó folyosó:
1. Mozgáskorlátozott mosdó nem használható. Javítását kérem.
2. Hátsó folyosón nevelői szoba kialakítása a jelenlegi „zongorás” szobából(fal lebontása, ajtó áthelyezése, villanyszerelés, csövek áthelyezése, falfestés, ajtó mázolása).
3. Hátsó folyosó teljes falfestése (fa ajtók mázolása) (A felújítási munkálatok után.)
4. Új csövek mázolása (víz, gáz).
5. Régi kazánházból: karbantartói helyiség, férfi öltöző és ebédlő kialakítása,
1. A zöld ajtós főbejáratnál a lépcső újra burkolása.
2. A lapostetőn a tökház felőli folyosón tetőjavítás a beázás megszüntetésére.
3. A hátrafelé nyíló zöld bejárati ajtó használhatóvá tétele
1. A teljes villamoshálózat felújítása
2. Villanyszerelés után teljes falfestés/javítás.
3. Strand felőli nagykapu javítása
4. Érpart felől kerítést csinálni.
5. Süni – Mókus csoport gyermekmosdójában szellőztető beépítése.
6. Szeretném kérni, hogy az óvoda telefonja digitális (átirányítható legyen), ahogyan már beszéltük.
Régi bölcsődei csoport:
18: gyermekmosdó burkolása, lambéria megjavítása, linóleum csere (öltöző, átadó folyosó)
mosdó és csoportszoba ajtajának kivágása, üvegezése
19. Régi bölcsödei csoport terasza beázik - tető javítása.
A munkák elvégzését 2022.06.01-07.31 között szeretnénk kérni!”
Könyvtár:
1. Mosdók tisztasági festése |
1. Biztonsági főkapcsoló létesítése!!! |
1. Bejárati ajtó festése |
4. Közösségi ház felé néző ablakok javítása, festése |
1. Korlát festése |
1. Épület bepucolása |
1. Fűtésrendszer korszerűsítése (kazáncsere?) |
Művelődési ház
1. Kazánok javítása/cseréje
2. Férfi WC ben WC tartályok javítása
3. Férfi - női WC meszelése
4. Bejárati ajtók javítása vagy cseréje
5. A színházteremben a színpad előtti burkolat javítása
6. Színpad szegély hiányainak pótlása
7. Dörmögő ház külső belső meszelése
8. Kistermek vas nyílászáróinak cseréje
Alapszolgáltatási Központ
A 2022. évi költségvetés tervezetéhez az alábbi információkat tartalmazó szöveges indoklást szeretném nyújtani:
Személyi kiadások
Megnevezés |
Indoklás |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Intézményünkben jelenleg dolgozók száma a következőképpen alakul:
- 1 fő intézményvezető
- 1 fő klubgondozó
- 0,5 fő adminisztrátor
- 4 fő szociális ápoló-gondozó
- 1 fő szociális segítő
- 1 fő helyettesítő gondozónő
- 3 fő családsegítő
A törvény szerinti illetmények, munkabérek tervezésénél figyelembe vettük az esetleges 2022. évben történő átsorolásokat, valamint a januártól életbe lépett 20%-os béremelést. |
K1103 Céljuttatás, projektprémium |
Az elmúlt évhez hasonlóan, idén is folytatódik a TOP 5.2.1. pályázat. A pályázat még legalább 2022 július hónapjáig folytatódik. Az ezzel kapcsolatos személyi kiadás valószínűleg csökkeni fog, mely információ birtokába a projektmenedzser és Szabadszállás Város Polgármesterének egyeztetése után jutok. Mivel nem lehet egyértelműen megállapítani, meddig fog tartani a pályázat, és mekkora személyi kiadásra kell számítani, így a 2021. évi költség került betervezése, 2022 egész évi időszakra. A pályázat az intézmény három munkavállalóját érinti. |
K1108 Ruházati költségtérítés |
Intézményünk dolgozói számára betervezésre került az évi 15.000 Ft. összegű ruházati költségtérítés. |
K1109 Közlekedési költségtérítés |
Az intézményben dolgozók közül 1 főt érint a közlekedési költségtérítéssel kapcsolatos kiadás. Kecskemét és Szabadszállás között 47.800 Ft.-ba kerül az egy havi bérlet. Jelenleg a vészhelyzettel összefüggő, illetve a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó személyek díjmentes utazása miatt nem szükséges bérletet vásárolni. Ettől függetlenül 12 havi bérlet árának 80%-a került a tervezetbe, mivel nem állapítható meg, meddig lesz hatályos az ingyenes utazást biztosító rendelet. |
K1110 Egyéb költségtérítések |
Intézményünk dolgozói számára betervezésre került a havi 1000 Ft. összegű bankszámla költségtérítés. |
K1112 Szociális támogatások |
50.000 Ft. temetési segélyt terveztünk 2022. évre, idősek nappali ellátásához, melyre szükség esetén év közben átcsoportosítási kérelmet nyújtunk be. |
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díjasok) |
Intézményünknél 2 fő megbízási díjas személy dolgozik. Megbízási díjuk 35.000Ft/hó. 12 hónapra 840.000 Ft.
1.000.000 Ft. került betervezésre, az esetleges béremelkedést figyelembe véve. |
K123 Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
A 2021. évet alapul véve került betervezésre összesen 1.300.000 Ft. reprezentációs kiadás.
Az intézményen belül a legtöbb reprezentációs költség az idősek nappali ellátását, azon belül az idősek klubját terheli. Reményeink szerint 2021. évhez hasonlóan, 2022. évben is lesz lehetőség programokat szervezni a vírushelyzet ellenére. Az intézmény életében jó néhány program szinte hagyománnyá vált az évek során. Ezeket a programokat sajnálatos módon a tavalyi 200.000 Ft.-ot tartalmazó költségvetésből lehetetlen volt finanszírozni. Amennyiben lehetséges, szeretnénk 2022-ben megtartani a tavaly évben elmaradt programokat, és fellendíteni a klubot. Ennek reményében és az inflációt figyelembe véve terveztük be az 1.000.000 Ft.-ot.
A házi gondozott személyek szokásos karácsonyi ajándékát, és az inflációt alapul véve került betervezésre 100.000Ft.
A gondozott családok gyermekeinek segítése, illetve számukra is karácsonyi (esetleg gyermeknapi) ajándék vásárlásának szándékával került betervezésre 200.000 Ft. |
Dologi kiadások
Megnevezés |
Indoklás |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
A 2021 évet alapul véve került betervezésre összesen 700.000 Ft. (idősek nappali ellátása: 400.000Ft., család- és gyermekjóléti szolgálat: 300.000 Ft.)
Az összeg magába foglalja a várható irodaszerek, nyomtatási kellékek, másolási kellékeket. |
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
A 2021. évet alapul véve került betervezésre 40.000Ft az informatikai szolgáltatások igénybevételére. Tavalyi évben 12.000 Ft. került elköltésre az összegből. |
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
A 2021. évet alapul véve került betervezésre 220.000Ft a telefon és mobiltelefon költségeire. (Idősek nappali ellátása: 120.000Ft., család- és gyermekjóléti szolgálat:100.000Ft.) |
K331 Közüzemi díjak ( áram, gáz, víz, csatorna ) |
A 2021. évet alapul véve (és annak reményében, hogy az intézmény mindkét épületébe kaphatunk klímát) került betervezésre 700.000Ft a közüzemi díjakra. (Idősek nappali ellátása: 375.000Ft., család- és gyermekjóléti központ: 325.000Ft.) |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
Összesen 253.000 Ft.-ot terveztünk be a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokhoz.
Ez magába foglalja a dolgozók (4 fő gondozó, ápolónő, 3 fő családsegítő, 1 fő szociális segítő, 1 fő klubgondozó, 0,5 fő adminisztrátor, 1 fő intézményvezető) éves egészségügyi vizsgálatának (4000ft/fő/év), éves tűdőszűrő vizsgálatának (4000ft/fő/év) költségét. Ezen felül magába foglalja 1 fő családgondozó, 4 fő gondozó, ápoló, 1 fő szociális segítő és 1 fő intézményvezető esetlegesen igénybe vett oktatási szolgálat (pl. nem ingyenes képzési anyagok, vezetői képzés) díját. 20.000 Ft/fő/év). Betervezésre került még 25.000 Ft. ügyvédi, jogi vagy közjegyzői díjra (esetleges aláírási címpéldány). |
K337 Egyéb szolgáltatások |
705.000Ft. költséget terveztünk be intézményünknél egyéb szolgáltatásokra.
Idősek nappali ellátása: 415.000Ft. Ez az összeg magába foglal 15.000 Ft. postaköltséget, tisztitó – és mosószereket, rovarirtást.
Család – és gyermekjóléti szolgálat: 290.000Ft., mely magába foglal 20.000Ft postaköltséget, tisztitó- és mosószereket, rovarirtást. |
K342 Reklám- és propagandakiadások, hirdetések |
Reklám- és propagandakiadásokra összesen 20.000 Ft.-ot terveztünk. Magába foglalja az esetleges programok hirdetését, szóróanyagokat adománygyűjtésre való felhívás céljából. |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
Az idősek nappali ellátásának épületében lévő számítógép lassúsága, elavultsága megnehezíti a munkavégzést. A szóban forgó asztali gép helyett szeretnénk egy újat, amennyiben van rá mód. Erre a célra 400.000Ft.költséget terveztünk. |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
Összesen 500.000 Ft.-ot terveztünk be két darab klíma készülékre, melyre a nagy nyári hőségben mindkét épületben szükség lenne.
|
Szabadszállás, 2022. január 31.