Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelet 39. § a.pontja alapján - a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével -és a 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) rendeletének 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat működési bevételei forrásonként

„5. §.

(1) Önkormányzat működési bevételei                                                                      eFt

Kötelező feladatra:

Önkormányzat költségvetési támogatása                                                           93 617

Támogatás értékű bevételek                                                              

- működési                                                                                                        9 764

Önként vállalt feladatra:

Önkormányzat működési bevételei                                                                   22 647

Támogatás értékű bevételek                                                              

- működési                                                                                                      16 460

Állami (államigazgatási) feladatra:

Működési bevételek                                                                                      

Önkormányzat működési bevételei                                                     

Önkormányzat költségvetési támogatása                                            

Támogatás értékű bevételek                                                              

- működési                                                                                                    

- felhalmozási                                                                                    

Költségvetési bevételek összesen:                                                            142 488

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. Pénzforg. Bev. Műk. célra       

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. Pénzforg. Bev. Felh. célra      7.001

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen előző évi pénzmaradvány/     7.001

Önkormányzat bevételei mindösszesen:                                                   149 489

 (2) Bevételek részletezését e rendelet I/2. sz. melléklete tartalmazza.”

2. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) rendeletének 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál

„6. §.

(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások:                                                                                                        135 361      eFt

Kötelező feladatra:

Ebből: Személyi juttatások                                                                               12 075

Munkaadót terhelő járulék                                                                                 3 048

ebből: Szociális hozzájárulási adó                                                        3 048

Dologi kiadások                                                                                              20 519

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                             11 746

Működési célú végleges pénzeszköz átadás                                                        4 314

Intézmény finanszírozás                                                                                    71 489

Önként vállalt feladatra:

Ebből: Személyi juttatások                                                                                 4 858

Munkaadót terhelő járulék                                                                                 1 096

ebből: Szociális hozzájárulási adó                                                        1 096

Dologi kiadások                                                                                                4 080

Ellátottak pénzbeli juttatásai                            

Működési célú végleges pénzeszköz átadás                                                           786

Működési célú támogatás értékű kiadás                                                             1 350

(2) Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatra:

Felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások                                                924

Önként vállalt feladatra:

Részvény vásárlás, önk.által nyújtott lakást.                                                           300

Felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások                                             3 773

Egyéb felhalmozási kiadás ( Intézményi Óvoda)                                                     499

(3) Általános tartalék                                                                                         8 632

Önként vállalt feladatra:                                                                                8 632

Kiadások mindösszesen:                                                                            149 489

Foglalkoztatottak létszáma (engedélyezett)                                                     21,75 fő

(5) A kiadások részletezését e rendelet I/1 és I/3. sz. mellékletei tartalmazzák.”

3. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) rendeletének 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ladánybene Község Polgármesteri Hivatalának működési bevételei forrásonként

„7. §.

(1) Hivatal működési bevételei                                                                                 eFt

Állami feladat                                                                                  

Irányítószervtől kapott támogatás                                                                   2 555

Támogatás értékű bevételek

működési                                                                                                         912

felhalmozási

Költségvetési bevételek összesen:                                                            3 467             

Hivatal bevételei mindösszesen:                                                                3 467

 (2) Bevételek részletezését e rendelet II/2. sz. melléklete tartalmazza.”

4. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) rendeletének 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési, fenntartási előirányzatok a Ladánybene Község Polgármesteri Hivatalánál

„8. §.

(1) A hivatal gazdasági feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások:            3 502 eFt

Állami feladat:                                                                                                                                eFt

Ebből: Személyi juttatások                                                                  1 068

            Munkaadót terhelő járulék                                                         308

            ebből: Szociális hozzájárulási adó                                               307

            Dologi kiadások                                                           1 179

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 912

(2) Felhalmozási kiadások                                                                             

Önként vállalt feladatra:

            Felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások

            Egyéb felhalmozási kiadás                                                                             

Kiadások mindösszesen:                                                                              3 467

Foglalkoztatottak létszáma                                                                                 6 fő

- ebből elismert                                                                       4,5 fő

(5) A kiadások részletezését e rendelet II/1 sz. mellékletei tartalmazzák.”

5.§.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) rendeletének 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

ALadánybenei Csiribiri Óvoda működési bevételei forrásonként

„9. §.

 (1) Óvoda működési bevételei                                                                                eFt

Kötelező feladat                                                                              

Irányítószervtől kapott támogatás

• működési                                                                                                 43 481

Önként vállalt feladat

Saját bevétel

-     működési                                                                                                    6 414

Támogatás értékű bevételek

• működési                                                                                                      615
• felhalmozási                                                                                                   499

Bevételek mindösszesen:                                                                             51 009

 (2) Bevételek részletezését e rendelet III/2. sz. melléklete tartalmazza.”

6. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.) rendeletének 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési, fenntartási előirányzatok a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál

„10. §.

(1) Az Óvoda feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások:             46 292 eFt

Kötelező feladat:

Ebből: Személyi juttatások                                                                               22 291

Munkaadót terhelő járulék                                                                                 5 598

ebből: Szociális hozzájárulási adó                                                        5 598

Dologi kiadások                                                                                              18 403

(2) Felhalmozási kiadások

Önként vállalt feladatra:

Felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások                                                499

Egyéb felhalmozási kiadás

(3) Pénzeszköz átadás

Működési támogatás (kötelező feladat                                                                2 346

(4) Tartalék

- működési                                                                                                        1 872

Kiadások mindösszesen:                                                                              51 009

Foglalkoztatottak létszáma                                                                                  14 fő

- ebből elismert                                                                                         9 fő

(5) A kiadások részletezését e rendelet III/1 és a III/4. sz. mellékletei tartalmazzák.”

7. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.)rendeletének 10/a.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

ALadánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnak a működési bevételei forrásonként

„10/a.§.

(1) KÖH működési bevételei                                                                                   eFt

Állami feladat

Működési bevétel                                                                                                   13

Támogatás értékű bevételek

működési                                                                                                           6 098

felhalmozási

Irányítószertől kapott támogatás

• működési                                                                                                  25.453

Bevételek mindösszesen:                                                                             31 564

 (2) Bevételek részletezését e rendelet IV/2. sz. melléklete tartalmazza.”

8. §.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.15.)rendeletének a 10/b.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési, fenntartási előirányzatok a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál

„10/b. §.

(1) A KÖH gazdasági feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások: 28 744 eFt

Állami feladat:                                                                                                                                eFt

Ebből: Személyi juttatások                                                                               18 735

Munkaadót terhelő járulék                                                                                 4 790

ebből: Szociális hozzájárulási adó                                                        4 790

Dologi kiadások                                                                                                5 219

Ellátottak pénzbeli juttatásai

(2) Felhalmozási kiadások

Önként vállalt feladatra:

            Felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások

            Egyéb felhalmozási kiadás(térfigyelő)                                          1.300

(3) Tartalék

- működési                                                                                                        1 520

Kiadások mindösszesen:                                                                              31 564

Foglalkoztatottak létszáma                                                                                    8 fő

- ebből elismert                                                                                                6,25 fő

(5) A kiadások részletezését e rendelet IV/1 sz. mellékletei tartalmazzák.”