Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 22.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 28- 2021. 06. 28Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 22.) rendelet módosításáról
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti intézményvezetővel való egyeztetést követően, a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény alapján eljárva Ladánybene Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről az alábbiak szerint rendelkezem:
1. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Ladánybene Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete I/ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Ladánybene Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete I/ 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló Ladánybene Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete II/ 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló Ladánybene Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete II/ 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló Ladánybene Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete III/ 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló Ladánybene Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete III/ 2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
2. § A 2021. évi költségvetésről szóló Ladánybene Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete
- a) 5. §-ban foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek:” sor 2. mezőjében a „40 000 000” szövegrész helyébe a „86 562 034” szöveg,
- b) 5. §-ban foglalt táblázat „Előző évi maradvány” sor 2. mezőjében a „40 000 000” szövegrész helyébe a „46 562 034” szöveg,
- c) 5. §-ban foglalt táblázat „Önkormányzat bevételei mindösszesen:” sor 2. mezőjében a „273 502 316” szövegrész helyébe a „320 064 350” szöveg,
- d) 6. §-ban foglalt táblázat „Egyéb működési célú kiadások:” sor 2. mezőjében a „27 842 618” szövegrész helyébe a „74 404 652” szöveg,
- e) 6. §-ban foglalt táblázat „Tartalékok” sor 2. mezőjében a „16 400 518” szövegrész helyébe a „25 635 942” szöveg,
- f) 6. §-ban foglalt táblázat „Költségvetési kiadások összesen:” sor 2. mezőjében a „140 231 747” szövegrész helyébe a „186 793 781” szöveg,
- g) 6. §-ban foglalt táblázat „Önkormányzat kiadásai mindösszesen:” sor 2. mezőjében a „273 502 316” szövegrész helyébe a „320 064 350” szöveg,
- h) 7. §-ban foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek:” sor 2. mezőjében a „60 289 379” szövegrész helyébe a „61 137 602” szöveg,
- i) 7. §-ban foglalt táblázat „KÖH bevételei mindösszesen:” sor 2. mezőjében a „63 611 421” szövegrész helyébe a „64 459 644” szöveg,
- j) 8. §-ban foglalt táblázat „Dologi kiadások” sor 2. mezőjében a „6 376 912” szövegrész helyébe a „7 225 135” szöveg,
- k) 8. §-ban foglalt táblázat „Költségvetési kiadások összesen:” sor 2. mezőjében a „63 611 421” szövegrész helyébe a „64 459 644” szöveg,
- l) 8. §-ban foglalt táblázat „KÖH kiadásai mindösszesen:” sor 2. mezőjében a „63 611 421” szövegrész helyébe a „64 459 644” szöveg,
- m) 9. §-ban foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek:” sor 2. mezőjében a „65 688 999” szövegrész helyébe a „66 822 760” szöveg,
- n) 9. §-ban foglalt táblázat „Óvoda bevételei mindösszesen:” sor 2. mezőjében a „70 646 999” szövegrész helyébe a „71 780 760” szöveg,
- o) 10. §-ban foglalt táblázat „Dologi kiadások” sor 2. mezőjében a „18 005 260” szövegrész helyébe a „19 139 021” szöveg,
- p) 10. §-ban foglalt táblázat „Költségvetési kiadások összesen:” sor 2. mezőjében a „70 646 999” szövegrész helyébe a „71 780 760” szöveg,
- q) 10. §-ban foglalt táblázat „Óvoda kiadásai mindösszesen:” sor 2. mezőjében a „70 646 999” szövegrész helyébe a „71 780 760” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet 2021. június 28-án lép hatályba.
1. melléklet
„I/1. melléklet
Ladánybene Község Önkormányzatának 2021. évi kiadások alakulása
COFOG | Szakfeladat | Megnevezés | Fogl. száma | Szem. jutt. | M. adót t.jár. | Dologi kiad. | Szocpol. ell. | Műk.célú kiadások | Beruhá-zások | Felújí-tások | Egyéb felhalm. célú kiad. | Finansz. kiadások | Összesen |
011130 | 999000-1 | Önkorm-i jogalkotás | 1,25 | 4 132 789 | 895 072 | 19 160 411 | 24 188 273 | ||||||
- ebből államigazgatási | 19 160 411 | 19 160 411 | |||||||||||
011130 | 999000-1 | Áht-n belüli megelőleg. visszafiz. | 7 292 190 | 7 292 190 | |||||||||
011130 | 999000-1 | Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás | 0 | 0 | |||||||||
011130 | 999000-1 | Önkorm ig. | 9 092 410 | 0 | 9 092 410 | ||||||||
- ebből önként vállalt | 0 | ||||||||||||
011130 | Tartalékok | 62 962 552 | 62 962 552 | ||||||||||
013320 | 960302-1 | Köztemető fennt.és m. | 130 810 | 130 810 | |||||||||
013350 | 680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása | 645 160 | 0 | 645 160 | ||||||||
- ebből önként vállalt | 645 160 | 0 | 645 160 | ||||||||||
013350 | 680002-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása | 5 980 410 | 0 | 5 980 410 | ||||||||
- ebből önként vállalt | 5 980 410 | 0 | 5 980 410 | ||||||||||
013350 | Magyar Falu porgram - traktorvásárlás | 0 | 0 | ||||||||||
- ebből önként vállalt | 0 | 0 | |||||||||||
018030 | 999000-1 | Egyéb műk. c. tám. Aranyhomok, Homokhátság | 244 680 | 244 680 | |||||||||
018030 | 999000-1 | Önk.hivatal | 60 289 379 | 60 289 379 | |||||||||
- ebből államigazgatási | 60 289 379 | 60 289 379 | |||||||||||
018030 | 999000-1 | Óvodai nevelés | 65 688 999 | 65 688 999 | |||||||||
018060 | 900400-1 | Kiemelt állami vagy önk.rendezv. | 8 102 880 | 8 102 880 | |||||||||
- ebből önként vállalt | 8 102 880 | 8 102 880 | |||||||||||
041233 | 999000-1 | Közhasznúak fogl. | 10 | 4 991 800 | 873 565 | 237 490 | 6 102 855 | ||||||
- ebből önként vállalt | 10 | 4 991 800 | 873 565 | 237 490 | 6 102 855 | ||||||||
045120 | 999000-1 | Út, autópálya, járda építése | 19 432 013 | 19 432 013 | |||||||||
045160 | 999000-1 | Közutak, hidak, … | 849 630 | 849 630 | |||||||||
047450 | 999000-1 | Piac kialakítása | 254 000 | 0 | 254 000 | ||||||||
- ebből önként vállalt | 254 000 | 0 | 254 000 | ||||||||||
051030 | 999000-1 | Települési hulladék. | 127 000 | 127 000 | |||||||||
052020 | 999000-1 | Szennyvíz gyűjtése, . | 171 300 | 171 300 | |||||||||
063020 | 999000-1 | Víztermelés,-kezelés | 224 790 | 224 790 | |||||||||
064010 | 841402-1 | Közvilágítás | 2 199 640 | 2 199 640 | |||||||||
066010 | 813000-1 | Zöldterület-kezelés | 1 | 2 639 600 | 461 930 | 1 422 870 | 0 | 4 524 400 | |||||
- ebből önként vállalt | 1 | 2 639 600 | 461 930 | 1 422 870 | 0 | 4 524 400 | |||||||
066020 | 999000-1 | Város,- és községg. | 4 217 600 | 738 080 | 664 200 | 5 619 880 | |||||||
- ebből önként vállalt | 0 | ||||||||||||
072111 | 999000-1 | Háziorvosi alapell. | 430 530 | 705 320 | 1 135 850 | ||||||||
072311 | 862301-1 | Fogorvosi alapellát. | 12 700 | 3 220 800 | 3 233 500 | ||||||||
074031 | 999000-1 | Család- és nővédelmi szolgálat | 1 | 2 922 500 | 511 438 | 596 650 | 254 000 | 4 284 588 | |||||
107060 | 999000-1 | Szociális tűzifa | 0 | ||||||||||
081030 | 931102-1 | Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj | 657 860 | 657 860 | |||||||||
082044 | 999000-1 | Könyvtári szolg. | 0,5 | 1 329 800 | 232 715 | 42 780 | 1 605 295 | ||||||
082091 | 910502-1 | Közm. Intézm. | 1 | 2 793 200 | 488 810 | 2 135 500 | 0 | 5 417 510 | |||||
- ebből önként vállalt | 1 | 2 793 200 | 488 810 | 2 135 500 | 0 | 5 417 510 | |||||||
084031 | 999000-1 | Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság | 2 300 000 | 2 300 000 | |||||||||
- ebből önként vállalt | 2 300 000 | 2 300 000 | |||||||||||
084031 | 931102-1 | Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó | 500 000 | 500 000 | |||||||||
- ebből önként vállalt | 500 000 | 500 000 | |||||||||||
084040 | 999000-1 | Egyházak közösségi és hitéleti tev. | 300 000 | 300 000 | |||||||||
- ebből önként vállalt | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
091220 | 999000-1 | Iskola fenntartása | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||
- ebből önként vállalt | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||||
107051 | 889921-1 | Szociális étkeztetés | 3 192 490 | 0 | 3 192 490 | ||||||||
107055 | 889928-1 | Faugondnoki, tanyagondnoki szolgálat | 1 | 2 927 060 | 512 236 | 924 710 | 4 364 006 | ||||||
- ebből önként vállalt | 1 | 2 927 060 | 512 236 | 924 710 | 4 364 006 | ||||||||
104051 | 999000-1 | Természetben nyújtott gyermekv. | 500 000 | 500 000 | |||||||||
107060 | 999000-1 | Települési tám. + Szoc. Társulás | 3 350 000 | 3 000 000 | 6 350 000 | ||||||||
106020 | 999000-1 | Lakásfennt.t.norma. | 800 000 | 800 000 | |||||||||
106020 | 999000-1 | Önk.ált.nyújt.lakást. | 300 000 | 300 000 | |||||||||
Önkormányzat összesen | 15,75 | 25 954 349 | 4 713 845 | 37 924 510 | 4 650 000 | 74 404 652 | 19 414 411 | 19 432 013 | 300 000 | 133 270 569 | 320 064 350” | ||
2. melléklet
„I/2. melléklet
Bevételek alakulása
Kötelező | Önként vállalt | Államig. | Összesen | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 195 468 924 | |||
Önkormányzati hivatal műk. támogatás | 41 610 000 | 41 610 000 | ||
Önkormányzat kieg támogatás székhely településnél | 13 322 129 | 13 322 129 | ||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 277 076 | 2 277 076 | ||
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása | 23 764 849 | 23 764 849 | ||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok | 1 583 547 | 1 583 547 | ||
Közutak fenntartása | 3 866 452 | 3 866 452 | ||
Egyéb kötelező feladat támogatása | 10 138 587 | 10 138 587 | ||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 187 844 | 2 187 844 | ||
Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | 0 | ||
I.1. bb)-bd) jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 0 | 0 | ||
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása | 31 113 600 | 31 113 600 | ||
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása | 11 676 000 | 11 676 000 | ||
Óvoda működési támogatása | 6 788 780 | 6 788 780 | ||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 10 273 696 | 10 273 696 | ||
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása | 8 577 360 | 8 577 360 | ||
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása | 5 603 588 | 5 603 588 | ||
Szociális étkeztetés | 1 327 200 | 1 327 200 | ||
Tanyagondnoki szolgáltatás | 4 479 000 | 4 479 000 | ||
Könytári és közművelődési feladatok támogatása | 3 715 040 | 3 715 040 | ||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 136 215 748 | 4 479 000 | 41 610 000 | 182 304 748 |
Intézményektől elvont előző évi maradvány | 0 | |||
OEP finanszírozás | 7 975 200 | 7 975 200 | ||
MKP közfoglalkozatottak bértámogatása | 5 188 976 | 5 188 976 | ||
Támogatásértékű bevételek összesen: | 13 164 176 | 0 | 0 | 13 164 176 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Közhatalmi bevételek | ||||
Iparűzési adó | 14 573 892 | 14 573 892 | ||
Kommunális adó | 1 315 500 | 1 315 500 | ||
Bírságok, pótlékok | 250 000 | 250 000 | ||
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: | 0 | 16 139 392 | 0 | 16 139 392 |
Működési bevételek | ||||
Építési telkek árbevétele | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) | 10 484 000 | 10 484 000 | ||
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
Továbbszámlázott szolgáltatás | 330 000 | 330 000 | ||
Kamat bevételek | ||||
Működési bevételek összesen: | 11 894 000 | 0 | 0 | 21 894 000 |
Felhalmozási bevételek | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Költségvetési bevételek összesen | 161 273 924 | 20 618 392 | 41 610 000 | 233 502 316 |
Finanszírozási bevételek | ||||
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / | 86 562 034 | 86 562 034 | ||
Finanszírozási bevételek összesen: | 86 562 034 | 0 | 0 | 86 562 034 |
Önkormányzati bevételek mindösszesen: | 247 835 958 | 20 618 392 | 41 610 000 | 320 064 350” |
3. melléklet
„II/1. melléklet
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalának 2021. évi kiadások alakulása
COFOG | Szak-feladat | Megnevezés | Fogl. száma | Szem. jutt. | M. adót t.jár. | Dologi kiad. | Szocpol. ell. | Műk.célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalm. célú kiad. | Finansz. kiadások | Összesen |
011130 | 999000-1 | Önk. és önk.hivatal | 8 | 49 412 128 | 7 568 381 | 7 225 135 | 254 000 | 64 459 644 | |||||
Önkormányzat összesen | 8,00 | 49 412 128 | 7 568 381 | 7 225 135 | 0 | 0 | 254 000 | 0 | 0 | 0 | 64 459 644” | ||
4. melléklet
„II/2. melléklet
Bevételek 2021. évi alakulása a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalnál
Kötelező | Önként vállalt | Államig. | Összesen | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 197 042 | 3 197 042 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||
Közhatalmi bevételek | 125 000 | 125 000 | ||
Működési bevételek | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
Költségvetési bevételek összesen | 3 197 042 | 0 | 125 000 | 3 322 042 |
0 | ||||
Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 61 137 602 | 61 137 602 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : | 848 223 | 848 223 | ||
Irányítószervi támogatás bevétele | 60 289 379 | 60 289 379 | ||
0 | ||||
Bevételek mindösszesen: | 3 197 042 | 0 | 61 262 602 | 64 459 644” |
5. melléklet
„III/1. melléklet
Ladánybenei Csiribiri Óvodának 2021. évi kiadások alakulása
COFOG | Szakfela-dat | Megnevezés | Fogl. száma | Szem. jutt. | M. adót t.jár. | Dologi kiad. | Szocpol. ell. | Műk.célú kiadások | Beruhá-zások | Felújí-tások | Egyéb felhalm. célú kiad. | Finansz. kiadások | Összesen |
091110/091140/091120 | 999000-1 | Óvodai nevelés | 10 | 35 943 731 | 5 687 188 | 4 210 861 | 45 841 780 | ||||||
096015 | 562912-1 | Óvodai intézményi étkeztetés | 2 | 5 279 200 | 812 076 | 5 401 870 | 254 000 | 11 747 146 | |||||
096015 | 562913-1 | Iskolai intézményi étkeztetés | 1 | 2 022 400 | 310 372 | 5 853 730 | 8 186 502 | ||||||
096025 | 562917-1 | Munkahelyi étkeztetés | 251 680 | 251 680 | |||||||||
013390 | 562920-1 | Vendég étkeztetés | 883 870 | 883 870 | |||||||||
107051 | 889921-1 | Szociális étkeztetés | 1 | 2 022 400 | 310 372 | 2 537 010 | 4 869 782 | ||||||
Óvoda kiadások összesen | 14,00 | 45 267 731 | 7 120 008 | 19 139 021 | 0 | 0 | 254 000 | 0 | 0 | 0 | 71 780 760” | ||
6. melléklet
„III/2. melléklet
Bevételek alakulása a Ladánybenei Csiribiri Óvodánál
Kötelező | Önként vállalt | Államig. | Összesen | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||
Közhatalmi bevételek | 0 | |||
Működési bevételek | 4 958 000 | 0 | 0 | 4 958 000 |
Működési bevételek | ||||
Kiszámlázott étkezés - Szociális étkzeés | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
Ellátási díjak - Óvodai étkezés | 250 000 | 250 000 | ||
Ellátási díjak - Iskolai étkezés | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
Ellátási díjak - Egyéb vendég étkezés | 0 | 0 | ||
Ellátási díjak - Munkahelyi étkezés | 50 000 | 50 000 | ||
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés | 67 500 | 67 500 | ||
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés | 297 000 | 297 000 | ||
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég étkezés | 0 | 0 | ||
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés | 13 500 | 13 500 | ||
Kiszámlázott ÁFA - Szociális étkezés | 675 000 | 675 000 | ||
Egyéb saját bevételek | ||||
Kamat bevételek | 0 | |||
Egyéb működési bevétel | 5 000 | 5 000 | ||
Felhalmozási bevételek | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
Költségvetési bevételek összesen | 4 958 000 | 0 | 0 | 4 958 000 |
Finanszírozási bevételek | 66 822 760 | 0 | 0 | 66 822 760 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : | 1 133 761 | 1 133 761 | ||
Irányítószervi támogatás bevétele | 65 688 999 | 65 688 999 | ||
Bevételek mindösszesen: | 71 780 760 | 0 | 0 | 71 780 760” |