Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 09. 16- 2022. 11. 10Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 25. § a) pontja alapján a Pénzügyi – és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével, Ladánybene Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, Ladánybene Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) valamint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Ladánybenei Csiribiri Óvodára (továbbiakban: óvoda).
2. § Az irányító szerv a Költségvetési címrendet 2022.évre a következők szerint állapítja meg:
a) Ladánybene Község Önkormányzata,
b) Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal,
c) Ladánybenei Csiribiri Óvoda.
Az önkormányzat bevételei
3. § (1)1 Az önkormányzat bevétele 547 355 722 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 489 626 806 Ft, amelyből
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 225 043 829 Ft
ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 226 569940 Ft
ac) közhatalmi bevételek 12 221 399 Ft
ad) működési bevételek 25 791 638 Ft
b) finanszírozási bevételek 57 728 916 Ft.
(2) A bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1)2 Az önkormányzat kiadása 547 355 722 Ft, amelyből
a) költségvetési kiadás 389 035 761 Ft amelyből
aa) személyi juttatások 26 783 951 Ft
ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 777 441 Ft
ac)3 dologi kiadások 53 726 807 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 450 000 Ft
ae)4 egyéb működési célú kiadások 46 123 210 Ft, ebből tartalék 34 934 190 Ft,
af)5 beruházások 220 432 430 Ft
ag)6 felújítások 35 241 922 Ft
ah)7 egyéb felhalmozási kiadások 500 000 Ft
b) finanszírozási kiadások 158 319 961 Ft.
(2) A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
A Hivatal bevételei
5. § (1)8 A hivatal bevétele 75 206 346 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 8 007 164 Ft, amelyből
aa) működési célú bevétel 7 702 164 Ft
ab) közhatalmi bevétel 305 000 Ft
b) finanszírozási bevétel 67 199 182 Ft, előző évi maradvány 3 168 517 Ft
(2) A bevételek részletezését a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
A hivatal kiadásai
6. § (1)9 A hivatal kiadása 75 206 346 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 59 997 949 Ft
b) munkaadói és szociális hozzájárulási adó 8 259 415 Ft
c) dologi kiadások 6 630 712 Ft
d) beruházások 318 270 Ft.
(2) A képviselő-testület a hivatal létszámkeretét 8 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
Az óvoda bevételei
7. § (1)10 Az óvoda bevételei 95 574 233 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 6 990 000 Ft,
b) finanszírozási bevétel 88 584233 Ft, előző év maradvány 1 936 924 Ft
(2) A bevételek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
Az óvoda kiadásai
8. § (1)11 Az óvoda kiadásai 95 574 233 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 61 018 576 Ft
b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 976 048 Ft
c) dologi kiadások 25 648 609 Ft
d) beruházások 550 000 Ft
e) felújítások 381 000 Ft.
(2) A képviselő-testület az óvoda létszámkeretét 16 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 2.000.000.- Ft mértékig a polgármesterre ruházza át a testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
(2) Az irányító szerv a Hivatal jutalmazási keretét a törvény szerinti illetmény és munkabér 15%-ban határozza meg, a köztisztviselői illetményalap 46.380.- Ft.
(3) Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január. 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet12
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
225 043 829 |
|||
Önkormányzati hivatal műk. támogatás |
55 515 456 |
55 515 456 |
||
Önkormányzat kieg támogatás székhely településnél |
2 878 194 |
2 878 194 |
||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 250 280 |
2 250 280 |
||
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása |
23 645 497 |
23 645 497 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 564 912 |
1 564 912 |
||
Közutak fenntartása |
3 779 021 |
3 779 021 |
||
Egyéb kötelező feladat támogatása |
10 019 279 |
10 019 279 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 197 228 |
2 197 228 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 687 271 |
1 687 271 |
||
I.1. bb)-bd) jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
||
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása |
32 572 050 |
32 572 050 |
||
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása |
13 356 000 |
13 356 000 |
||
Óvoda működési támogatása |
8 173 000 |
8 173 000 |
||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatásához biztosított kieg.támogatás |
6 259 240 |
6 259 240 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 666 947 |
10 666 947 |
||
Települési önkormányzatok egyes szoc. És gyermekjóléti feladatainak támogatásához biztosított kieg.támogatás |
683 700 |
683 700 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
12 991 440 |
12 991 440 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatásához biztosított kieg. Támogatása |
1 226 925 |
1 226 925 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
7 062 454 |
7 062 454 |
||
Szociális étkeztetés |
1 627 440 |
1 627 440 |
||
Tanyagondnoki szolgáltatás |
4 590 600 |
4 590 600 |
||
Szociális ágazati és összevont pótlék támogatása (tanyagondnok) 2022.01-06.hó |
208 489 |
208 489 |
||
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 826 277 |
3 826 277 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
146 467 155 |
4 799 089 |
55 515 456 |
206 781 700 |
Támogatásértékű bevételek: |
||||
OEP finanszírozás |
8 233 200 |
8 233 200 |
||
Közcélú foglalkoztatás |
2 352 200 |
2 352 200 |
||
Diákmunka támogatása 2022.07.hó |
1 071 435 |
1 071 435 |
||
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00005. projekt Minibölcsőde építése Ladánybenén (dologi kiadásokra fordított támogatási rész) |
6 597 570 |
6 597 570 |
||
Magyar Falu Program - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése -2022 (dologi kiadásokra fordított támogatási rész) |
7 724 |
7 724 |
||
Támogatásértékű bevételek összesen: |
10 585 400 |
7 676 729 |
0 |
18 262 129 |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00005. projekt Minibölcsőde építése Ladánybenén (beruházási kiadásokra fordított támogatási rész) |
216 122 430 |
216 122 430 |
||
Magyar Falu Program - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése -2022 (építéshez kapcsolódó költségek támogatási része) |
10 447 510 |
10 447 510 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
226 569 940 |
226 569 940 |
||
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
||||
Iparűzési adó |
9 596 721 |
9 596 721 |
||
Kommunális adó |
1 309 500 |
1 309 500 |
||
Bírságok, pótlékok |
1 315 178 |
1 315 178 |
||
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
0 |
12 221 399 |
0 |
12 221 399 |
Működési bevételek |
||||
Építési telkek árbevétele |
12 670 713 |
12 670 713 |
||
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) |
11 710 925 |
11 710 925 |
||
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás |
330 000 |
330 000 |
||
Kamat bevételek |
||||
Működési bevételek összesen: |
13 120 925 |
12 670 713 |
0 |
25 791 638 |
Felhalmozási bevételek |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
170 173 480 |
263 937 870 |
55 515 456 |
489 626 806 |
Finanszírozási bevételek |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / |
57 728 916 |
57 728 916 |
||
Finanszírozási bevételek összesen: |
57 728 916 |
0 |
0 |
57 728 916 |
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
227 902 396 |
263 937 870 |
55 515 456 |
547 355 722 |
2. melléklet13
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i jogalkotás |
1,25 |
5 674 692 |
1 033 238 |
635 000 |
7 342 930 |
||||||
- ebből államigazgatási |
635 000 |
635 000 |
|||||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli megelőleg. visszafiz. |
7 641 987 |
7 641 987 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás |
0 |
0 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Önkorm ig. |
10 159 310 |
3 675 000 |
13 834 310 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
011130 |
Tartalékok |
34 934 190 |
34 934 190 |
||||||||||
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
173 990 |
173 990 |
|||||||||
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
1 305 560 |
0 |
1 305 560 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
1 305 560 |
0 |
1 305 560 |
||||||||||
013350 |
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
3 934 206 |
0 |
3 934 206 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
3 934 206 |
0 |
3 934 206 |
||||||||||
013350 |
Magyar Falu porgram - traktorvásárlás |
0 |
0 |
||||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
0 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Egyéb műk. c. tám. Aranyhomok, Homokhátság |
247 060 |
247 060 |
|||||||||
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
64 030 665 |
64 030 665 |
|||||||||
- ebből államigazgatási |
64 030 665 |
64 030 665 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
86 647 309 |
86 647 309 |
|||||||||
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
8 102 880 |
8 102 880 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
8 102 880 |
8 102 880 |
|||||||||||
041233 |
999000-1 |
Közhasznúak fogl. |
10 |
2 080 000 |
270 400 |
237 490 |
2 587 890 |
||||||
- ebből önként vállalt |
10 |
2 080 000 |
270 400 |
237 490 |
2 587 890 |
||||||||
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
0 |
||||||||||
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
3 511 550 |
24 794 412 |
28 305 962 |
||||||||
047450 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||||
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
127 000 |
127 000 |
|||||||||
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
171 300 |
171 300 |
|||||||||
062020 |
999000-1 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
6 605 294 |
216 122 430 |
10 447 510 |
233 175 234 |
|||||||
- ebből önként vállalt |
6 605 294 |
216 122 430 |
10 447 510 |
233 175 234 |
|||||||||
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,-kezelés |
232 410 |
232 410 |
|||||||||
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
3 546 960 |
3 546 960 |
|||||||||
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
3 129 000 |
406 770 |
2 438 110 |
0 |
5 973 880 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 129 000 |
406 770 |
2 438 110 |
0 |
5 973 880 |
|||||||
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
4 384 000 |
569 920 |
2 064 197 |
7 018 117 |
|||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
630 530 |
705 320 |
1 335 850 |
||||||||
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
12 700 |
3 212 400 |
3 225 100 |
||||||||
074031 |
999000-1 |
Család- és nővédelmi szolgálat |
1 |
2 952 500 |
383 825 |
886 820 |
0 |
4 223 145 |
|||||
107060 |
999000-1 |
Szociális tűzifa |
0 |
||||||||||
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj |
657 860 |
657 860 |
|||||||||
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
1 589 500 |
206 635 |
42 780 |
1 838 915 |
||||||
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
1 |
3 282 600 |
426 738 |
3 151 500 |
0 |
6 860 838 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 282 600 |
426 738 |
3 151 500 |
0 |
6 860 838 |
|||||||
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||||
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
091220 |
999000-1 |
Iskola fenntartása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
3 954 490 |
0 |
3 954 490 |
||||||||
107055 |
889928-1 |
Faugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
3 691 659 |
479 915 |
1 450 110 |
5 621 684 |
||||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 691 659 |
479 915 |
1 450 110 |
5 621 684 |
||||||||
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
0 |
||||||||||
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
1 650 000 |
3 000 000 |
4 650 000 |
||||||||
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
800 000 |
800 000 |
|||||||||
106020 |
999000-1 |
Önk.ált.nyújt.lakást. |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
15,75 |
26 783 951 |
3 777 441 |
53 726 807 |
2 450 000 |
46 123 210 |
220 432 430 |
35 241 922 |
500 000 |
158 319 961 |
547 355 722 |
||
- ebből önként vállalt |
13,00 |
12 183 259 |
1 583 823 |
27 225 150 |
0 |
4 100 000 |
216 757 430 |
10 447 510 |
0 |
0 |
272 297 185 |
||
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
64 030 665 |
64 030 665 |
|||
3. melléklet14
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíj) |
100 000 |
Egyéb nem intézményi ellátottak |
2 350 000 |
- ebből: szépkorúak támogatása |
50 000 |
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.) |
100 000 |
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás |
100 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás |
300 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti |
1 400 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély |
400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
2 450 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
Polgárőr Egyesület |
300 000 |
Római Katolikus Egyház |
300 000 |
Szociális Feladatellátó Társulás |
3 000 000 |
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület |
2 000 000 |
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás |
171 300 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása |
705 320 |
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
3 212 400 |
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
Bene Vitéz Általános Iskola támogatása |
1 000 000 |
Előző évi támogatás visszafizetése |
334 870 |
Tartalékok |
34 934 190 |
- Bácsvíz felhalmozás |
9 412 322 |
- Egyéb tartalékok |
25 521 868 |
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
46 123 210 |
Finanszírozási kiadások |
|
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény ) |
64 030 665 |
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény ) |
86 647 309 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 641 987 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
158 319 961 |
4. melléklet15
Beruházások |
|
Immateriális javak - Rendezési terv |
3 675 000 |
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00005. projekt Minibölcsőde építése Ladánybenén |
216 122 430 |
Beruházások mindösszesen: |
220 432 430 |
Felújítások |
|
Batthyány u. felújítása |
24 794 412 |
Magyar Falu Program - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése -2022 |
10 447 510 |
Felújítások mindösszesen: |
35 241 922 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: |
500 000 |
5. melléklet16
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 702 164 |
7 702 164 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
305 000 |
305 000 |
||
Működési bevételek |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
7 702 164 |
0 |
305 000 |
8 007 164 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
67 199 182 |
67 199 182 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
3 168 517 |
3 168 517 |
||
Irányítószervi támogatás bevétele |
64 030 665 |
64 030 665 |
||
0 |
||||
Bevételek mindösszesen: |
7 702 164 |
0 |
67 504 182 |
75 206 346 |
6. melléklet17
COFOG |
Szak-feladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
011130 |
999000-1 |
Önk. és önk.hivatal |
8 |
59 997 949 |
8 259 415 |
6 630 712 |
318 270 |
75 206 346 |
|||||
Önkormányzat összesen |
8,00 |
59 997 949 |
8 259 415 |
6 630 712 |
0 |
0 |
318 270 |
0 |
0 |
0 |
75 206 346 |
||
7. melléklet18
Beruházások |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése(gmail.hu e-mail tárhelyek) |
318 270 |
Beruházások mindösszesen: |
318 270 |
Felújítások |
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |
8. melléklet19
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Működési bevételek |
6 990 000 |
0 |
0 |
6 990 000 |
Működési bevételek |
||||
Kiszámlázott étkezés - Szociális étkzeés |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Ellátási díjak - Egyéb vendég étkezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Ellátási díjak - Munkahelyi étkezés |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
270 000 |
270 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
270 000 |
270 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég étkezés |
270 000 |
270 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Szociális étkezés |
675 000 |
675 000 |
||
Egyéb saját bevételek |
||||
Kamat bevételek |
0 |
|||
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
6 990 000 |
0 |
0 |
6 990 000 |
Finanszírozási bevételek |
86 647 309 |
0 |
1 936 924 |
88 584 233 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
0 |
1 936 924 |
1 936 924 |
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
86 647 309 |
86 647 309 |
||
Bevételek mindösszesen: |
93 637 309 |
0 |
1 936 924 |
95 574 233 |
9. melléklet20
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
11 |
44 793 570 |
5 866 798 |
3 055 200 |
490 000 |
54 205 568 |
|||||
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3 |
9 608 400 |
1 249 092 |
7 580 332 |
381 000 |
18 818 824 |
|||||
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
4 249 206 |
552 396 |
9 670 617 |
60 000 |
14 532 219 |
|||||
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
251 680 |
251 680 |
|||||||||
013390 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
1 125 870 |
1 125 870 |
|||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
2 367 400 |
307 762 |
3 964 910 |
6 640 072 |
||||||
Óvoda kiadások összesen |
16,00 |
61 018 576 |
7 976 048 |
25 648 609 |
0 |
0 |
550 000 |
381 000 |
0 |
0 |
95 574 233 |
||
10. melléklet21
Beruházások |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
254 000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
45 467 |
Roló és kültéri naphálók, fémpolcok beszerzése (eredeti ei. kiegészítése) |
250 533 |
Beruházások mindösszesen: |
550 000 |
Felújítások |
|
Dagasztó keverőgép felújítása |
380 000 |
Felújítások mindösszesen: |
380 000 |
A 3. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontja a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.