Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 11. 11- 2023. 02. 28Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 25. § a) pontja alapján a Pénzügyi – és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével, Ladánybene Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, Ladánybene Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) valamint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Ladánybenei Csiribiri Óvodára (továbbiakban: óvoda).
2. § Az irányító szerv a Költségvetési címrendet 2022.évre a következők szerint állapítja meg:
a) Ladánybene Község Önkormányzata,
b) Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal,
c) Ladánybenei Csiribiri Óvoda.
Az önkormányzat bevételei
3. § (1)1 Az önkormányzat bevétele 560 644 376 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 502 915 460 Ft, amelyből
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 233 823 030 Ft
ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 226 569 940 Ft
ac) közhatalmi bevételek 12 221 399 Ft
ad) működési bevételek 30 301 091 Ft
b) finanszírozási bevételek 57 728 916 Ft.
(2) A bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1)2 Az önkormányzat kiadása 560 644 376 Ft, amelyből
a) költségvetési kiadás 403 007 805 Ft amelyből
aa) személyi juttatások 32 521 067 Ft
ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 256 808 Ft
ac)3 dologi kiadások 54 585 962 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 450 000 Ft
ae)4 egyéb működési célú kiadások 52 135 836 Ft, ebből tartalék 40 946 816 Ft,
af)5 beruházások 220 432 430 Ft
ag)6 felújítások 36 125 702 Ft
ah)7 egyéb felhalmozási kiadások 500 000 Ft
b) finanszírozási kiadások 157 636 571 Ft.
(2) A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
A Hivatal bevételei
5. § (1)8 A hivatal bevétele 76 568 226, amelyből
a) költségvetési bevétel 9 119 044 Ft, amelyből
aa) működési célú bevétel 8 764 044 Ft
ab) közhatalmi bevétel 355 000 Ft
b) finanszírozási bevétel 67 449 182 Ft, előző évi maradvány 3 168 517 Ft
(2) A bevételek részletezését a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
A hivatal kiadásai
6. § (1)9 A hivatal kiadása 76 568 226 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 60 895 196 Ft
b) munkaadói és szociális hozzájárulási adó 8 395 222 Ft
c) dologi kiadások 6 959 538 Ft
d) beruházások 318 270 Ft.
(2) A képviselő-testület a hivatal létszámkeretét 8 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
Az óvoda bevételei
7. § (1)10 Az óvoda bevételei 96 772 979 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 9 122 136 Ft,
b) finanszírozási bevétel 87 650 843 Ft, előző év maradvány 1 936 924 Ft
(2) A bevételek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
Az óvoda kiadásai
8. § (1)11 Az óvoda kiadásai 96 772 979 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 60 588 356 Ft
b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 920 118 Ft
c) dologi kiadások 26 315 068 Ft
d) beruházások 1 568 437 Ft
e) felújítások 381 000 Ft.
(2) A képviselő-testület az óvoda létszámkeretét 16 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 2.000.000.- Ft mértékig a polgármesterre ruházza át a testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
(2) Az irányító szerv a Hivatal jutalmazási keretét a törvény szerinti illetmény és munkabér 15%-ban határozza meg, a köztisztviselői illetményalap 46.380.- Ft.
(3) Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január. 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet12
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
233 823 030 |
|||
Önkormányzati hivatal műk. támogatás |
55 515 456 |
55 515 456 |
||
Önkormányzat kieg támogatás székhely településnél |
2 878 194 |
2 878 194 |
||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 250 280 |
2 250 280 |
||
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása |
23 645 497 |
23 645 497 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 564 912 |
1 564 912 |
||
Közutak fenntartása |
3 779 021 |
3 779 021 |
||
Egyéb kötelező feladat támogatása |
10 019 279 |
10 019 279 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 197 228 |
2 197 228 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 687 271 |
1 687 271 |
||
I.1. bb)-bd) jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
||
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása |
32 085 900 |
32 085 900 |
||
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása |
13 356 000 |
13 356 000 |
||
Óvoda működési támogatása |
7 997 000 |
7 997 000 |
||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatásához biztosított kieg.támogatás |
6 259 240 |
6 259 240 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 666 947 |
10 666 947 |
||
Települési önkormányzatok egyes szoc. És gyermekjóléti feladatainak támogatásához biztosított kieg.támogatás |
683 700 |
683 700 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
12 991 440 |
12 991 440 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkezési feladatainak támogatásához biztosított kieg. Támogatása |
1 226 925 |
1 226 925 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
7 062 454 |
7 062 454 |
||
Szociális étkeztetés |
1 356 200 |
1 356 200 |
||
Tanyagondnoki szolgáltatás |
4 590 600 |
4 590 600 |
||
Szociális ágazati és összevont pótlék támogatása (tanyagondnok) 2022.01-06.hó |
353 108 |
353 108 |
||
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
859 155 |
859 155 |
||
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támgatás |
6 292 812 |
6 292 812 |
||
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 826 277 |
3 826 277 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
152 685 732 |
4 943 708 |
55 515 456 |
213 144 896 |
Támogatásértékű bevételek: |
||||
OEP finanszírozás |
8 233 200 |
8 233 200 |
||
Közcélú foglalkoztatás |
3 789 950 |
3 789 950 |
||
Diákmunka támogatása 2022.07-08.hó |
2 049 690 |
2 049 690 |
||
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00005. projekt Minibölcsőde építése Ladánybenén (dologi kiadásokra fordított támogatási rész) |
6 597 570 |
6 597 570 |
||
Magyar Falu Program - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése -2022 (dologi kiadásokra fordított támogatási rész) |
7 724 |
7 724 |
||
Támogatásértékű bevételek összesen: |
12 023 150 |
8 654 984 |
0 |
20 678 134 |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00005. projekt Minibölcsőde építése Ladánybenén (beruházási kiadásokra fordított támogatási rész) |
216 122 430 |
216 122 430 |
||
Magyar Falu Program - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése -2022 (építéshez kapcsolódó költségek támogatási része) |
10 447 510 |
10 447 510 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
226 569 940 |
226 569 940 |
||
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
||||
Iparűzési adó |
9 596 721 |
9 596 721 |
||
Kommunális adó |
1 309 500 |
1 309 500 |
||
Bírságok, pótlékok |
1 315 178 |
1 315 178 |
||
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
0 |
12 221 399 |
0 |
12 221 399 |
Működési bevételek |
||||
Építési telkek árbevétele |
17 180 166 |
17 180 166 |
||
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) |
11 710 925 |
11 710 925 |
||
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás |
330 000 |
330 000 |
||
Kamat bevételek |
||||
Működési bevételek összesen: |
13 120 925 |
17 180 166 |
0 |
30 301 091 |
Felhalmozási bevételek |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
177 829 807 |
269 570 197 |
55 515 456 |
502 915 460 |
Finanszírozási bevételek |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / |
57 728 916 |
57 728 916 |
||
Finanszírozási bevételek összesen: |
57 728 916 |
0 |
0 |
57 728 916 |
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
235 558 723 |
269 570 197 |
55 515 456 |
560 644 376 |
2. melléklet13
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i jogalkotás |
1,25 |
10 011 482 |
1 330 562 |
635 000 |
11 977 044 |
||||||
- ebből államigazgatási |
635 000 |
635 000 |
|||||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli megelőleg. visszafiz. |
7 641 987 |
7 641 987 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás |
0 |
0 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Önkorm ig. |
10 159 310 |
3 675 000 |
13 834 310 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
011130 |
Tartalékok |
40 946 816 |
40 946 816 |
||||||||||
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
173 990 |
173 990 |
|||||||||
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
1 305 560 |
0 |
1 305 560 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
1 305 560 |
0 |
1 305 560 |
||||||||||
013350 |
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
3 934 206 |
0 |
3 934 206 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
3 934 206 |
0 |
3 934 206 |
||||||||||
013350 |
Magyar Falu porgram - traktorvásárlás |
0 |
0 |
||||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
0 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Egyéb műk. c. tám. Aranyhomok, Homokhátság |
247 060 |
247 060 |
|||||||||
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
64 280 665 |
64 280 665 |
|||||||||
- ebből államigazgatási |
64 280 665 |
64 280 665 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
85 713 919 |
85 713 919 |
|||||||||
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
8 102 880 |
8 102 880 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
8 102 880 |
8 102 880 |
|||||||||||
041233 |
999000-1 |
Közhasznúak fogl. |
10 |
3 352 345 |
435 805 |
237 490 |
4 025 640 |
||||||
- ebből önként vállalt |
10 |
3 352 345 |
435 805 |
237 490 |
4 025 640 |
||||||||
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
0 |
||||||||||
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
3 511 550 |
24 794 412 |
28 305 962 |
||||||||
047450 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||||
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
127 000 |
127 000 |
|||||||||
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
171 300 |
171 300 |
|||||||||
062020 |
999000-1 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
6 605 294 |
216 122 430 |
11 331 290 |
234 059 014 |
|||||||
- ebből önként vállalt |
6 605 294 |
216 122 430 |
10 447 510 |
233 175 234 |
|||||||||
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,-kezelés |
232 410 |
232 410 |
|||||||||
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
3 546 960 |
3 546 960 |
|||||||||
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
3 129 000 |
406 770 |
2 438 110 |
0 |
5 973 880 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 129 000 |
406 770 |
2 438 110 |
0 |
5 973 880 |
|||||||
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
4 384 000 |
569 920 |
2 064 197 |
7 018 117 |
|||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
630 530 |
705 320 |
1 335 850 |
||||||||
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
12 700 |
3 212 400 |
3 225 100 |
||||||||
074031 |
999000-1 |
Család- és nővédelmi szolgálat |
1 |
2 952 500 |
383 825 |
886 820 |
0 |
4 223 145 |
|||||
107060 |
999000-1 |
Szociális tűzifa |
0 |
||||||||||
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj |
657 860 |
657 860 |
|||||||||
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
1 589 500 |
206 635 |
42 780 |
1 838 915 |
||||||
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
1 |
3 282 600 |
426 738 |
3 151 500 |
0 |
6 860 838 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 282 600 |
426 738 |
3 151 500 |
0 |
6 860 838 |
|||||||
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||||
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
091220 |
999000-1 |
Iskola fenntartása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
3 954 490 |
0 |
3 954 490 |
||||||||
107055 |
889928-1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
3 819 640 |
496 553 |
1 450 110 |
5 766 303 |
||||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 819 640 |
496 553 |
1 450 110 |
5 766 303 |
||||||||
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
0 |
||||||||||
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
859 155 |
1 650 000 |
3 000 000 |
5 509 155 |
|||||||
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
800 000 |
800 000 |
|||||||||
106020 |
999000-1 |
Önk.ált.nyújt.lakást. |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
15,75 |
32 521 067 |
4 256 808 |
54 585 962 |
2 450 000 |
52 135 836 |
220 432 430 |
36 125 702 |
500 000 |
157 636 571 |
560 644 376 |
||
- ebből önként vállalt |
13,00 |
13 583 585 |
1 765 866 |
27 225 150 |
0 |
4 100 000 |
216 757 430 |
10 447 510 |
0 |
0 |
273 879 554 |
||
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
64 280 665 |
64 280 665 |
|||
3. melléklet14
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
|---|---|
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíj) |
100 000 |
Egyéb nem intézményi ellátottak |
2 350 000 |
- ebből: szépkorúak támogatása |
50 000 |
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.) |
100 000 |
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás |
100 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás |
300 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti |
1 400 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély |
400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
2 450 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
Polgárőr Egyesület |
300 000 |
Római Katolikus Egyház |
300 000 |
Szociális Feladatellátó Társulás |
3 000 000 |
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület |
2 000 000 |
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás |
171 300 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása |
705 320 |
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
3 212 400 |
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
Bene Vitéz Általános Iskola támogatása |
1 000 000 |
Előző évi támogatás visszafizetése |
334 870 |
Tartalékok |
40 946 816 |
- Bácsvíz felhalmozás |
10 644 293 |
- Egyéb tartalékok |
30 302 523 |
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
52 135 836 |
Finanszírozási kiadások |
|
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény ) |
64 280 665 |
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény ) |
85 713 919 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 641 987 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
157 636 571 |
4. melléklet15
Beruházások |
|
|---|---|
Immateriális javak - Rendezési terv |
3 675 000 |
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00005. projekt Minibölcsőde építése Ladánybenén |
216 122 430 |
Beruházások mindösszesen: |
220 432 430 |
Felújítások |
|
Batthyány u. felújítása |
24 794 412 |
Magyar Falu Program - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése -2022 (támogatás része) |
10 447 510 |
Magyar Falu Program - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése -2022 (önerő) |
883 780 |
Felújítások mindösszesen: |
36 125 702 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: |
500 000 |
5. melléklet16
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 764 044 |
8 764 044 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
355 000 |
355 000 |
||
Működési bevételek |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
8 764 044 |
0 |
355 000 |
9 119 044 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
67 449 182 |
67 449 182 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
3 168 517 |
3 168 517 |
||
Irányítószervi támogatás bevétele |
64 280 665 |
64 280 665 |
||
0 |
||||
Bevételek mindösszesen: |
8 764 044 |
0 |
67 804 182 |
76 568 226 |
6. melléklet17
COFOG |
Szak-feladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Műk.célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
999000-1 |
Önk. és önk.hivatal |
8 |
56 758 823 |
7 829 253 |
6 508 913 |
318 270 |
71 415 259 |
|||||
013210 |
999000-1 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
1 942 574 |
252 535 |
200 000 |
2 395 109 |
|||||||
016010 |
999000-1 |
Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
2 193 799 |
313 434 |
250 625 |
2 757 858 |
|||||||
Önkormányzat összesen |
8,00 |
60 895 196 |
8 395 222 |
6 959 538 |
0 |
0 |
318 270 |
0 |
0 |
0 |
76 568 226 |
||
7. melléklet18
Beruházások |
|
|---|---|
Immateriális javak beszerzése, létesítése(gmail.hu e-mail tárhelyek) |
318 270 |
Beruházások mindösszesen: |
318 270 |
Felújítások |
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |
8. melléklet19
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Működési bevételek |
6 990 000 |
0 |
0 |
9 122 136 |
Működési bevételek |
||||
Kiszámlázott étkezés - Szociális étkezés |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
1 719 740 |
1 719 740 |
||
Ellátási díjak - Egyéb vendég étkezés |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Ellátási díjak - Munkahelyi étkezés |
159 110 |
159 110 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
270 000 |
270 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
464 326 |
464 326 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég étkezés |
486 000 |
486 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
42 960 |
42 960 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Szociális étkezés |
675 000 |
675 000 |
||
Egyéb saját bevételek |
||||
Kamat bevételek |
0 |
|||
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
6 990 000 |
0 |
0 |
9 122 136 |
Finanszírozási bevételek |
85 713 919 |
0 |
1 936 924 |
87 650 843 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
0 |
1 936 924 |
1 936 924 |
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
85 713 919 |
85 713 919 |
||
Bevételek mindösszesen: |
92 703 919 |
0 |
1 936 924 |
96 772 979 |
9. melléklet20
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
11 |
44 363 350 |
5 810 868 |
2 879 200 |
1 508 437 |
54 561 855 |
|||||
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3 |
9 608 400 |
1 249 092 |
7 580 332 |
381 000 |
18 818 824 |
|||||
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
4 249 206 |
552 396 |
10 784 316 |
60 000 |
15 645 918 |
|||||
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
251 680 |
251 680 |
|||||||||
013390 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
1 125 870 |
1 125 870 |
|||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
2 367 400 |
307 762 |
3 693 670 |
6 368 832 |
||||||
Óvoda kiadások összesen |
16,00 |
60 588 356 |
7 920 118 |
26 315 068 |
0 |
0 |
1 568 437 |
381 000 |
0 |
0 |
96 772 979 |
||
10. melléklet21
Beruházások |
|
|---|---|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
254 000 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
45 467 |
Roló és kültéri naphálók, fémpolcok beszerzése (eredeti ei. kiegészítése) |
250 533 |
Elektromos vízmelegítő beszerzése (mód.ei.kiegészítése) |
27 837 |
Klíma telepítés |
990 600 |
Beruházások mindösszesen: |
1 568 437 |
Felújítások |
|
Dagasztó keverőgép felújítása |
381 000 |
Felújítások mindösszesen: |
381 000 |
A 3. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontja a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.