Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 22- 2025. 02. 23Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából
[2] Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat bevétele 470 232 811 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 334 899 482Ft, amelyből
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 279 853 144 Ft
ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 969 728 Ft
ac) közhatalmi bevételek 31 551 122 Ft
ad) működési bevételek 14 525 488 Ft
ae) felhalmozási bevételek 7 000 000 Ft
b) finanszírozási bevételek 135 333 329 Ft, ebből előző évi maradvány 135 294 510 Ft”
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat kiadása 470 232 811 Ft, amelyből
a) költségvetési kiadás 220 009 354 Ft amelyből
aa) személyi juttatások 30 995 235 Ft
ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 226 564 Ft
ac) dologi kiadások 90 687 305 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 34 085 323 Ft ebből tartalék: 16 360 923 Ft
af) beruházások 56 635 527 Ft
ag) felújítások 0 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadások 679 400 Ft
b) finanszírozási kiadások 250 223 457 Ft.”
3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvoda és mini bölcsőde bevételei 180 850 866, amelyből
a) költségvetési bevétel 25 276 496 Ft,
b) finanszírozási bevétel 155 574 370 Ft, ebből előző évi maradvány 6 843 698 Ft.”
4. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvoda és mini bölcsőde kiadásai 180 850 866, amelyből
a) személyi juttatások 102 356 590 Ft
b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 528 367 Ft
c) dologi kiadások 58 298 461 Ft
d) beruházások 6 176 730 Ft
e) felújítások 1 490 718 Ft.”
5. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
279 853 144 |
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása” sora, „Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása” sora, „Szociális étkeztetés” sora, „Szünidei étkeztetés támogatása” sora, „Tanyagondnoki szolgáltatás” sora, „Szociális ágazati és összevont pótlék támogatása” sora, „Könytári és közművelődési feladatok támogatása” sora, „Kulturális bérfejlesztés támogatása” sora, „Kulturális bérfejlesztés kiegészítő támogatása” sora, 2024. évi Kvtv. 3. melléklet települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása. sora, „Szociális tüzelőanyag beszerzésére kapott támogatás” sora, „Kvtv.3. melléklet II. pont 4. alpont - nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű szolgáltató (TORAD MARKET Kft.) meg nem térülő költségeinek támogatása” sora, „Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:” sora, 32. sora, „Támogatásértékű bevételek:” sora, „Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai” sora, „Nyári diákmunka 2024. támogatása” sora, „Központi költségvetési szerv támogatása” sora, „Közfoglalkoztatottak bértámogatása” sora, „Magyar Falu Program - MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás - Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén (működési célú)” sora, „Támogatásértékű bevételek összesen:” sora, 40. sora, „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „Magyar Falu Program - MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás - Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén (felhalmozási célú)” sora, „Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora, 44. sora, „Közhatalmi bevételek” sora, „Kommunális adó” sora, „Iparűzési adó” sora, „Bírságok, pótlékok” sora, „Közhatalmi bevételek összesen:” sora, 50. sora, „Működési bevételek” sora, „Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk )” sora, „Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés” sora, „Továbbszámlázott szolgáltatás” sora, „Egyéb működési bevételek” sora, „Működési bevételek összesen:” sora, 57. sora, „Felhalmozási bevételek” sora, „Építési telkek értékesítésének bevétele” sora, „Felhalmozási bevételek összesen” sora, 61. sora, „Működési célú átvett pénzeszközök” sora, 63. sora, „Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sora, 65. sora, „Költségvetési bevételek összesen” sora, 67. sora, „Finanszírozási bevételek” sora, „Előző évi költségvetési maradvány” sora, „Államháztartáson belüli megelőlegzések” sora, „Finanszírozási bevételek összesen:” sora, 72. sora és „Önkormányzati bevételek mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 199 045 |
2 199 045 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
18 534 400 |
18 534 400 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
21 990 954 |
21 990 954 |
||
|
Szociális étkeztetés |
1 866 920 |
1 866 920 |
||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
295 260 |
295 260 |
||
|
Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
||
|
Szociális ágazati és összevont pótlék támogatása |
352 560 |
352 560 |
||
|
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 852 833 |
3 852 833 |
||
|
Kulturális bérfejlesztés támogatása |
925 606 |
925 606 |
||
|
Kulturális bérfejlesztés kiegészítő támogatása |
740 000 |
740 000 |
||
|
2024. évi Kvtv. 3. melléklet települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
217 412 |
217 412 |
||
|
Szociális tüzelőanyag beszerzésére kapott támogatás |
986 790 |
986 790 |
||
|
Kvtv.3. melléklet II. pont 4. alpont - nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű szolgáltató (TORAD MARKET Kft.) meg nem térülő költségeinek támogatása |
3 519 566 |
3 519 566 |
||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
216 185 803 |
6 047 200 |
51 542 295 |
273 775 298 |
|
Támogatásértékű bevételek: |
||||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
2 127 600 |
2 127 600 |
||
|
Nyári diákmunka 2024. támogatása |
1 017 900 |
1 017 900 |
||
|
Központi költségvetési szerv támogatása |
0 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak bértámogatása |
2 894 246 |
2 894 246 |
||
|
Magyar Falu Program - MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás - Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén (működési célú) |
38 100 |
38 100 |
||
|
Támogatásértékű bevételek összesen: |
2 127 600 |
3 950 246 |
0 |
6 077 846 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
Magyar Falu Program - MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás - Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén (felhalmozási célú) |
1 969 728 |
1 969 728 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 969 728 |
1 969 728 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Kommunális adó |
2 107 970 |
2 107 970 |
||
|
Iparűzési adó |
25 532 608 |
25 532 608 |
||
|
Bírságok, pótlékok |
3 910 544 |
3 910 544 |
||
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
31 551 122 |
0 |
31 551 122 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) |
11 855 014 |
11 855 014 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
Továbbszámlázott szolgáltatás |
769 000 |
769 000 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
821 474 |
821 474 |
||
|
Működési bevételek összesen: |
14 525 488 |
0 |
0 |
14 525 488 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Építési telkek értékesítésének bevétele |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
232 838 891 |
50 518 296 |
51 542 295 |
334 899 482 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Előző évi költségvetési maradvány |
135 294 510 |
135 294 510 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
38 819 |
38 819 |
||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
135 333 329 |
0 |
0 |
135 333 329 |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő „Önkormányzati bevételek mindösszesen:” sorral egészül ki:
|
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
368 172 220 |
50 518 296 |
51 542 295 |
470 232 811 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i igazgatás |
1 |
7 835 455 |
1 230 099 |
7 802 960 |
16 868 514 |
||||||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
||||||||||||
|
011130 |
Tartalékok |
16 360 923 |
16 360 923 |
||||||||||
|
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
3 351 530 |
3 351 530 |
|||||||||
|
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
1 423 670 |
1 423 670 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 423 670 |
1 423 670 |
|||||||||||
|
013350 |
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
10 683 809 |
9 231 493 |
19 915 302 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
10 683 809 |
9 231 493 |
19 915 302 |
||||||||||
|
018010 |
999000-1 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
1 693 164 |
8 875 664 |
10 568 828 |
||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás |
4 144 970 |
4 144 970 |
|||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Központi irányítószervi tám. -hivatal |
92 617 121 |
92 617 121 |
|||||||||
|
- ebből államigazgatási |
92 617 121 |
92 617 121 |
|||||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Központi irányítószervi tám. - Óvodai nevelés |
148 730 672 |
148 730 672 |
|||||||||
|
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
12 362 450 |
12 362 450 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
12 362 450 |
12 362 450 |
|||||||||||
|
041233 |
999000-1 |
Közhasznúak fogl. |
3 |
3 201 600 |
416 208 |
25 400 |
3 643 208 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
3 |
3 201 600 |
416 208 |
25 400 |
3 643 208 |
||||||||
|
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
0 |
0 |
|||||||||
|
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
705 530 |
705 530 |
|||||||||
|
047120 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
767 283 |
0 |
767 283 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
767 283 |
0 |
767 283 |
||||||||||
|
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
623 570 |
623 570 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
623 570 |
623 570 |
|||||||||||
|
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
3 693 666 |
3 693 666 |
|||||||||
|
061030 |
999000-1 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
062020 |
999000-1 |
Településfejlesztési projektek |
1 100 560 |
128 765 |
20 832 108 |
43 893 169 |
65 954 602 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 100 560 |
128 765 |
20 832 108 |
43 893 169 |
65 954 602 |
||||||||
|
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,- kezelés |
313 324 |
313 324 |
|||||||||
|
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
6 447 790 |
1 541 137 |
7 988 927 |
||||||||
|
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
4 155 000 |
540 150 |
2 410 380 |
0 |
7 105 530 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
1 |
4 155 000 |
540 150 |
2 410 380 |
0 |
7 105 530 |
|||||||
|
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
1,5 |
6 370 220 |
828 130 |
2 246 486 |
1 969 728 |
11 414 564 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
38 100 |
1 969 728 |
2 007 828 |
||||||||||
|
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
836 930 |
836 930 |
|||||||||
|
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
347 980 |
2 127 600 |
179 400 |
2 654 980 |
|||||||
|
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. |
1 761 104 |
1 761 104 |
|||||||||
|
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
2 198 400 |
285 792 |
571 278 |
3 055 470 |
||||||
|
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
0,5 |
1 750 000 |
227 500 |
5 314 753 |
0 |
7 292 253 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
0,5 |
1 750 000 |
227 500 |
5 314 753 |
0 |
7 292 253 |
|||||||
|
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság |
4 700 000 |
4 700 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
4 700 000 |
4 700 000 |
|||||||||||
|
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
1 065 000 |
1 065 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 065 000 |
1 065 000 |
|||||||||||
|
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
|
104037 |
562981-1 |
Szünidei gyermekétkezés |
539 750 |
539 750 |
|||||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
5 823 380 |
0 |
5 823 380 |
||||||||
|
107055 |
889928-1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
4 384 000 |
569 920 |
2 261 150 |
7 215 070 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 |
4 384 000 |
569 920 |
2 261 150 |
7 215 070 |
||||||||
|
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
0 |
||||||||||
|
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
3 234 690 |
2 200 000 |
5 434 690 |
||||||||
|
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
106020 |
999000-1 |
Önk.ált.nyújt.lakást. |
0 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
8,50 |
30 995 235 |
4 226 564 |
90 687 305 |
2 700 000 |
34 085 323 |
56 635 527 |
0 |
679 400 |
250 223 457 |
470 232 811 |
||
|
- ebből önként vállalt |
5,50 |
14 591 160 |
1 882 543 |
56 742 673 |
0 |
6 065 000 |
55 094 390 |
0 |
500 000 |
134 875 766 |
|||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 617 121 |
92 617 121 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Ladánybenei Labdarugó Club” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások) |
|
|---|---|
|
Ladánybenei Labdarugó Club |
1 065 000 |
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Tartalékok” sora, „- Bácsvíz felhalmozás” sora és „- Egyéb tartalékok” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások) |
|
|---|---|
|
Tartalékok |
16 360 923 |
|
- Bácsvíz felhalmozás |
9 462 225 |
|
- Egyéb tartalékok |
6 898 698 |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény )” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások) |
|
|---|---|
|
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény ) |
148 730 672 |
4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások) |
|
|---|---|
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
250 223 457 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Finanszírozási bevételek |
148 730 672 |
0 |
6 843 698 |
155 574 370 |
2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Irányítószervi támogatás bevétele” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
148 730 672 |
148 730 672 |
3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Bevételek mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Bevételek mindösszesen: |
164 728 955 |
9 278 213 |
6 843 698 |
180 850 866 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
11 |
70 647 850 |
8 636 969 |
9 756 382 |
1 544 447 |
1 490 718 |
92 076 366 |
||||
|
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3,5 |
16 085 050 |
1 914 107 |
15 306 720 |
3 193 904 |
36 499 781 |
|||||
|
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
4 018 204 |
515 512 |
18 865 518 |
23 399 234 |
||||||
|
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
501 175 |
501 175 |
|||||||||
|
049190 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
4 091 985 |
4 091 985 |
|||||||||
|
104031 |
889010-1 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
5 |
7 084 406 |
920 973 |
2 434 645 |
1 438 379 |
11 878 403 |
|||||
|
104035 |
889030-1 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 |
800 400 |
104 052 |
163 214 |
1 067 666 |
||||||
|
104037 |
562918-1 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
295 260 |
295 260 |
|||||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
3 720 680 |
436 754 |
6 883 562 |
11 040 996 |
||||||
|
Óvoda kiadások összesen |
22,50 |
102 356 590 |
12 528 367 |
58 298 461 |
0 |
0 |
6 176 730 |
1 490 718 |
0 |
0 |
180 850 866 |
||
6. melléklet a 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Beruházások |
|
|---|---|
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (óvoda, mini bölcsőde, konyha) |
2 063 531 |
|
Csiribiri Óvoda feliratú tábla |
294 488 |
|
Laptop beszerzések |
1 015 790 |
|
Számítógépek beszerzése (óvoda, élelemezésvezetői iroda) |
706 206 |
|
Bútor beszerzés (élelemezésvezetői iroda) |
383 895 |
|
Klímaberendezés (élelmezésvezetői iroda) |
345 000 |
|
Szárítógép (óvoda) |
259 999 |
|
Légtechnika (konyha) |
1 107 821 |
|
Beruházások mindösszesen: |
6 176 730 |
|
Felújítások |
|
|
Óvoda épületének ragaljának és széldeszkáinak szigetelése |
1 490 718 |
|
Felújítások mindösszesen: |
1 490 718 |
|
Felújítások mindösszesen: |
1 490 7 |