Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 02. 22Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Ladánybene Község Önkormányzatának költségvetése a település működtetését és a fejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[2] Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az önkormányzat Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottsága véleményének kikérésével az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, Ladánybene Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) valamint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsődére (továbbiakban: óvoda és mini bölcsőde).
2. § Az irányító szerv a Költségvetési címrendet 2025.évre a következők szerint állapítja meg:
a) Ladánybene Község Önkormányzata,
b) Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal,
c) Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde.
Az önkormányzat bevételei
3. § (1) Az önkormányzat bevétele 449 745 565 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 372 845 565 Ft, amelyből
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 323 791 735 Ft
ab) közhatalmi bevételek 36 114 030 Ft
ac) működési bevételek 12 939 800 Ft
b) finanszírozási bevételek 76 900 000 Ft.
(2) A bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat kiadása 449 745 565 Ft, amelyből
a) költségvetési kiadás 131 299 442 Ft, amelyből
aa) személyi juttatások 38 563 424 Ft
ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 193 605 Ft
ac) dologi kiadások 58 234 865 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 25 472 548 Ft, ebből tartalék 14169 048 Ft
af) beruházások 635 000 Ft
ag) egyéb felhalmozási kiadások 500 000 Ft
b) finanszírozási kiadások 318 446 123 Ft.
(2) A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
A Hivatal bevételei
5. § (1) A hivatal bevétele 112 065 948 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel Ft, amelyből
aa) működési célú bevétel 6 761 235 Ft
ab) közhatalmi bevétel 195 000 Ft
b) finanszírozási bevétel 105 109 713 Ft.
(2) A bevételek részletezését a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
A hivatal kiadásai
6. § (1) A hivatal kiadása 112 065 948 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 88 668 264 Ft
b) munkaadói és szociális hozzájárulási adó 13 515 191 Ft
c) dologi kiadások 9 247 493 Ft
d) beruházások 635 000 Ft.
(2) A képviselő-testület a hivatal létszámkeretét 8 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
Az óvoda bevételei
7. § (1) Az óvoda bevételei 223 708 633, amelyből
a) költségvetési bevétel 21 059 788 Ft,
b) finanszírozási bevétel 202 648 845 Ft,
(2) A bevételek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
Az óvoda kiadásai
8. § (1) Az óvoda kiadásai 223 708 633, amelyből
a) személyi juttatások 145 827 804 Ft
b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 877 202 Ft
c) dologi kiadások 57 328 627 Ft
d) beruházások 3 675 000 Ft.
(2) A képviselő-testület az óvoda létszámkeretét 23 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számvitelről, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ide vonatkozó előírásai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásai szerint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal végzi, mind az Önkormányzat, mind az intézményei vonatkozásában.
(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 2.000.000.- Ft mértékig a polgármesterre ruházza át a testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
(3) A kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás a 2011 évi CXCV. tv. az Államháztartásról (Áht.) 34. §., 35. §. -a és a hozzá tartozó 368/2011 Korm.rend. Ávr. 42. §., 43/A. §. -ban foglaltak alapján lehetséges.
(4) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre állnak.
(5) A beruházások, felújítások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás, felújítás, illetve az ezekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
(6) Az irányító szerv a Hivatal jutalmazási keretét a törvény szerinti illetmény és munkabér 15%-ában határozza meg, a köztisztviselői illetményalap 46.380.- Ft.
(7) Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január. 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
323 791 735 |
|||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása: |
||||
|
Önkormányzati hivatal műk. támogatás |
51 542 295 |
51 542 295 |
||
|
Önkormányzat kieg támogatás székhel településnél |
9 939 821 |
9 939 821 |
||
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 853 800 |
1 853 800 |
||
|
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása |
20 033 000 |
20 033 000 |
||
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 539 265 |
1 539 265 |
||
|
Közutak fenntartása |
3 145 800 |
3 145 800 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 833 450 |
1 833 450 |
||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 974 129 |
3 974 129 |
||
|
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása |
64 940 800 |
64 940 800 |
||
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 738 000 |
1 738 000 |
||
|
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása |
21 072 000 |
21 072 000 |
||
|
Óvoda működési támogatása |
12 186 842 |
12 186 842 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 096 486 |
9 096 486 |
||
|
Felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
10 297 000 |
10 297 000 |
||
|
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása |
29 352 000 |
29 352 000 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
21 071 880 |
21 071 880 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
27 506 610 |
27 506 610 |
||
|
Szünidei étkezés támogatása |
213 548 |
213 548 |
||
|
Szociális étkeztetés |
2 035 960 |
2 035 960 |
||
|
Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
||
|
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 892 667 |
3 892 667 |
||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
254 223 058 |
6 343 500 |
51 542 295 |
312 108 853 |
|
Támogatásértékű bevételek |
||||
|
Központi költségvetési támogatás |
2 560 410 |
2 560 410 |
||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
OEP finanszírozás |
2 127 600 |
2 127 600 |
||
|
Közfoglalkozatottak bértámogatása |
5 914 872 |
5 914 872 |
||
|
Támogatásértékű bevételek összesen: |
10 602 882 |
1 080 000 |
0 |
11 682 882 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
||||
|
Kommunális adó |
1 843 750 |
0 |
||
|
Iparűzési adó |
32 808 945 |
0 |
||
|
Bírságok, pótlékok |
1 461 335 |
0 |
||
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
36 114 030 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Működési bevételek |
||||
|
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szállítási díj bevétel ) |
4 650 000 |
4 650 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatás bevétele |
1 762 000 |
1 762 000 |
||
|
Tulajdonosi bevétel (földterület bérbeadás) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Ellátási díjak (szociális étkezés) |
3 940 000 |
3 940 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 387 800 |
1 387 800 |
||
|
Kamat bevételek |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
12 939 800 |
0 |
0 |
12 939 800 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
313 879 770 |
7 423 500 |
51 542 295 |
336 731 535 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / |
76 900 000 |
76 900 000 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen: |
76 900 000 |
0 |
0 |
76 900 000 |
|
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
390 779 770 |
7 423 500 |
51 542 295 |
449 745 565 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli ellátásai |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i jogalkotás |
1 |
9 718 824 |
1 443 807 |
11 162 631 |
|||||||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
|||||||||||
|
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
10 687 565 |
10 687 565 |
|||||||||
|
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás |
0 |
||||||||||
|
011130 |
999000-1 |
Önkorm ig. |
8 594 929 |
0 |
8 594 929 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
|
011130 |
Tartalékok |
14 169 048 |
14 169 048 |
||||||||||
|
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
106 143 |
106 143 |
|||||||||
|
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
59 052 |
0 |
59 052 |
||||||||
|
013350 |
680002-1 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai |
12 873 956 |
635 000 |
13 508 956 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
12 873 956 |
635 000 |
13 508 956 |
||||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Egyéb műk. c. tám. Kerekegyháza és Térsége Szoc.Társulás |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
105 109 713 |
105 109 713 |
|||||||||
|
- ebből államigazgatási |
105 109 713 |
105 109 713 |
|||||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
202 648 845 |
202 648 845 |
|||||||||
|
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
3 932 150 |
3 932 150 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
3 932 150 |
3 932 150 |
|||||||||||
|
041233 |
999000-1 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
5 234 400 |
680 472 |
86 090 |
6 000 962 |
||||||
|
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
0 |
0 |
|||||||||
|
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
2 463 800 |
2 463 800 |
|||||||||
|
047120 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
506 724 |
0 |
506 724 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
506 724 |
0 |
506 724 |
||||||||||
|
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
580 390 |
580 390 |
|||||||||
|
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
175 900 |
175 900 |
|||||||||
|
061030 |
999000-1 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,-kezelés |
270 092 |
270 092 |
|||||||||
|
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
5 546 387 |
5 546 387 |
|||||||||
|
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
4 324 800 |
562 224 |
2 538 780 |
0 |
7 425 804 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
1 |
4 324 800 |
562 224 |
2 538 780 |
0 |
7 425 804 |
|||||||
|
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
1,5 |
8 292 000 |
1 077 960 |
2 687 031 |
12 056 991 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
|
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
1 092 200 |
0 |
1 092 200 |
||||||||
|
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
273 892 |
2 127 600 |
2 401 492 |
||||||||
|
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj |
2 255 117 |
2 255 117 |
|||||||||
|
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
2 131 400 |
277 082 |
925 816 |
3 334 298 |
||||||
|
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
0,5 |
2 400 000 |
312 000 |
3 808 716 |
0 |
6 520 716 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
0,5 |
2 400 000 |
312 000 |
3 808 716 |
0 |
6 520 716 |
|||||||
|
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság, alapítvány |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
|
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám.Alapítvány |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
5 444 920 |
0 |
5 444 920 |
||||||||
|
107055 |
889928-1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
6 462 000 |
840 060 |
2 765 980 |
10 068 040 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 |
6 462 000 |
840 060 |
2 765 980 |
10 068 040 |
||||||||
|
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
0 |
0 |
|||||||||
|
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
1 422 700 |
2 200 000 |
0 |
3 622 700 |
|||||||
|
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
Önkormányzat összesen |
8,50 |
38 563 424 |
5 193 605 |
58 234 865 |
2 700 000 |
25 472 548 |
635 000 |
500 000 |
318 446 123 |
449 745 565 |
|||
|
- ebből önként vállalt |
2,50 |
13 186 800 |
1 714 284 |
26 426 306 |
0 |
4 800 000 |
635 000 |
0 |
500 000 |
0 |
47 262 390 |
||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 109 713 |
105 109 713 |
|||
3. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
|---|---|
|
Egyéb nem intézményi ellátottak |
2 700 000 |
|
- ebből: szépkorúak támogatása |
50 000 |
|
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.) |
300 000 |
|
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás |
650 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás |
800 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti |
500 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély |
400 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
2 700 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Elvonások, befizetések |
0 |
|
Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
Római Katolikus Egyház |
300 000 |
|
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás |
4 200 000 |
|
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület |
2 700 000 |
|
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás |
175 900 |
|
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
2 127 600 |
|
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
|
Ladánybene Községért Alapítvány |
1 000 000 |
|
Tartalékok |
14 169 048 |
|
- Bácsvíz felhalmozás |
9 462 225 |
|
- Egyéb tartalékok |
4 706 823 |
|
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
25 472 548 |
|
Finanszírozási kiadások |
|
|
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény ) |
105 109 713 |
|
Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde ( Intézmény ) |
202 648 845 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 687 565 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
318 446 123 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások |
|
|---|---|
|
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
|
Beruházások mindösszesen: |
635 000 |
|
Felújítások |
|
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: |
500 000 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 761 235 |
6 761 235 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
195 000 |
195 000 |
||
|
Működési bevételek |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
6 761 235 |
0 |
195 000 |
6 956 235 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
43 627 597 |
61 482 116 |
105 109 713 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
0 |
|||
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
43 627 597 |
61 482 116 |
105 109 713 |
|
|
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen: |
6 761 235 |
43 627 597 |
61 677 116 |
112 065 948 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Szak-feladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Műk.célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
999000-1 |
Önk. és önk.hivatal |
8 |
88 668 264 |
13 515 191 |
9 247 493 |
635 000 |
112 065 948 |
|||||
|
Hivatal kiadásai összesen |
8,00 |
88 668 264 |
13 515 191 |
9 247 493 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
112 065 948 |
||
7. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások |
|
|---|---|
|
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
635 000 |
|
K6 Beruházások mindösszesen: |
635 000 |
|
Felújítások |
|
|
K7 Felújítások mindösszesen: |
0 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
11 499 228 |
9 560 560 |
0 |
21 059 788 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (munkahelyi étkezés) |
503 000 |
503 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb vendéglátás+szoc.étk.) |
7 025 000 |
7 025 000 |
||
|
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
193 600 |
193 600 |
||
|
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
8 126 039 |
8 126 039 |
||
|
Ellátási díjak - Bölcsődei étkezés |
186 990 |
186 990 |
||
|
Ellátási díjak - Bölcsődei gondozási díj |
690 000 |
690 000 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
52 272 |
52 272 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
2 194 840 |
2 194 840 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Bölcsődei étkezés |
50 487 |
50 487 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég, szoc.étkezés |
1 896 750 |
1 896 750 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
135 810 |
135 810 |
||
|
Egyéb saját bevételek |
||||
|
Kamat bevételek |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
11 499 228 |
9 560 560 |
0 |
21 059 788 |
|
Finanszírozási bevételek |
202 648 845 |
0 |
0 |
202 648 845 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
0 |
0 |
||
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
202 648 845 |
202 648 845 |
||
|
Bevételek mindösszesen: |
214 148 073 |
9 560 560 |
0 |
223 708 633 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
11 |
85 010 900 |
9 061 909 |
10 200 091 |
3 175 000 |
107 447 900 |
|||||
|
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
4 |
16 225 200 |
2 109 276 |
12 865 844 |
31 200 320 |
||||||
|
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
3 875 124 |
491 080 |
18 752 472 |
23 118 676 |
||||||
|
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
490 596 |
490 596 |
|||||||
|
049010 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
0 |
0 |
2 532 628 |
2 532 628 |
|||||||
|
104031 |
889101-1 |
Bölcsődei nevelés |
5 |
33 161 380 |
4 232 761 |
4 361 607 |
500 000 |
42 255 748 |
|||||
|
104035 |
889103-1 |
Bölcsődei étkezés |
1 |
3 777 600 |
491 088 |
3 163 882 |
7 432 570 |
||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
3 777 600 |
491 088 |
4 961 507 |
9 230 195 |
||||||
|
Óvoda kiadások összesen |
23,00 |
145 827 804 |
16 877 202 |
57 328 627 |
0 |
0 |
3 675 000 |
0 |
0 |
0 |
223 708 633 |
||
10. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások |
|
|---|---|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (mini bölcsőde) |
500 000 |
|
Óvoda öntözőrendszer kiépítése |
2 540 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (óvoda) |
635 000 |
|
Beruházások mindösszesen: |
3 675 000 |
|
Felújítások |
|
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |