Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 28- 2025. 06. 28

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.06.28.

[1] Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtését és zavartalan működtetésének biztosítását tűzte ki célul.

[2] Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat bevétele 454 910 519 Ft, amelyből

a) költségvetési bevétel 372 797 880 Ft, amelyből

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 323 744 050 Ft

ab) közhatalmi bevételek 36 114 030 Ft

ac) működési bevételek 12 939 800 Ft

b) finanszírozási bevételek 82 112 639 Ft.”

2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat kiadása 454 910 519 Ft, amelyből

a) költségvetési kiadás 129 182 724 Ft, amelyből

aa) személyi juttatások 38 563 424 Ft

ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 193 605 Ft

ac) dologi kiadások 53 507 683 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 27 044 394 Ft, ebből tartalék 15 740 894 Ft

af) beruházások 1 473 618 Ft

ag) egyéb felhalmozási kiadások 700 000 Ft

b) finanszírozási kiadások 325 727 795 Ft.”

3. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„Az önkormányzat 2024. évi tényadata, illetve 2025. évi előirányzata

4/A. § Az önkormányzat 2024. évi tényadatát illetve 2025. évi előirányzat módosítását 11. melléklet tartalmazza.”

4. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatal bevétele 122 592 965 Ft, amelyből

a) költségvetési bevétel 5 606 151 Ft, amelyből

aa) működési célú bevétel 5 411 151 Ft

ab) közhatalmi bevétel 195 000 Ft

b) finanszírozási bevétel 116 986 814 Ft, ebből előző évi maradvány 4.336.371 Ft.”

5. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatal kiadása 122 592 965 Ft, amelyből

a) személyi juttatások 96 204 986 Ft

b) munkaadói és szociális hozzájárulási adó 14 494 965 Ft

c) dologi kiadások 11 258 014 Ft

d) beruházások 635 000 Ft.”

6. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„A hivatal 2024. évi tényadata, illetve 2025. évi előirányzata

6/A. § A hivatal 2024. évi tényadatát, illetve a 2025. évi előirányzat módosítását a 12. melléklet tartalmazza.”

7. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet „Az óvoda bevételei” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az óvoda és mini bölcsőde bevételei”

8. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az óvoda és mini bölcsőde bevételei 233 528 461, amelyből

a) költségvetési bevétel 21 059 788 Ft,

b) finanszírozási bevétel 212 468 673 Ft, ebből előző évi maradvány 10 078 886 Ft.”

9. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet „Az óvoda kiadásai” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az óvoda és mini bölcsőde kiadásai”

10. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az óvoda és mini bölcsőde kiadásai 233 528 461, amelyből

a) személyi juttatások 148 455 863 Ft

b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 218 749 Ft

c) dologi kiadások 58 213 249 Ft

d) beruházások 9 640 500 Ft.”

11. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„Óvoda és mini bölcsőde 2024. évi tényadata, illetve 2025. évi előirányzata

8/A. § Az óvoda és mini bölcsőde 2024. évi tényadatát, illetve 2025. évi előirányzat módosítását a 13. melléklet tartalmazza.”

12. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(12) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi tényadata, illetve 2025. évi előirányzat módosítása

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi teljesítés

Eredeti előirányzat

Javasolt módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi teljesítés

Eredeti előirányzat

Javasolt módosítás

Módosított előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

281 396 391

323 791 735

-47 685

323 744 050

Személyi juttatások

30 995 235

38 563 424

-

38 563 424

Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről

1 969 728

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

4 226 564

5 193 605

-

5 193 605

Közhatalmi bevételek

59 589 850

36 114 030

-

36 114 030

Dologi kiadások

82 283 136

58 234 865

-4 727 182

53 507 683

Működési bevételek

20 253 906

12 939 800

-

12 939 800

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 691 807

2 700 000

-

2 700 000

Felhalmozási bevételek

15 366 000

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

16 510 294

25 472 548

1 571 846

27 044 394

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

Beruházások

56 224 237

635 000

838 618

1 473 618

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

Felújítások

-

-

-

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

329 400

500 000

200 000

700 000

Költségvetési bevételek összesen

378 575 875

372 845 565

-47 685

372 797 880

Költségvetési kiadások összesen

192 260 673

131 299 442

-2 116 718

129 182 724

Maradvány igénybevétele

135 294 510

76 900 000

5 212 639

82 112 639

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése

8 875 664

10 687 565

-

10 687 565

Államháztartáson belüli megelőlegzések

10 726 384

-

-

-

Központi irányítószervi támogatások

241 347 793

307 758 558

7 281 672

315 040 230

Finanszírozási bevételek összesen

146 020 894

76 900 000

5 212 639

82 112 639

Finanszírozási kiadások összesen

250 223 457

318 446 123

-

325 727 795

Tárgyévi bevételek összesen

524 596 769

449 745 565

5 164 954

454 910 519

Tárgyévi kiadások összesen

442 484 130

449 745 565

5 164 954

454 910 519
”

2. melléklet a 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

A hivatal 2024. évi tényadata, illetve 2025. évi előirányzat módosítása

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi teljesítés

Eredeti előirányzat

Javasolt módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi teljesítés

Eredeti előirányzat

Javasolt módosítás

Módosított előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 983 139

6 761 235

-1 350 084

5 411 151

Személyi juttatások

76 325 788

88 668 264

7 536 722

96 204 986

Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről

-

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

10 282 407

13 515 191

979 774

14 494 965

Közhatalmi bevételek

195 000

195 000

-

195 000

Dologi kiadások

9 039 261

9 247 493

2 010 521

11 258 014

Működési bevételek

876 064

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

Beruházások

533 410

635 000

-

635 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

Felújítások

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

Költségvetési bevételek összesen

7 054 203

6 956 235

-1 350 084

5 606 151

Költségvetési kiadások összesen

96 180 866

112 065 948

10 527 017

122 592 965

Maradvány igénybevétele

3 857 034

-

4 336 371

4 336 371

-

-

-

-

Központi irányító szervi támogatás

89 606 000

105 109 713

7 540 730

112 650 443

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek összesen

93 463 034

105 109 713

11 877 101

116 986 814

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

-

-

Tárgyévi bevételek összesen

100 517 237

112 065 948

10 527 017

122 592 965

Tárgyévi kiadások összesen

96 180 866

112 065 948

10 527 017

122 592 965
”

3. melléklet a 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Az óvoda és mini bölcsőde 2024. évi tényadata, illetve 2025. évi előirányzat módosítása

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi teljesítés

Eredeti előirányzat

Javasolt módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi teljesítés

Eredeti előirányzat

Javasolt módosítás

Módosított előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

Személyi juttatások

101 066 548

145 827 804

2 628 059

148 455 863

Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről

-

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

12 313 636

16 877 202

341 647

17 218 849

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

Dologi kiadások

47 623 921

57 328 627

884 622

58 213 249

Működési bevételek

20 005 124

21 059 788

-

21 059 788

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

0

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

-

-

0

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

Beruházások

6 016 906

3 675 000

5 965 500

9 640 500

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

Felújítások

1 490 718

-

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

0

Költségvetési bevételek összesen

20 005 124

21 059 788

0

21 059 788

Költségvetési kiadások összesen

168 511 729

223 708 633

9 819 828

233 528 461

Maradvány igénybevétele

6 843 698

-

10 078 886

10 078 886

-

-

-

-

Központi irányító szervi támogatás

151 741 793

202 648 845

-259 058

202 389 787

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek összesen

158 585 491

202 648 845

9 819 828

212 468 673

Finanszírozási kiadások összesen

-

-

-

-

Tárgyévi bevételek összesen

178 590 615

223 708 633

9 819 828

233 528 461

Tárgyévi kiadások összesen

168 511 729

223 708 633

9 819 828

233 528 461
”

4. melléklet a 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei

Kötelező

Önként vállalt

Államig.

Összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

323 744 050

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Önkormányzati hivatal műk. támogatás

54 902 900

54 902 900

Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. július 1-jétől történő illetményemelésére fordítandó összeg

4 180 125

4 180 125

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1 853 800

1 853 800

Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása

20 033 000

20 033 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 539 265

1 539 265

Közutak fenntartása

3 145 800

3 145 800

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 833 450

1 833 450

Polgármesteri illetmény támogatása

3 974 129

3 974 129

Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása

65 955 500

65 955 500

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 738 000

1 738 000

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása

21 072 000

21 072 000

Óvoda működési támogatása

12 238 554

12 238 554

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 096 486

9 096 486

Felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

4 118 800

4 118 800

Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása

33 754 800

33 754 800

Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása

20 993 400

20 993 400

Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása

27 506 610

27 506 610

Szünidei étkezés támogatása

210 838

210 838

Szociális étkeztetés

2 567 080

2 567 080

Tanyagondnoki szolgáltatás

6 343 500

6 343 500

Könytári és közművelődési feladatok támogatása

3 892 667

3 892 667

2025. évi Kvtv. 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

2 037 044

2 037 044

Szociális ágazati és összevont pótlék támogatása

146 899

146 899

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás - 2024. évi beszámoló alapján

573 420

573 420

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

246 634 643

6 490 399

59 083 025

312 208 067

Támogatásértékű bevételek

Központi költségvetési támogatás

2 413 511

2 413 511

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

1 080 000

1 080 000

OEP finanszírozás

2 127 600

2 127 600

Közfoglalkozatottak bértámogatása

5 914 872

5 914 872

Támogatásértékű bevételek összesen:

10 455 983

1 080 000

0

11 535 983

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

Kommunális adó

1 843 750

1 843 750

Iparűzési adó

32 808 945

32 808 945

Bírságok, pótlékok

1 461 335

1 461 335

Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:

36 114 030

0

0

36 114 030

Működési bevételek

Működési bevételek

Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szállítási díj bevétel )

4 650 000

4 650 000

Közvetített szolgáltatás bevétele

1 762 000

1 762 000

Tulajdonosi bevétel (földterület bérbeadás)

1 200 000

1 200 000

Ellátási díjak (szociális étkezés)

3 940 000

3 940 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 387 800

1 387 800

Kamat bevételek

Működési bevételek összesen:

12 939 800

0

0

12 939 800

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

306 144 456

7 570 399

54 902 900

372 797 880

Finanszírozási bevételek

Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány /

82 112 639

82 112 639

Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen:

82 112 639

0

0

82 112 639

Önkormányzati bevételek mindösszesen:

388 257 095

7 570 399

59 083 025

454 910 519
”

5. melléklet a 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai

Beruházások

Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz

635 000

Bácsvíz Zrt. - Búvárszivattyú pótlása 1. sz. kút

838 618

Beruházások mindösszesen:

1 473 618

Felújítások

Felújítások mindösszesen:

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Első lakáshoz jutók támogatása

500 000

Fogorvos - eszközbeszerzésre nyújtott támogatás

200 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:

700 000
”

6. melléklet a 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

COFOG

Szakfeladat

Megnevezés

Fogl. száma

Szem. jutt.

M. adót t.jár.

Dologi kiad.

Ellátottak pénzbeli ellátásai

Műk.célú kiadások

Beruhá-zások

Felújítások

Egyéb felhalm. célú kiad.

Finansz. kiadások

Összesen

011130

999000-1

Önkorm-i jogalkotás

1

9 718 824

1 443 807

11 162 631

- ebből államigazgatási

0

0

011130

999000-1

Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

10 687 565

10 687 565

011130

999000-1

Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás

0

011130

999000-1

Önkorm ig.

3 867 747

0

3 867 747

- ebből önként vállalt

0

011130

Tartalékok

15 740 894

15 740 894

013320

960302-1

Köztemető fennt.és m.

106 143

106 143

013350

680001-1

Lakóingatlan bérbeadása

59 052

0

59 052

013350

680002-1

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai

12 873 956

1 473 618

14 347 574

- ebből önként vállalt

12 873 956

635 000

13 508 956

018030

999000-1

Egyéb műk. c. tám. Kerekegyháza és Térsége Szoc.Társulás

4 200 000

4 200 000

018030

999000-1

Önk.hivatal

112 650 443

112 650 443

- ebből államigazgatási

112 650 443

112 650 443

018030

999000-1

Óvodai nevelés

202 389 787

202 389 787

018060

900400-1

Kiemelt állami vagy önk.rendezv.

3 932 150

3 932 150

- ebből önként vállalt

3 932 150

3 932 150

041233

999000-1

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2

5 234 400

680 472

86 090

6 000 962

045120

999000-1

Út, autópálya, járda építése

0

0

045160

999000-1

Közutak, hidak, …

2 463 800

2 463 800

047120

999000-1

Piac kialakítása

506 724

0

506 724

- ebből önként vállalt

506 724

0

506 724

051030

999000-1

Települési hulladék.

580 390

580 390

052020

999000-1

Szennyvíz gyűjtése, .

175 900

175 900

061030

999000-1

Lakáshoz jutást segítő támogatások

500 000

500 000

- ebből önként vállalt

500 000

500 000

063020

999000-1

Víztermelés,-kezelés

270 092

270 092

064010

841402-1

Közvilágítás

5 546 387

5 546 387

066010

813000-1

Zöldterület-kezelés

1

4 324 800

562 224

2 538 780

0

7 425 804

- ebből önként vállalt

1

4 324 800

562 224

2 538 780

0

7 425 804

066020

999000-1

Város,- és községg.

1,5

8 292 000

1 077 960

2 687 031

12 056 991

- ebből önként vállalt

0

072111

999000-1

Háziorvosi alapell.

1 092 200

0

1 092 200

072311

862301-1

Fogorvosi alapellát.

273 892

2 127 600

200 000

2 601 492

081030

931102-1

Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj

2 255 117

2 255 117

082044

999000-1

Könyvtári szolg.

0,5

2 131 400

277 082

925 816

3 334 298

082091

910502-1

Közm. Intézm.

0,5

2 400 000

312 000

3 808 716

0

6 520 716

- ebből önként vállalt

0,5

2 400 000

312 000

3 808 716

0

6 520 716

084031

999000-1

Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság, alapítvány

3 000 000

3 000 000

- ebből önként vállalt

3 000 000

3 000 000

084031

931102-1

Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó

500 000

500 000

- ebből önként vállalt

500 000

500 000

084031

931102-1

Civil szerv.műk.tám.Alapítvány

1 000 000

1 000 000

- ebből önként vállalt

1 000 000

1 000 000

084040

999000-1

Egyházak közösségi és hitéleti tev.

300 000

300 000

- ebből önként vállalt

300 000

300 000

107051

889921-1

Szociális étkeztetés

5 444 920

0

5 444 920

107055

889928-1

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat

1

6 462 000

840 060

2 765 980

10 068 040

- ebből önként vállalt

1

6 462 000

840 060

2 765 980

10 068 040

104051

999000-1

Természetben nyújtott gyermekv.

0

0

107060

999000-1

Települési tám. + Szoc. Társulás

1 422 700

2 200 000

0

3 622 700

106020

999000-1

Lakásfennt.t.norma.

500 000

500 000

Önkormányzat összesen

7,50

38 563 424

5 193 605

53 507 683

2 700 000

27 044 394

1 473 618

700 000

325 727 795

454 910 519

- ebből önként vállalt

2,50

13 186 800

1 714 284

26 426 306

0

4 800 000

635 000

0

700 000

0

47 262 390

- ebből államigazgatási

0

0

0

0

0

0

0

0

112 650 443

112 650 443
”

7. melléklet a 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Az ellátottak pénzbeli ellátásai

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások

Egyéb nem intézményi ellátottak

2 700 000

- ebből: szépkorúak támogatása

50 000

- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.)

300 000

- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás

650 000

- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás

800 000

- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti

500 000

- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély

400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:

2 700 000

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások, befizetések

0

Polgárőr Egyesület

300 000

Római Katolikus Egyház

300 000

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás

4 200 000

Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület

2 700 000

Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás

175 900

Fogorvosi alapellátás finanszírozása

2 127 600

Ladánybenei Labdarugó Club

500 000

Ladánybene Községért Alapítvány

1 000 000

Tartalékok

15 740 894

- Bácsvíz felhalmozás

8 623 607

- Egyéb tartalékok

7 117 287

Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:

27 044 394

Finanszírozási kiadások

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény )

112 650 443

Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde ( Intézmény )

202 389 787

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 687 565

Finanszírozási kiadások összesen:

325 727 795
”

8. melléklet a 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

A hivatal bevételei

Kötelező

Önként vállalt

Államig.

Összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 411 151

5 411 151

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Közhatalmi bevételek

195 000

195 000

Működési bevételek

0

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

5 411 151

0

195 000

5 606 151

Finanszírozási bevételek

4 336 371

53 567 418

59 083 025

116 986 814

Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :

4 336 371

4 336 371

Irányítószervi támogatás bevétele

53 567 418

59 083 025

112 650 443

0

Bevételek mindösszesen:

9 747 522

53 567 418

59 278 025

122 592 965
”

9. melléklet a 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

A hivatal kiadásai

COFOG

Szak-feladat

Megnevezés

Fogl. száma

Szem. jutt.

M. adót t.jár.

Dologi kiad.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Műk.célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalm. célú kiad.

Finansz. kiadások

Összesen

011130

999000-1

Önk. és önk.hivatal

8

96 204 986

14 494 965

11 258 014

635 000

122 592 965

Hivatal kiadásai összesen

8,00

96 204 986

14 494 965

11 258 014

0

0

635 000

0

0

0

122 592 965
”

10. melléklet a 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Az óvoda és mini bölcsőde bevételei

Kötelező

Önként vállalt

Államig.

Összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

11 499 228

9 560 560

0

21 059 788

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke (munkahelyi étkezés)

503 000

503 000

Szolgáltatások ellenértéke (egyéb vendéglátás+szoc.étk.)

7 025 000

7 025 000

Ellátási díjak - Óvodai étkezés

193 600

193 600

Ellátási díjak - Iskolai étkezés

8 126 039

8 126 039

Ellátási díjak - Bölcsődei étkezés

186 990

186 990

Ellátási díjak - Bölcsődei gondozási díj

690 000

690 000

Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés

52 272

52 272

Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés

2 194 840

2 194 840

Kiszámlázott ÁFA - Bölcsődei étkezés

50 487

50 487

Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég, szoc.étkezés

1 896 750

1 896 750

Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés

135 810

135 810

Egyéb saját bevételek

Kamat bevételek

0

Egyéb működési bevétel

5 000

5 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

11 499 228

9 560 560

0

21 059 788

Finanszírozási bevételek

212 468 673

0

0

212 468 673

Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / :

10 078 886

10 078 886

Irányítószervi támogatás bevétele

202 389 787

202 389 787

Bevételek mindösszesen:

223 967 901

9 560 560

0

233 528 461
”

11. melléklet a 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Az óvoda és mini bölcsőde kiadásai

COFOG

Szakfela-dat

Megnevezés

Fogl. száma

Szem. jutt.

M. adót t.jár.

Dologi kiad.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Műk.célú kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalm. célú kiad.

Finansz. kiadások

Összesen

091110/091140/091120

999000-1

Óvodai nevelés

11

89 279 561

9 616 834

10 251 803

9 140 500

118 288 698

096015

562912-1

Óvodai intézményi étkeztetés

4

16 155 749

2 100 247

12 865 844

31 121 840

096015

562913-1

Iskolai intézményi étkeztetés

1

3 875 124

491 080

18 752 472

23 118 676

096025

562917-1

Munkahelyi étkeztetés

0

0

490 596

490 596

049010

562920-1

Vendég étkeztetés

0

0

2 532 628

2 532 628

104031

889101-1

Bölcsődei nevelés

5

31 590 229

4 028 512

4 361 607

500 000

40 480 348

104035

889103-1

Bölcsődei étkezés

1

3 777 600

491 088

3 163 882

7 432 570

104037

562918-1

Szünidei étkezés

301 790

107051

889921-1

Szociális étkeztetés

1

3 777 600

491 088

5 492 627

9 761 315

Óvoda kiadások összesen

23,00

148 455 863

17 218 849

58 213 249

0

0

9 640 500

0

0

0

233 528 461
”

12. melléklet a 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások az óvoda és mini bölcsődénél

Beruházások

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (mini bölcsőde)

500 000

Óvoda öntözőrendszer kiépítése

2 540 000

Óvoda udvar füvesítése

900 500

Óvoda csapadékelvezetéshez kapcsolódó beruházás

5 065 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (óvoda)

635 000

Beruházások mindösszesen:

9 640 500

Felújítások

Felújítások mindösszesen:

0
”