Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 22- 2026. 05. 23Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtését és zavartalan működtetésének biztosítását tűzte ki célul.
[2] Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat bevétele 529 806 329 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 428 378 123 Ft, amelyből
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 361 701 246 Ft
ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 128 089 Ft
ac) közhatalmi bevételek 39 612 180 Ft
ad) működési bevételek 14 936 608 Ft
b) finanszírozási bevételek 101 428 206 Ft.”
2. § A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat kiadása 529 806 329 Ft, amelyből
a) költségvetési kiadás 186 984 437 Ft, amelyből
aa) személyi juttatások 42 996 126 Ft
ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 896 155 Ft
ac) dologi kiadások 63 843 065 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 29 951 969 Ft, ebből tartalék 10 260 972 Ft
af) beruházások 24 376 012 Ft
ag) felújítások 16 721 110 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadások 500 000 Ft
b) finanszírozási kiadások 342 821 892 Ft.”
3. § A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:
„Az önkormányzat 2025. évi tényadata, illetve 2026. évi előirányzata
4/A. § Az önkormányzat 2025. évi tényadatát illetve 2026. évi előirányzat módosítását 11. melléklet tartalmazza.”
4. § A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatal bevétele 130 672 475 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 8 836 290 Ft, amelyből
aa) működési célú bevétel 8 666 290 Ft
ab) közhatalmi bevétel 170 000 Ft
b) finanszírozási bevétel 121 836 185 Ft, ebből előző évi maradvány 2 268 047 Ft.”
5. § A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatal kiadása 130 672 475 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 105 877 366 Ft
b) munkaadói és szociális hozzájárulási adó 14 487 679 Ft
c) dologi kiadások 9 672 430 Ft
d) beruházások 635 000 Ft.”
6. § A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:
„A hivatal 2025. évi tényadata, illetve 2026. évi előirányzata
6/A. § A hivatal 2025. évi tényadatát, illetve a 2026. évi előirányzat módosítását a 12. melléklet tartalmazza.”
7. § A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvoda bevételei 236 431 196, amelyből
a) költségvetési bevétel 22 886 553 Ft,
b) finanszírozási bevétel 213 544 643 Ft, ebből előző évi maradvány 2 799 932 Ft.”
8. § A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvoda kiadásai 236 431 196, amelyből
a) személyi juttatások 157 567 625 Ft
b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 963 710 Ft
c) dologi kiadások 56 629 861 Ft
d) beruházások 1 270 000 Ft.”
9. § A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:
„Az Óvoda és mini bölcsőde 2025. évi tényadata, illetve 2026. évi előirányzata
8/A. § Az óvoda és mini bölcsőde 2025. évi tényadatát, illetve 2026. évi előirányzat módosítását a 13. melléklet tartalmazza.”
10. § (1) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(10) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(11) A 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
361 701 246 |
|||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása: |
||||
|
Önkormányzati hivatal műk. támogatás |
77 235 451 |
77 235 451 |
||
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 853 800 |
1 853 800 |
||
|
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása |
6 316 000 |
6 316 000 |
||
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 539 265 |
1 539 265 |
||
|
Közutak fenntartása |
3 145 800 |
3 145 800 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 802 939 |
3 802 939 |
||
|
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása |
80 220 000 |
80 220 000 |
||
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 912 000 |
1 912 000 |
||
|
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása |
22 268 000 |
22 268 000 |
||
|
Óvoda működési támogatása |
12 928 050 |
12 928 050 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 674 446 |
8 674 446 |
||
|
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása |
42 690 000 |
42 690 000 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
23 408 000 |
23 408 000 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
21 925 050 |
21 925 050 |
||
|
Szünidei étkezés támogatása |
0 |
0 |
||
|
Szociális étkeztetés |
2 551 500 |
2 551 500 |
||
|
Tanyagondnoki szolgáltatás |
13 518 000 |
13 518 000 |
||
|
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 932 501 |
3 932 501 |
||
|
2025. évi LXIX. Törvény 3. melléklet 15. pont 2.4.6. - A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím |
2 037 044 |
2 037 044 |
||
|
2026. évi kulturális 15%-os illetményemelés önkormányzati összege (434/2025. (XII.23.) Korm. Rendelet szerint) |
354 730 |
354 730 |
||
|
Szociális ágazati és összevont pótlék támogatása |
178 541 |
178 541 |
||
|
Kiegészítő szociális ágazati és összevont pótlék támogatása |
216 251 |
216 251 |
||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
252 453 917 |
13 518 000 |
77 235 451 |
343 207 368 |
|
Támogatásértékű bevételek |
||||
|
Központi költségvetési támogatás |
3 242 964 |
3 242 964 |
||
|
OEP finanszírozás |
2 127 600 |
2 127 600 |
||
|
Közfoglalkozatottak bértámogatása |
5 836 224 |
5 914 872 |
||
|
Otthontámogatási Program |
7 287 090 |
5 914 872 |
||
|
Támogatásértékű bevételek összesen: |
18 493 878 |
0 |
0 |
18 493 878 |
|
0 |
||||
|
Versenyképes Járások Program-Kosárlabdapálya felújítása |
12 128 089 |
12 128 089 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
12 128 089 |
0 |
12 128 089 |
|
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
||||
|
Kommunális adó |
4 800 000 |
4 800 000 |
||
|
Iparűzési adó |
32 808 945 |
32 808 945 |
||
|
Bírságok, pótlékok |
2 003 235 |
2 003 235 |
||
|
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
39 612 180 |
0 |
0 |
39 612 180 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Működési bevételek |
||||
|
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szállítási díj bevétel ) |
3 756 945 |
3 756 945 |
||
|
Közvetített szolgáltatás bevétele |
1 225 255 |
1 225 255 |
||
|
Tulajdonosi bevétel (földterület bérbeadás) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Ellátási díjak (szociális étkezés) |
6 622 155 |
6 622 155 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 132 253 |
2 132 253 |
||
|
Kamat bevételek |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
14 936 608 |
0 |
0 |
14 936 608 |
|
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
325 496 583 |
25 646 089 |
77 235 451 |
428 378 123 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / |
101 428 206 |
101 428 206 |
||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen: |
101 428 206 |
0 |
0 |
101 428 206 |
|
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
426 924 789 |
25 646 089 |
77 235 451 |
529 806 329 |
2. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli ellátásai |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|
011130 |
999000-1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
11 491 200 |
1 744 056 |
8 043 596 |
21 278 852 |
||||||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
||||||||||||
|
018010 |
999000-1 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
12 509 043 |
12 509 043 |
|||||||||
|
018010 |
999000-1 |
Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás |
963 017 |
6 865 697 |
7 828 714 |
||||||||
|
011130 |
Tartalékok |
10 260 972 |
10 260 972 |
||||||||||
|
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
126 689 |
126 689 |
|||||||||
|
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
65 236 |
65 236 |
|||||||||
|
013350 |
680002-1 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai |
6 097 993 |
3 597 292 |
4 593 021 |
14 288 306 |
|||||||
|
- ebből önként vállalt |
6 097 993 |
3 597 292 |
4 593 021 |
14 288 306 |
|||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Egyéb műk. c. tám. Kerekegyháza és Térsége Szoc.Társulás |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
119 568 138 |
119 568 138 |
|||||||||
|
- ebből államigazgatási |
119 568 138 |
119 568 138 |
|||||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
210 744 711 |
210 744 711 |
|||||||||
|
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
8 063 230 |
8 063 230 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
8 063 230 |
8 063 230 |
|||||||||||
|
041140 |
999000-1 |
Területfejlesztés igazgatása |
635 000 |
20 778 720 |
12 128 089 |
33 541 809 |
|||||||
|
-ebből önként vállalt |
635 000 |
20 778 720 |
12 128 089 |
33 541 809 |
|||||||||
|
041233 |
999000-1 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
5 164 800 |
671 424 |
95 567 |
5 931 791 |
||||||
|
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
0 |
||||||||||
|
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
0 |
537 690 |
2 568 454 |
3 106 144 |
|||||||
|
047120 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
469 514 |
469 514 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
469 514 |
469 514 |
|||||||||||
|
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
715 411 |
715 411 |
|||||||||
|
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
177 700 |
177 700 |
|||||||||
|
061030 |
999000-1 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,-kezelés |
371 871 |
371 871 |
|||||||||
|
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
7 313 339 |
7 313 339 |
|||||||||
|
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
489 649 |
190 013 |
381 000 |
1 060 662 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
0 |
489 649 |
190 013 |
381 000 |
1 060 662 |
||||||||
|
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
1 |
6 512 000 |
846 560 |
7 043 157 |
14 401 717 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
|
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
789 677 |
789 677 |
|||||||||
|
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
304 800 |
2 127 600 |
2 432 400 |
||||||||
|
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. |
1 078 970 |
1 078 970 |
|||||||||
|
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
3 945 494 |
512 914 |
1 771 138 |
6 229 546 |
||||||
|
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
0,5 |
3 073 920 |
399 610 |
937 997 |
4 411 527 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
0,5 |
2 760 000 |
358 800 |
937 997 |
4 056 797 |
||||||||
|
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság |
4 520 000 |
4 520 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
4 520 000 |
4 520 000 |
|||||||||||
|
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám.Alapítvány |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
9 008 576 |
9 008 576 |
|||||||||
|
107055 |
889928-1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
2 |
11 781 373 |
1 531 578 |
4 333 778 |
17 646 729 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
2 |
11 781 373 |
1 531 578 |
4 333 778 |
17 646 729 |
||||||||
|
104037 |
562918-1 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
446 140 |
446 140 |
|||||||||
|
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
0 |
0 |
|||||||||
|
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
2 218 915 |
2 200 000 |
0 |
4 418 915 |
|||||||
|
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
Önkormányzat összesen |
9,00 |
42 996 126 |
5 896 155 |
63 843 065 |
2 700 000 |
29 951 969 |
24 376 012 |
16 721 110 |
500 000 |
342 821 892 |
529 806 329 |
||
|
- ebből önként vállalt |
2,50 |
15 031 022 |
2 080 391 |
20 918 512 |
0 |
6 320 000 |
24 376 012 |
16 721 110 |
500 000 |
0 |
85 947 047 |
||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 568 138 |
119 568 138 |
|||
3. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátottak |
2 700 000 |
|
- ebből: szépkorúak támogatása |
50 000 |
|
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.) |
300 000 |
|
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás |
650 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás |
800 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti |
500 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély |
400 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
2 700 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Elvonások, befizetések |
6 865 697 |
|
Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
Római Katolikus Egyház |
300 000 |
|
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás |
4 200 000 |
|
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület |
4 220 000 |
|
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás |
177 700 |
|
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
2 127 600 |
|
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
|
Ladánybene Községért Alapítvány |
1 000 000 |
|
Tartalékok |
10 260 972 |
|
- Bácsvíz felhalmozás |
10 260 972 |
|
- Egyéb tartalékok |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
29 951 969 |
|
Finanszírozási kiadások |
|
|
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény ) |
119 568 138 |
|
Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde ( Intézmény ) |
210 744 711 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 509 043 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
342 821 892 |
4. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások |
|
|
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
|
Sebességmérő eszköz,berendezésszekrény beszerzése (Versenyképes Járások Program) |
6 122 510 |
|
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
14 656 210 |
|
Ladánybene Fő u. szolg.lakások kazáncsere |
2 962 292 |
|
Beruházások mindösszesen: |
24 376 012 |
|
Felújítások |
|
|
Szívvel-Lélekkel Pont felújítása, korszerűsítése |
4 593 021 |
|
Kosárlabdapálya felújítása (Versenyképes Járások Program) |
12 128 089 |
|
Felújítások mindösszesen: |
16 721 110 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: |
500 000 |
5. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 666 290 |
8 666 290 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
170 000 |
170 000 |
||
|
Működési bevételek |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
8 666 290 |
0 |
170 000 |
8 836 290 |
|
Finanszírozási bevételek |
2 268 047 |
42 456 238 |
77 111 900 |
121 836 185 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
2 268 047 |
0 |
||
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
42 456 238 |
77 111 900 |
119 568 138 |
|
|
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen: |
10 934 337 |
42 456 238 |
77 281 900 |
130 672 475 |
6. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Szak-feladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Műk.célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|
011130 |
999000-1 |
Önk. és önk.hivatal |
7 |
103 302 069 |
14 109 913 |
9 430 725 |
635 000 |
127 477 707 |
|||||
|
011220 |
999000-1 |
Adó, illeték |
0 |
||||||||||
|
016010 |
999000-1 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
2 575 297 |
377 766 |
241 705 |
||||||||
|
109010 |
999000-1 |
Szociális szolg. helyi igazg. |
0 |
||||||||||
|
Hivatal kiadásai összesen |
7,00 |
105 877 366 |
14 487 679 |
9 672 430 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
130 672 475 |
||
7. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
13 477 330 |
9 409 223 |
0 |
22 886 553 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (munkahelyi étkezés) |
367 927 |
367 927 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb vendéglátás+szoc.étk.) |
7 040 910 |
7 040 910 |
||
|
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
1 108 800 |
1 108 800 |
||
|
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
8 796 287 |
8 796 287 |
||
|
Ellátási díjak - Bölcsődei étkezés |
195 960 |
195 960 |
||
|
Ellátási díjak - Bölcsődei gondozási díj |
644 000 |
644 000 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
299 376 |
299 376 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
2 374 997 |
2 374 997 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Bölcsődei étkezés |
52 909 |
52 909 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég, szoc.étkezés |
1 901 046 |
1 901 046 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
99 340 |
99 340 |
||
|
Egyéb saját bevételek |
||||
|
Kamat bevételek |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
13 477 330 |
9 409 223 |
0 |
22 886 553 |
|
Finanszírozási bevételek |
213 544 643 |
0 |
0 |
213 544 643 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
2 799 932 |
2 799 932 |
||
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
210 744 711 |
210 744 711 |
||
|
Bevételek mindösszesen: |
227 021 973 |
9 409 223 |
0 |
236 431 196 |
8. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
11 |
89 517 862 |
11 776 195 |
9 822 738 |
635 000 |
111 751 795 |
|||||
|
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
4 |
19 701 039 |
2 665 091 |
12 715 947 |
35 082 077 |
||||||
|
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
4 471 124 |
568 568 |
17 019 578 |
22 059 270 |
||||||
|
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
294 864 |
294 864 |
|||||||
|
049010 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
0 |
0 |
1 372 956 |
1 372 956 |
|||||||
|
104031 |
889101-1 |
Bölcsődei nevelés |
5 |
35 130 400 |
4 816 720 |
4 642 090 |
635 000 |
45 224 210 |
|||||
|
104035 |
889103-1 |
Bölcsődei étkezés |
1 |
4 373 600 |
568 568 |
3 753 460 |
8 695 628 |
||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
4 373 600 |
568 568 |
7 008 228 |
11 950 396 |
||||||
|
Óvoda kiadások összesen |
23,00 |
157 567 625 |
20 963 710 |
56 629 861 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
236 431 196 |
||
9. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
336 676 093 |
351 806 131 |
9 895 115 |
361 701 246 |
Személyi juttatások |
40 315 634 |
39 688 139 |
3 307 987 |
42 996 126 |
|
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről |
26 299 740 |
- |
12 128 089 |
12 128 089 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
5 637 843 |
5 316 117 |
580 038 |
5 896 155 |
|
Közhatalmi bevételek |
49 511 028 |
39 612 180 |
- |
39 612 180 |
Dologi kiadások |
48 877 932 |
62 880 048 |
963 017 |
63 843 065 |
|
Működési bevételek |
15 419 253 |
14 936 608 |
- |
14 936 608 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 264 373 |
2 700 000 |
- |
2 700 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
4 450 000 |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
19 121 302 |
23 140 599 |
6 811 370 |
29 951 969 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
Beruházások |
18 614 941 |
21 413 720 |
2 962 292 |
24 376 012 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
Felújítások |
- |
4 593 021 |
12 128 089 |
16 721 110 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
350 000 |
500 000 |
- |
500 000 |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
432 356 114 |
406 354 919 |
22 023 204 |
428 378 123 |
Költségvetési kiadások |
134 182 025 |
160 231 644 |
26 752 793 |
186 984 437 |
|
Maradvány igénybevétele |
82 112 639 |
90 691 527 |
10 736 679 |
101 428 206 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
10 687 565 |
12 509 043 |
12 509 043 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
12 509 043 |
- |
- |
- |
Központi irányítószervi támogatások |
280 680 000 |
324 305 759 |
6 007 090 |
330 312 849 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
94 621 682 |
90 691 527 |
10 736 679 |
101 428 206 |
Tárgyévi kiadások összesen |
291 367 565 |
336 814 802 |
6 007 090 |
342 821 892 |
|
Tárgyévi bevételek összesen |
526 977 796 |
497 046 446 |
32 759 883 |
529 806 329 |
- |
425 549 590 |
497 046 446 |
32 759 883 |
529 806 329 |
10. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 395 963 |
5 471 522 |
3 194 768 |
8 666 290 |
Személyi juttatások |
89 014 017 |
102 302 069 |
3 575 297 |
105 877 366 |
|
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
11 839 082 |
13 829 913 |
657 766 |
14 487 679 |
|
Közhatalmi bevételek |
170 000 |
170 000 |
- |
170 000 |
Dologi kiadások |
8 303 485 |
9 430 725 |
241 705 |
9 672 430 |
|
Működési bevételek |
5 691 |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
Beruházások |
514 394 |
635 000 |
- |
635 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
5 571 654 |
5 641 522 |
3 194 768 |
8 836 290 |
Költségvetési kiadások |
109 670 978 |
126 197 707 |
4 474 768 |
130 672 475 |
|
Maradvány igénybevétele |
4 336 371 |
2 268 047 |
- |
2 268 047 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Központi irányító szervi támogatás |
102 031 000 |
118 288 138 |
1 280 000 |
119 568 138 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
106 367 371 |
120 556 185 |
1 280 000 |
121 836 185 |
Finanszírozási kiadások összesen |
- |
- |
- |
- |
|
Tárgyévi bevételek összesen |
111 939 025 |
126 197 707 |
4 474 768 |
130 672 475 |
Tárgyévi kiadások összesen |
109 670 978 |
126 197 707 |
4 474 768 |
130 672 475 |
11. melléklet a 9/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Javasolt módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
Személyi juttatások |
131 067 086 |
153 874 586 |
3 693 039 |
157 567 625 |
|
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
14 273 768 |
19 929 659 |
1 034 051 |
20 963 710 |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
- |
Dologi kiadások |
53 119 501 |
56 629 861 |
- |
56 629 861 |
|
Működési bevételek |
21 831 155 |
22 886 553 |
- |
22 886 553 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
Beruházások |
9 298 754 |
1 270 000 |
- |
1 270 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
21 831 155 |
22 886 553 |
0 |
22 886 553 |
Költségvetési kiadások |
207 759 109 |
231 704 106 |
4 727 090 |
236 431 196 |
|
Maradvány igénybevétele |
10 078 886 |
2 799 932 |
- |
2 799 932 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Központi irányító szervi támogatás |
178 649 000 |
206 017 621 |
4 727 090 |
210 744 711 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
188 727 886 |
208 817 553 |
4 727 090 |
213 544 643 |
Finanszírozási kiadások összesen |
- |
- |
- |
- |
|
Tárgyévi bevételek összesen |
210 559 041 |
231 704 106 |
4 727 090 |
236 431 196 |
Tárgyévi kiadások összesen |
207 759 109 |
231 704 106 |
4 727 090 |
236 431 196 |