Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 28

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.06.28.
a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Önkormányzat és Intézményei költségvetési támogatása:
Minden központi támogatás - az intézményeket érintő is - az Önkormányzat bankszámlájára érkezik, melyek a következők:
A költségvetési törvény 3. melléklete szerint kulturális feladatok bérjellegű támogatása jogcímen további finanszírozás érkezik Önkormányzatunkhoz, viszont a kiegészítő felmérés eredményeként jelentős összegű központi támogatás került elvonásra.
Az önkormányzati hivatal működése jogcím finanszírozása növekedett illetve a 1155/2025 (V.21.) Korm. határozat szerint a köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosítására érkezik még további finanszírozás. A felhasználás figyelembevételével a Közös Hivatal részére átadott irányítószervi támogatás emelkedett, ezen összegek pedig a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások finanszírozására fordíthatóak.
Az óvoda és mini bölcsőde esetében az óvodaműködtetési támogatás illetve a pedagógusok átlagbér alapú támogatása jogcímek esetében pótigénye keletkezett az önkormányzatnak, a bölcsőde bértámogatása viszont csökkent. Az étkezést illetően a szociális étkezés, mint önálló feladatellátás jogcím támogatási összege növekedett, míg a szünidei étkeztetés valamint az intézményi gyermekétkeztetés támogatása a lemondások miatt csökkent. A felhasználás figyelembevételével így a Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde részére átadott irányítószervi támogatása minimálisan visszaesik, ezen összegek pedig érintik a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások finanszírozását.
A Képviselő testület elfogadta az Önkormányzat és Intézményei 2024. évi végleges költségvetési maradványait, melyek bevételezése jelen költségvetési rendelet módosítás során történik meg.
A fent leírt módosulások jelennek meg a költségvetés jelen módosításában.

Beérkezés és a felhasználás jogcímei:

Ft

Önkormányzat:

2025. évi Kvtv. 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

2 037 044

2025. évi kiegészítő felmérés eredménye

- 9 939 821

2025. évi kiegészítő felmérés eredménye – Önkormányzati hivatal támogatása

3 360 605

1155/2025. (V.21.) Korm.határozat a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatos intézkedésről

4 180 125

2025. májusi felmérés eredménye – Óvodaműködtetési támogatás

51 712

2025. májusi felmérés eredménye – Pedagógusok átlagbér alapú támogatása

1 014 700

2025. májusi felmérés eredménye – Szociális étkeztetés

531 120

2025. májusi felmérés eredménye – Felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása

-6 178 200

2025. májusi felmérés eredménye – Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása

4 402 800

2025. májusi felmérés eredménye – Szünidei étkezés támogatása

-2 710

2025. májusi felmérés eredménye – Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása

-78 480

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás – 2024. évi beszámoló alapján

573 420

2024. évi maradvány igénybevétele

5 212 639

Hivatal:

Irányítószervi támogatás

7 540 730

2024. évi maradvány igénybevétele

4 336 371

Kunbaracs Közös Hivatal működésének támogatása

- 1 350 084

Óvoda és Mini Bölcsőde

Irányítószervi támogatás

259 058

2024. évi maradvány igénybevétele

10 078 886