Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(III.30.)önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről
Hatályos: 2016. 03. 30- 2019. 02. 20Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(III.30.)önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről
2016-03-30-tól 2019-02-21-ig
ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről
Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Orgovány Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményeire:
- Orgoványi Polgármesteri Hivatal
- Orgoványi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
- Orgoványi Művelődési Ház.
2. § Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés
Költségvetési kiadások főösszegét | 496.617.984 | Forintban |
Intézményi finanszírozás kiadásait | 124.423.198 | Forintban |
Költségvetési bevételek főösszegét | 496.617.984 | Forintban |
Intézményi finanszírozási bevételeit | 124.423.198 | Forintban |
állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatás 144.199. 800 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38.326.640 Ft
c) dologi kiadások 128.761.826 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 11.301.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 57.605.007 Ft
ebből tartalékok: 41.743.850 Ft
f) beruházások 13.464.158 Ft
g) felújítások 94.443.342 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 132.939.409 Ft
melyből intézményeinek folyósított finanszírozás 124.423.198 Ft
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 257.671.474 Ft
b) közhatalmi bevételek 67.719.000 Ft
c) működési bevételek 18.296.072 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 5.887.966 Ft
e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 580.000 Ft
f) finanszírozási bevételek 270.886.670 Ft
ebből - költségvetési pénzmaradvány: 146.463.472 Ft
ebből – intézmények finanszírozási bevételei 124.423.198 Ft
(3) A létszámkeret 51 fő, melyből 10 fő köztisztviselő, 32 fő közalkalmazott, 9 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott.
4. § Az Önkormányzat és intézményei tekintetében:
a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet, a 4 éves mérleget az 1/a. melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;
c) a megállapított kiadási főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 3. melléklet;
d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kormányzati funkciónként a 4. melléklet, feladatok szerinti részletezését a 4/a. melléklet
e) foglalkoztatotti létszámadatait 5. melléklet;
f) az előirányzat felhasználási éves ütemtervet a 6. melléklet
tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak fejlesztési célja, melyhez a Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.10. pont szerinti adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztésének támogatása jogcímen 112.000.000 Ft összeget nyert és az összeg 2015. évben átutalásra került, a 7. sz. melléklet szerint került betervezésre. A támogatás végső felhasználásának határideje 2018.12.31. elszámolásának határideje 2019.02.28.
(2) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.
(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
(4)Az Orgoványi Polgármesteri Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 15%.
(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl, a Belügyminisztérium által kiadott támogatói okirat szereplő előírásokat betartja, annak jogszerű felhasználásáért felel. Mivel a megvalósítandó cél 3 év időtartamra vonatkozik, így a megmaradt előirányzat összegét a következő évi költségvetésbe újból kiadási előirányzatként betervezi.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés tartalék terhére szükségszerűen 500.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
dr. Lóczi Boglárka dr. Fehér Annamária
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Orgovány, 2016. március 30.
dr. Fehér Annamária
jegyző